轿车项目规划方案及可行性分析

1、轿车项目规划方案及可行性分析一、轿车项目背景中国制造2025的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企 业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇 和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换 的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造 强国这一目标坚定地前进。二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：轿车生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：焦作某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构 项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、项目建设选址及用地综述（-）项目建设选址本期工程项目选址在焦作某工业园。（二）项目建设地概况焦作市位于河南省西北部

2、，北依太行山，与山西晋城市接壤, 南临滔滔黄河，与郑州市、洛阳市隔河相望，东临新乡市，西临 济源。焦作古称山阳、怀州，是华夏民族早期活动的中心区域之 一，现存裴李岗文化、仰韶文化和龙山文化遗址。是司马懿、韩 愈、李商隐、朱载境、许衡及竹林七贤山涛、向秀等历史文化名 人故里。焦作是中国太极拳发源地。拥有云台山、神农山、青天 河等3个5a级景区，cctv焦作影视城、圆融无碍禅寺等3个 4a景区，韩愈陵园、群英湖、穆家寨生态农业观光园、蒙牛乳业 工业旅游区4个3a景区，朱载境纪念馆1个2a景区。2006年2 月，联合国世界旅游评估中心授予焦作旅游“世界杰出旅游服务 品牌”荣誉，是中国首获此殊荣的城市

3、。2008年3月，焦作被确 定为全国首批资源枯竭型城市（煤炭类）。2012年，焦作被河南 省政府确定为建设中原经济区经济转型示范市，被香港特区政 府、香港大公报及全球23家驻港领事馆联合授予“中国最具 海外影响力城市”荣誉。2013年，成为世界旅游城市联合会成员城市。香港浸会大学当代中国研究所将河南焦作列为“中国十大 创新城市”之一。（三）项目用地性质本期工程项目计划在焦作某工业建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总 用地面积17488.74平方米（折合约26.22亩），净用地面积17488.74 平方米（红线范围折合约26.22亩），土地综合利用率100

4、.00%； 项目建设遵循“合理和集约用地"的原则，按照轿车行业生产规 范和要求进行科学设计、合理布局，符合轿车制造和经营的规划 建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.43%,建筑容积率1.23,建设区域绿 化覆盖率7.65%,固定资产投资强度181.60万元/亩，根据测算， 本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国 土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。u!、项目建设必要性分析（-）中国制造2025由于新一轮技术革命和产业革命的不确定性增多，因此中国 制造2025框架下的产业政策相对于实施多年的汽车、钢铁、电子、 装备制造业等行业的产业政策而言，

5、将是一个不断试错和逐渐调 整完善的过程，因此，政策主体不能仅重视前端的政策制定和实 施，还应重视后端的政策效果评估和调整机制。（二）战略性新兴产业发展规划未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到 群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云 计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域， 信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3d打 印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取 得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分 工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、 工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济

6、有望引领人类生 产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮， 清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际 资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产 业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速 成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综 合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中 国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中 国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机 遇将是历史性的，值得把握。（三）经济新常态中央经济工作会议把

7、'努力保持经济稳定增长”作为明年首 要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、 贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做 到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经 济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁 重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期， 总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难 和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经 济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些''成长中的烦恼”, 经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难

8、以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等 民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力 保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界 经济复苏也具有重要的作用和意义。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积17488.74平方米，建筑物基底占地 面积13541.53平方米，总建筑面积21511.15平方米，其中：规划 建设主体工程16498.12平方米，根据测算：计容建筑面积21511.15 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 17488.74平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计110台（套）， 设备购置费208

9、4.86万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1064999.57 千瓦？时，折合130.89吨标准煤。2、根据测算年总用水量4571.93立方米，折合0.39吨标准煤, 主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“轿车生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设 备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1064999.57千瓦?时，年总用水量4571.93立方米，项目年综合总耗能量131.28吨 标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量51.05吨标准煤/年，项 目总节能率29.49%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

10、（三）产业节能“十三五”发展规划培育标准化支撑机构和评价机构。充分发挥市场主体作用,鼓励社会组织和产业技术联盟协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准，是标准化工作改革的既定方向。依托研究机构、行业组织、产业联盟等，培育一批标准化支撑机构，加快 发展团体标准和地方标准。培育一批工业节能与绿色发展评价机 构，为标准实施提供技术支撑。八、环境保护及清洁生产和安全生产（-）环境保护本期工程项目符合焦作某某工业园发展规划，选用生产工艺 技术成熟可靠，符合焦作产业结构调整规划和国家的产业发展政 策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业 环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了

11、切实可行的治 理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项 目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料, 生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实 起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后， 各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的轿车生产技术，在 设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采 取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止 火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主

12、体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施 设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水 管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具 有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划以供给侧结构性改革为主线，着力解决工业绿色发展不平衡 不充分问题，把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态 文明建设要求的硬任务，力争实现全年规模以上工业增加值能耗 同比下降4%、单位工业增加值用水量同比下降4.5%等目标，确 保完成各项工作任务，助推工业经济高质量发展。一是加快推进制造强国战略，深入实施绿色制造工程；二是大力推进生态文明

13、建设，打赢污染防治攻坚战；三是大力发展新动能，加快培育绿 色低碳新增长点；四是提高资源能源利用效率，降低制造业生产 成本；五是着力加强政策法规标准建设，建立健全绿色发展新机 制。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总 投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算， 本期工程项目预计总投资5769.99万元，其中：固定资产投资 4761.55万元，占项目总投资的82.52%；流动资金1008.44万元， 占项目总投资的17.48% o（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资4761.55万元，其中：土建工程投 资1594.

14、40万元，占项目总投资的27.63%,设备购置费2084.86 万元，占项目总投资的36.13%,其它投资1082.29,占项目总投资 的 1&76% o（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=4761.55+1008.44=5769.99 （万元）。十、资金筹措方案项目总投资5769.99万元，根据资金筹措方案，全部由焦作某 某科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（sp） : 9433.00万元（含稅）o2、年总成本费用（tc） : 7451.51万元。3、稅金

15、及附加：34.55万元。4、达纲年利税总额：2303.95万元。5、项目达纲年利润总额（pfo） : 1981.49万元。6、项目达纲年净利润（np） : 1486.12万元。7、项目达纲年纳税总额:817.83万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：34.34%o2、达纲年投资利税率:39.93%o3、达纲年投资回报率：25.76%o（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（pt） : 5.38年。2、项目经营盈亏平衡点（bep） : 46.29%o十二、项目建设进度规划“轿车生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划

16、12个月，即 从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设 前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人 员培训及竣工验收等工作阶段。目前，焦作某某科技有限公司已 经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、 项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备 案工作。十三、综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合焦 作轿车行业布局和结构调整政策；项目的建设对轿车产业结构、 技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“轿车生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策 导向；项目的实施有利于

17、加速我国轿车的国产化进程，推动轿车 制造产业调整和行业振兴；有助于提高焦作某某科技有限公司自 主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实 施是必要的。3、焦作某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“轿 车生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进焦作经济 发展，为社会提供就业职位169个，达纲年纳税总额817.83万元, 可以促进焦作区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入 做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社 会效益。4、1-5月份，结构不断优化。高技术产业和装备制造业增加 值分别同比增长12%和9.3%,分别比规模以上工业高5.1和2.4 个百

18、分点。高技术产业和装备制造业增加值在规模以上工业的比 重分别为12.9%和32.3%,分别比上年同期提高0.8和0.3个百分 点。5、制定完善中国制造2025配套政策，充分征求相关民营 企业意见，细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。（各 相关部门）6、发展环境进一步改善。党中央、国务院高度重视中小企业 发展，密集出台了一系列政策措施，取消和调整一批行政审批项 目，实施'三证合一”登记制度，加大小微企业增值税、营业税, 以及所得税优惠力度；金融管理部门引导银行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度，实现小微企业贷款增速、户数、申贷获 得率“三个不低于”目标；财政资金转变支持方式，开展小微企 业创业创新基地城市示范。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安 全等方面分析结果表明，“轿车生产建设项目”技术上可行、经 济上合理；本报告认为：该项目所提供的轿车市场前景良好，投 资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出 且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本 期工程项目的投资建设和