新盘点考核办法.

1、经营管理综合其它通用口衔接部门口临时阅文范围编号ACWBB09031门店商品盘点考核办法版次03编制周河波复核冋宏发审批吴小智签发高佑成日期120611日期120611日期120611日期120611全体员工部长级 子公司 总裁室执行日期1206251、目的规范商品盘点作业流程，确保盘点数据的准确性，明确商品损失责任2、范围本办法适用于益丰零售连锁各门店商品盘点作业管理。3、盘点分类方式类型全盘突击盘点局盘通知盘全盘点局盘适用范围监盘备注1、日常全盘审计组突击全盘占所有全盘的40% 以上（盘点机全面推广后）实际损耗率是标准损耗率的2 倍及以上 的门2、异常全盘审计组店，抽查的频次是正常门店的两

2、倍及以上3、其他全盘其他部门公司根据特定的需要委派其他部门随机抽查1、异常局盘审计组根据需要不定期盘点3、其他局盘相关部门公司根据特定的需要委派相关部门随机抽查1、新店全盘审计组开业后第 8 至 10 天开始盘点，新店部提前 7 天通知各公司审计组组长2、店长交接全盘审计组以异动通知单时间为准，人力资源部提前4 天通知各公司审计组组长3、商管交接全盘店经理异动通知单时间为准盘点前 4 天通知门店做好盘点准备工作，每季度全盘门店数量（含日常全盘、新店全盘4、日常全盘审计组和店长交接全盘及其他全盘）不少于公司门店总数 100% ，且必须保证每个门店每季度盘一次5、其他全盘相关部门公司根据特定的需要

3、委派相关部门随机抽查1、贵重商品交接门店每天交接班时按时进行2审计组、相审计组、公司根据特定的需要对门店进行抽、其他局盘查关部门说明：盘点流程参见门店商品盘点作业流程4、全盘操作总方法全盘操作总原则是见物盘物，具体方法有三种：4.1 使用盘点机盘点：门店营业员分区按顺序使用盘点机对商品数量进行盘点，审计员在第二天19:00 之前对初盘数据进行抽查并审核，晚上开始复盘，总盘点时间为中小店 3天、大店4天、特大店5天。在此期间审计员应将最终盘点差异交店长或商管确认后出具盘点报告。4.2 货位盘点（适用于无盘点机时的突击盘点）：盘点时按门店自建商品货位打单按顺序盘点。审计员在第二天19 : 00 之

4、前对初盘数据进行录入审核，晚上开始复盘，总盘点时间中小店3天、大店 4 天、特大店 5 天，在此期间审计员应将最终盘点差异交店长或商管确认后出具盘点报告。4.3 抄单盘点（适用于通知盘点）：门店营业员按顺序将商品条码、品名、厂家、售价抄好后录入电脑中，审计员在盘点前做出盘点表，门店营业员依据盘点表进行盘点，审计员在第第二天19 : 00 之前对初盘数据录入并审核，晚上开始复盘,总盘点时间为中小店3 天、大店 4 天、特大店 5 天。在此期间审计员应将最终盘点差异交店长或商管确认后出具盘点报告。5、盘点总细则5.1 不同品种的西药同次盘点盈亏考核时不能抵减差价，但同品种、不同规格的西药同次盘点盈

5、亏考核时可以抵减差价，特殊情况可经审计员审核认可抵消，审计员对特殊情况的处理必须写入盘点报告。5.2 同品种同厂家同规格的西药上次盘盈本次盘亏考核时可以抵减差价，上次盘亏本次盘盈考核时不可抵消。5.3 未买单的手工收银不能视同商品进行盘点。5.4 未办理正规手续借出商品不能视同商品进行盘点。5.5 未办理正规手续借入商品应视同商品进行盘点。5.6 盘点当月的失效商品可做商品盘入，不得作为损耗盘损，但门店必须清理交商品部按门店效期制度处理。5.7 已下帐未退回的不合格商品不得当合格品充抵库存。5.8 商品盘点数量加上配送中心未处理的来货差错数且限24 小时内（业务系统配送验收2 中可查到）为该商

6、品的实际库存数。5.9 门店在盘点前需将所有门店间的商品往来、超过72 小进未处理的退货、来货差异、报损等全部处理完毕。否则一律做盘亏处理，不能空盘实物。72 小时 以内的退货，在盘点结束时审计员跟踪检查处理结果，如未及时处理，即补做盘亏。5.10赠品盘底的实际库存为实物数加上未下帐的非常规性发放的赠品（必须有按门店赠品管理办法中确定的手续完善的门店非常规发放赠品统计表）5.11盘点期间（初盘到最后一次复盘结束）审计员必须关闭门店所有库存查询系统。其它人员无权限恢复，只有关闭者才能恢复。5.12中药由中药本部根据包装形式、摆放位置、品种等情况在业务系统中定义为：成型包装与非成型包装；成型包装的

7、抵消模式同西药，非成型包装按总盈亏抵消。5.13 注射类商品、赠品的损耗率标准为0 %。，即盘点损失全额赔偿。5.14 门店应做好中药的日常养护工作，盘点前把因气候、虫蛀、受潮等影响因素影响的贵细药品损耗做成标准格式的表格，盘点前发送给中药采购部，由中药采购部审核、公司营运副总审批后再发给审计组，审计组对这部分的损耗不算奖罚，直接通过盘点视同下账处理，除此之外的贵细商品一律视同成型包装商品的抵消原则， 但其损耗率标准为0 %o,且只罚不奖。（此处的贵细商品指独立包装的贵细中药或虽未独立包装但属亘货的贵细中药）5.15 为了提高中药质量，公司质管部明确必须筛灰末的散装中药，门店应将灰末另外保存，

8、并将其损耗做成标准格式表格， 在盘点前发送给中药采购部， 由中 药采购部审核、 公司营运副总审批后再发给审计组， 审计组再在盘点现场审核灰 末实物，如与审批的品种、重量相符，则此损耗不予罚款，审计组成员应将已审 核确认的中草药灰末消毁，贵细中药带回中药部交专业人士确认品种后方可消毁。6、 日常全盘的规定6.1 日常全盘采用突击盘点和通知盘点两种方式，突击全盘占所有全盘的40% 以上，且盘点时间应避开会员日、大型促销日、GSP 复查日。6.2 每季度全盘门店数量（含日常全盘、新店全盘和店长、商管交接全盘及其他全盘）不少于公司门店总数100% ，且必须保证每个门店每季度盘一次。6.3 日常全盘由店

9、经理主持，审计员全程参与监盘并输单，门店管理人员不得直接参与盘点与输单工作。7、 新店全盘的规定7.1 新店盘点一律采用通知盘点的方式。7.2每个新店必须在开业后第8 至 10 天开始盘点7.3新店全盘由店经理主持，审计员全程参与监盘并输单，门店管理人员不得直接参与盘点与输单工作。8、门店管理人员异动交接全盘的规定8.1 门店管理人员异动盘点分为店经理的异动盘点和商管员的异动盘点两种，店 经理的异动盘点审计组必须派人监盘;商管员的异动盘点由门店经理监盘 （有必要时审计员可参与监盘）。8.2 店长异动盘点由新任店经理主持，原店经理负责协助。商品盘点和输单工作原店经理不得直接参与，但有权对盘点后的

10、差异进行复查，复查的结果审计员予以核实。商管员交接盘点由新商管员负责，原商管员不得直接参与盘点与输单。8.3 交接盘点时有账面库存实际无商品但可说明正当理由的必须要有明细清单，经新任店经理签字确认，待处理完毕后方可通过局盘校正。不能处理到位的由新任店经理根据明细清单负责跟踪处理到位，且明细要在盘点档案里备案。（仅限商品退回、抽检两种情况）。8.4 新任店经理必须全程参与商品的交接工作。8.5 交接盘点时，效期商品必须一并清查后交新任管理人员签字认可，交由门管部备案。考核具体见效期考核办法。9、异常全盘的规定9.1 异常全盘主要是针对上次盘点损耗率超过该店标准损耗率的2 倍及以上或有其他异常现象

11、的门店而进行的盘点，抽查的频次是正常门店的两倍及以上。9.2 异常全盘方式为突击全盘和通知全盘两种。9.3 异常全盘由店经理主持，审计员全程参与监盘并输单，门店管理人员不得直接参与盘点与输单工作10、盘点档案的建立10.1 门店每进行一次全盘、局盘，对整个盘点情况必须要建立盘点档案，用档案袋封存保存6个月，以备公司检查。10.2 档案的资料内容：本次盘点人员和盘点具体工作的安排表。所有全盘（初盘）的盘点表格。所有复盘的盘点表格。审计组下发的最终盘盈、盘亏数据表格。本次盘点奖罚金、盘点差错扣款的分配表。贵重商品交接更新的目录表。针对本次盘点结果的分析表。11、盘点考核11.1 根据各公司实际情况

12、制定公司承担门店盘点损失标准如下。西药盘点损耗率标准:超特大店大店中小店医保区新店上海公司2.5 %。2.7 %3 %o1 %o5 %成熟门店有监控系统门店非开架自选门店新店湘北公司3 %o2.5 %1 %o8 %o成熟门有监控系统门新店司店店3 %o2.5 %。10 %成熟门店汉中路店新店江苏公司2.5 %2 %o8%成熟门店有监控系统门店新店江西公司103 %o2.5 %中药盘点损耗标准 :已开门店新开门店湘北公司成型包装非成型包装成型包装非成型包装3 %o5 %8 %o5 %已开门店新开门店长沙公司成型包装非成型包装成型包装非成型包装3 %o5 %8 %o5 %已开门店新开门店上海公司成

13、型包装非成型包装成型包装非成型包装3 %o5 %5 %5 %已开门店新开门店江苏公司成型包装非成型包装成型包装非成型包装3 %o5 %8 %o5 %已开门店新开门店江西公司成型包装非成型包装成型包装非成型包装3 %o5 %8 %o5 %11.2 西药盘点奖（罚）总金额的计算公式：期间非中药销售额二上一盘点到本次盘点期间总销售额一上一盘点到本次盘点期间中药销售额一期间注射类销售总额门店盘点奖（罚）总金额二上一盘点到本次盘点期间非中药销售额*公司承担比例 -盘点亏损售价金额11.3 中药盘点罚款总金额的计算公式：成型包装奖（罚）金=上一盘点到本次盘点期间成型包装类中药销售额*公司承担比例 -成型包

14、装盘点亏损售价金额如果当上一盘点到本次盘点期间非成型包装类中药销售额*公司承担比例 -非成型包装盘点亏损售价金额w 0 时，则非成型包装罚金=上一盘点到本次盘点期间非成型包装类中药销售额 *公司承担比例 -非成型包装盘点亏损售价金额如果当上一盘点到本次盘点期间非成型包装类中药销售额公司承担比例 -非成型包装盘点亏损售价金额0 时，不给予奖励门店盘点中药罚金总额二成型包装奖（罚）金+非成型包装罚金11.4 成熟门店西药盘点奖罚系数：门店经理系数为2.0 商管员的系数为2.5 客 服管理人员的系数为 1.8 防损收银岗位为1.5 其他人员为 1.0 门店兼职管理人员西药奖罚系数为1.5 。11.5

15、 成熟门店中药盘点奖罚系数：由于中药重量可以人为作弊加重，故非成型包装的考核只罚不奖，成型包装的考核有奖有罚，其奖罚系数为中药主办（含兼职）为 2.0 ，中药员工（含兼职） 1.5 ，店长（不含兼职） 1.0 ， 商管（不含兼职） 1.0 、客服（不含兼职） 1.0 。11.6 新店盘点奖罚系数（中西药合并考核）如下表：新店其它管理人防损场外 /发其他（含营业员、项店商管员 /收放赠品营销员、中药员责任人部部员（含中药主目 经长员银员人员工、总部加班人员长办）理等）奖罚系1.0222.51.51.50.51数若新店部部长兼任项目经理，则按项目经理系数考核，门店经理兼任商管，则按商管系数考核，除

16、新店部部长、项目经理、店长、商管按满勤考核外，其他人员均按上班天数考核，总部加班人员按在新店开业时所在岗位系数考核。11.7 同一门店连续3 次盘点不达标的店长给予行政级别降一小级的处分，单次盘点损耗率超该店标准损耗率2 倍，店长与商管员除应承担的损失处罚外另单独处罚 300 元，成熟门店盘点超过10 %。的根据损耗全额按重大责任事故处理相关领导人的责任（损耗金额未达到重大责任事故处罚标准的视同重大责任事故处理），剩余部分按盘点奖罚系数分摊到各责任人。11.8 店经理或商管员交接盘点时，超出公司承担部分的商品损失，先由移 交人按比例承担个人责任（具体明细见下表），扣除此比例后的剩余部分再由门店所有人员（含店经理与商管员）按日常盘点奖罚系数分配己。损耗率超10 %。时除按以上标准处罚外另全额按重大责任事故处罚除店长以外的相关领导责任人盘点类型店经理交接盘点商管员交接盘点涉及人员。损6 %o损损耗率5%。损耗6 %o损损耗率5 %耗率耗率。率4%耗率。盘点损耗 率、6%6 %4 %o5 %。5 %。门店经理10 %20%30 %商管员5%10%15%5%10 %15%附： 1 商管员交接非全盘时，按局盘损失结果总额的20 %处罚商管员、门店经理，剩余部分由门店其它人员按比例承担。2 交接盘点