PPP项目质量保证和质量控制方案

1、* 新建九所学校建设PPP 项目方案编制：审核：审批：* 项目管理有限公司工程技术部2018年 12月质量保证和质量控制方案第一章 项目质量管理目标1、 PPP 项目工程质量是指按照实施机构（以下简称业主）要求、有关技术标准、 合同约定，通过项目实施形成的工程实体质量，包括安全功能、使用功能、耐久、环保特性总和。其中，工程实体质量包括材料设备质量、过程工作质量、质保体系质量。2、 PPP项目工程质量管理是项目管理公司在项目实施过程中，指挥、协调各项目参与方活动，通过建立质量目标、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等措施，确保质量目标实现。3、 PPP项目质量管理目标是项目管理公司通过一系列

2、活动，保证业主质量目标实现，即确保工程项目质量合格，力争创建优良工程。4、 PPP项目实施过程中，质量控制是致力于满足质量要求的一系列活动，包括设定目标、测量结果、评价、纠偏，是质量管理的重要部分，因此，质量控制的目标就是确保项目质量管理目标实现。第二章 项目质量管理程序1、 PPP 项目工程质量管理程序为：项目质量目标确定设计质量控制实施方案质量控制工序、 工艺、 材料设备质量控制过程隐蔽工程验收分项工程验收分部工程验收单位工程验收单项工程验收项目验收交付运营。2、工程质量控制程序为：开工报告工序自检报告工序检查签认中间交工证书签认中间交工报告中间计量支付签认。3、分项、分部、单位工程验收程

3、序：分项（分部、单位）工程完工施工单位自检施工单位填写报验单监理质量评定监理检查完工资料、 外观质量监理颁发分项（分部、单位）工程合格证书完工计量。4、工程质量问题处理程序：施工单位报告监理发出监理通知组织调查取证进行原因分析要求施工单位提交事故调查报告审查调查报告要求施工单位提出处理意见审核处理方案监督处理方案实施施工单位处理后自检报验监理检查验收责任单位提交质量事故处理报告资料归档。第三章 质量保证体系的建立1、 PPP 工程项目实施前应建立“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的项目质量保证体系。2、 PPP项目质量保证体系是各企业质量保证体系在项目上的具体化，是项目管理组织的一个一

4、次性的目标控制体系。3、 PPP项目质量保证体系建立按照分层次规划、目标分解、质量责任制、系统有效性原则设立，内容包括确立系统质量控制网络、制定质量控制制度、明确质量控制责任、编制质量控制计划等。4、 PPP项目质量保证体系运行包括建立质量控制流程网络、采取质量控制措施、健全试验机构、保证检测频率、加强内业资料、报表收集、注重质量奖罚等。5、 PPP项目质量保证体系是由项目管理公司负责建立。勘察设计、施工、监理单位分别建立分质量保证体系，经项目管理公司批准后运行。第四章 质量保证体系网络1、 PPP 工程项目总质量保证体系网络，项目管理公司为第一层次，主要负责整个项目质量保证体系运作；第二层次

5、为项目监理（代建、 总承包管理）单位，主要负责项目质量保证体系监督分体系运作；第三层次为勘察设计、施工、 设备供应安装单位，主要负责勘察设计、施工、设备制造、安装实施过程中的质量控制。2、 PPP工程项目管理公司分质量保证体系分两个层次，第一层次为公司经理层， 主要负责项目总质量保证体系运行，以及项目管理公司分质量保证体系运行； 第二层次为工程、计划部门，主要职责是协助公司经理保证总质量保证体系运行，以及分质量保证体系运行。3、监理单位分质量保证体系根据工程规模分两至三个层次，第一层次为总监办总监理工程师，负责分质量保证体系运作；第二层次为驻地监理工程师办公室监理工程师，协助总监抓好驻地办抓好

6、辖区质量监管工作；第三层次为各专业工程师、计量、检测、安全工程师（小组），具体抓好专业质量监控。4、勘察设计单位分质量保证体系分三个层次，第一层次为院长，负责勘察设计分质量保证体系运作工作；第二层次为院职能部门，负责设计质量审核工作；第三层次为现场勘察设计小组，负责设计质量。5、施工单位质量保证体系分三个层次，第一层次为项目经理层，主要负责 分质量保证体系运作；第二层次为项目经理部工程、计划、检测、材料等部门，主要负责施工组织和质量检测，及时控制质量；第三层次为施工队，具体负责生产安排和工序质量控制。6、 设备制造与安装单位质量保证体系分三个层次，第一层次为公司领导层，负责分质量保证体系运作；

7、第二层次为公司生产、质检、材料等部门，负责生产安排和质量控制；第三层次为车间，负责具体生产安排和工序质量。7、在PPP项目总质量保证体系中，勘察设计、施工、设备制造单位承担具体的创造、建造、制造工作，是质量责任的主体，质量责任最大；监理、代建、总承包管理单位负责质量监督工作，承担质量监督责任；项目管理公司负责项目总体监督管理工作，承担管理责任。在试验检测环节，其各自检测频率是：施工、设备制造单位为100%，监理单位为15-20%，项目管理公司为5%，质量监督部门不定期抽查。第五章 质量管理制度1、施工现场会议制度1.1 为了实施项目的工程质量、进度、安全、环保、投资等进行动态跟踪监督管理，促进

8、各级质保体系、安保体系的有效运作，确保投资项目建设的质量、进度、费用支出、投资收益总体目标顺利实现，建立施工现场会议制度。项目实施相关会议要实现程序化、规范化、 标准化目标，达到精简、实用、 高效的目的。1.2 项目公司会议1.2.1 投资项目实施前，由项目投资部会同相关方组建项目公司，由项目公司经理主持项目公司日常工作。1.2.2 项目公司会议在项目实施期间分日常经理办公会议、月度工作会议和年度工作会议三种。1.2.3 日常经理办公会议一般由项目公司经理主持，公司工程技术部、预算合约部、财务部相关人员参加，主要研究项目公司日常事务相关事项。1.2.4 月度工作会议由项目公司经理主持，一般在每

9、月月底召开，公司相关部门、设计（代表）、监理、施工等单位相关人员参加，会议内容主要由施工、监理、设计、公司各部门分别汇报本月工作完成情况，下月工作计划，并提出需要解决的问题，最后由公司经理作本月工作总结和下月工作部署，并形成会议纪要。1.2.5 年度工作会议由项目公司经理主持，一般在每年年底召开，项目公司相关部门、设计（代表）、监理、施工等单位相关人员参加，会议内容主要由施工、监理、设计、项目公司各部门分别汇报本年工作完成情况，下年工作计划，并提出需要解决的问题，最后由项目公司经理作本年度工作总结和下一年工作部署，提出下年度工作计划，并形成会议纪要。1.3 、第一次工地会议1.3.1 第一次工

10、地会议应当在监理下达开工令之前，由项目公司经理主持召开 （特殊情形可委托总监理工程师主持召开）， 主要目的建立施工、监理、 设计、项目公司、业主之间的沟通渠道，施工、监理、设计、项目公司相关人员必须参加。会议邀请项目业主参加。1.3.2 会议议程包括以下内容：1.3.2.1 业主、项目公司、设计、监理和施工单位分别介绍各自驻场组织机构、人员及其分工情况；1.3.2.2 业主介绍项目报建、征地拆迁、外部环境协调等开工准备工作情况及对项目建设相关要求；1.3.2.3 项目公司介绍工程开工准备情况（主要是报建手续、永久用地、临时用地接收、设计图纸到位、项目招标等） ，介绍相关管理制度；1.3.2.4

11、 设计单位介绍图纸到位情况、剩余图纸出图计划、设计代表派遣情况；1.3.2.5 监理单位介绍监理单位准备工作情况和监理规划主要内容；1.3.2.6 施工单位介绍对本工程施工准备情况（人员、设备、材料、临时设施、技术以及开工前相关资料准备情况等）；1.3.2.7 项目公司和监理工程师对施工准备情况提出相关意见和要求；1.3.2.8 监理工程师介绍有关监理工作程序的主要内容；1.3.2.9 确定各方在施工过程中参加工程例会的主要人员，以及工程例会召开的周期、地点及主要议题；3.2.10 项目公司经理对各方签署文件权限作说明，并作会议总结。1.1.3. 第一次工地会议由项目公司进行会议记录，并形成第

12、一次工地会议纪要并存档。1.4 、施工图审查及设计交底会议1.4.1. 施工图下发后，施工、监理、项目公司建设管理部应分别组织相关人员对施工图设计进行专门审查（必要时可组织专家进行专门审查），并将审查意见交由项目公司建设管理部汇总。1.4.2. 上述工作完成后，项目公司经理主持召开施工图审查及设计交底会议，其会议议程包括以下内容：1.4.2.1 设计单位设计人员进行设计交底；1.4.2.2 施工、监理、项目公司相关人员提出施工图审查相关意见；1.4.2.3 设计单位设计人员进行设计审查意见答疑。1.4.2.4 项目公司经理总结。1.4.3. 施工图审查及设计交底会议由设计单位形成会议纪要，在相

13、关单位签字后下发各单位。同时设计单位应对施工图设计审查答复意见形成书面材料报送项目公司，由项目公司按相关程序分送监理、施工单位。1.4.4. 施工图审查及设计交底会议结束后，项目公司应将修改后的施工图设计报送施工图审查行政主管部门审查批准，未经批准的施工图设计不得用于施工。1.5 、监理规划审查会议1.5.1. 监理单位中标后，在第一次工地例会召开前，应由总监组织编写监理规划，在报监理公司技术负责人审批后报项目公司审查。5.2 监理规划应在监理大纲基础上编写，主要内容包括但不限于下列内容：总则、质量控制、进度控制、费用控制、安全管理、环保管理、合同管理、组织协调、质量评定、缺陷责任期监理、监理

14、实施细则等内容。1.5.3 监理规划审查会议由项目公司经理组织，工程技术部、监理单位相关人员参加。必要时， 可以组织相关专家形成专家组审查。监理规划审查会议议程如下：1.5.3.1 监理单位汇报监理规划内容；1.5.3.2 工程技术部及专家组提出相关意见；1.5.3.3 项目公司经理作总结并提出要求。1.5.4 监理规划按照项目公司工程技术部及专家意见修改后报项目公司审批，一经批准，即可作为监理实施细则编写和日常监理工作依据。1.6、 施工组织设计审查会议1.6.1 审查会议开始前，施工单位应组织施工组织设计审查会议，且应当在监理下达开工令之前，第一次工地例会之后召开，会议由项目公司经理组织，

15、施工、监理、项目公司相关部门相关人员参加，必要时可以组织专家组参加会议。1.6.2 当将施工组织设计分送监理、项目公司相关部门或专家组进行审查。1.6.3 施工组织设计审查会议议程如下：1.6.3.1 施工单位汇报施工组织设计相关内容；1.6.3.2 监理单位提出审查意见；1.6.3.3 项目公司相关部门提出审查意见；1.6.3.4 专家组提出审查意见；1.6.3.5 专家提出审查会议纪要；1.6.3.6 项目公司经理总结并提出相关要求。施工组织设计按照相关意见修改后，作为开工报告附件上报审查，一经批准，即作为工程施工依据。1.7、 日常工地例会1.7.1 第一次工地例会之后的日常工地例会，一

16、般由监理工程师主持。1.7.2 工地例会分定期和不定期两种，定期工地例会一般每月月底召开，不定期工地例会因具体事项由监理工程师临时决定召开。1.7.3 不定期工地例会议程为：先由承包人逐项进行陈述并提出问题与建议，总监理工程师应逐项组织讨论，在授权范围内对一些问题做出决定，重要事项或难以决定事项立即报告项目公司。1.7.4 定期会议一般应按以下议程进行讨论和研究：1.7.4.1 检查上次会议确定的问题的落实情况；1.7.4.2 审核工程进度，主要是关键线路上的施工进展情况及影响施工进度的因素和对策；1.7.4.3 审核现场情况，主要现场机械、材料、劳力的数额以及对进度和质量的适应情况并提出解决

17、措施；1.7.4.4 审核工程质量，主要应针对工程缺陷和质量事故，就执行标准、施工工艺、质量控制、检查验收等方面提出问题及解决措施；1.7.4.5 讨论施工环境，主要是承包人无力防范的外部施工阻扰或不可预见的施工障碍等方面的问题，及时向总监报告；1.7.4.6 检查工程分包情况；1.7.4.7 根据承包人提出的施工活动安排，安排监理人员进行旁站、工序检查、抽样验收、计量测量、缺陷处理等施工监理工作。1.7.4.8 每次工地会议均要进行记录，由监理工程师办公室形成会议纪要，与会代表签字后，工地会议纪要分送与会各方，并上报项目公司，作为下次工地会议执行情况的内容和依据。1.8、 专题性工作会议1.

18、8.1 专题性工作会议包括专项技术（安全）方案审查会议和专门问题解决讨论协调会议。1.8.2 重要的专题性工作会议（如爆破方案审查会议）由项目公司主持召开，一般专题性工作会议由监理工程师主持召开。1.8.3 专题性工地会议形式灵活，人数不限，参加会议的人员取决于会议的内容，涉及到谁，就邀请谁参加。专题性工作会议召开前，监理工程师要协调各方面按照研究的专门内容准备材料文件，特别是问题的背景材料。讨论的重点一定要事先向与会者交代。会议记录（或纪要）的要求与工地例会一样，并由总监理工程师签发与会各方，存档备案。1.9、 现场会办会1.9.1 现场会办会是根据施工现场出现的一般技术和工程质量问题、地方

19、关系协调问题及时地、有针对性的召开的一种工地会议，会议一般由项目公司或监理公司相关人员主持。现场会办会同工地例会相比形式也比较灵活，参加的人员也可视提出问题的严重程度、涉及范围而定。现场会办会还可就工程中出现的问题， 邀请有关的专家进行专题讲座，然后带领与会人员到现场实际检查、现场处理，达到及时、迅速解决现场问题目的。1.9.2 监理工程师应提前明确会议主题，提前准备会议资料，确保会议目标和成果的实现。1.10、 、业务学习会议1.10.1 项目公司、监理单位、施工单位均可组织业务学习会议，可分为定 期、不定期两种。定期主要学习技术标准、规范、施工技术、质量管理文件等，不定期主要在分项、分部工

20、程开工前学习施工技术方案、监理实施细则、施工指导意见等。1.10.2 业务学习会议还可就技术方案、施工难题进行讨论，充分发挥集体智慧。1.11、 、施工（班组）例会1.11.1 各项目部（施工班组）均应建立施工（班组）例会，其中，施工例会原则上每周举行一次，班组里会每天举行一次，一般晚上召开。1.11.2 施工（班组）例会一般总结本周（当天）工作情况，布置下周（明天）工作，并就相关问题进行讨论研究。1.12、 、会议制度要求1.12.1 各与会人员不得迟到、早退、故意缺席，并在会议记录表上签字；1.12.2 各单位汇报工作人员必须提前做好汇报工作内容，不能毫无准备的参加会议。1.12.3 所有

21、参会人员与会时应将手机关机或设为振动、无声状态下。2、现场问题通知单制度2.1 、为了加强PPP工程项目施工现场管理，及时、准确纠正施工、监理单位管理工作中存在的问题，对工程质量、进度、投资进行动态跟踪监督管理，促进各级质保体系的有效运作，确保建设项目总体目标顺利实现，PPP工程项目管理公司决定建立PPP项目“工程现场问题通知单”制度。2.2 、执行程序2.2.1 现场问题通知单一式三份，由工程技术部现场管理人员填写。2.2.2 施工、监理单位应指派相关人员签收，并根据通知单内容要求组织整改，整改措施和结果在通知单限期内上报工程技术部。2.2.3 现场问题通知单将作为工程技术部对施工、监理单位

22、现场考核的依据之一。2.2.4 工程技术部将对所提问题的纠正情况予以统计，并作为对施工、监理 单位履约考核的依据之一。2.2.5 各单位应认真学习和执行现场问题通知单制度，充分发挥通知单对工程质量的控制作用，进一步加强现场质量管理。3.3、 容易出现的施工主要质量问题3.3.1 人员、设备3.3.1.1 未按合同承诺兑现人员、设备，工程质量、进度受到严重影响；3.3.1.2 工程项目存在严重的分包、转包现象；总监理工程师或项目经理长期离岗，主要管理人员（如项目副经理、总工、试验室主任等）等挂名，长期不在岗，影响工程质量、进度的控制；3.3.1.3 监理人员数量和素质不能满足正常的工程监理需要。

23、3.3.2 现场管理3.3.2.1 质量保证体系未认真落实到位，造成工程质量失控；3.3.2.2 施工现场混乱，施工组织无序，影响文明施工形象；3.3.2.3 不重视安全施工，存在明显的施工安全隐患；3.3.2.4 施工、监理负责人或主要现场管理人员责任心差，未能及时发现和处理施工中明显或严重的质量问题或明显的违规施工问题；3.3.2.5 施工单位工程自检不规范、频率不足，报验不及时；3.3.2.6 监理单位使用施工单位车辆、设备， 与施工单位有不正当经济联系；3.3.2.7 监理未认真执行工程施工监理规范，施工管理、旁站、抽检工作不到位；3.3.2.8 伪造施工记录、试验报告等技术资料，伪造

24、监理资料；3.3.2.9 对已发现的工程质量问题不及时采取补救措施，隐患不报。3.3.3 工程施工3.3.3.1 未能严格按照有关标准、规范、设计文件的要求以及工程管理部的指导意见进行施工；3.3.3.2 存在明显的或严重的偷工减料现象；3.3.3.3 采用不合格的或质量低劣的材料；3.3.3.4 关键工程未按规定的工序或操作办法进行施工，导致工程质量下降；3.3.3.5 关键工程质量指标（如原材料、砼强度、设备等）严重不合格；3.3.3.6 工程外观质量较差；3.3.3.7 对存在的质量问题隐瞒不报，给工程造成质量隐患；3.3.3.8 其它严重忽视质量的行为。3.3.4 试验检测3.3.4.

25、1 试验、检测频率严重不足；3.3.4.2 监理单位和施工单位共享试验数据或共用试验室；3.3.4.3 试验、检查数据弄虚作假。4、隐蔽工程影像管理办法4.1、 、总则4.1.1 为加强对PPP项目建设隐蔽工程项目的监督与管理，确保工程施工的内在质量，消灭质量通病，消除重大质量问题和质量隐患，进一步提高现场隐蔽工程的监管力度，依靠影像管理强化隐蔽工程质量，特制订本办法。4.1.2 本办法结合PPP工程项目建设实际状况制定。4.2、 影像资料管理要求4.2.1 为确保隐蔽工程质量始终处于受控状态，按相关技术要求严格进行质量管理，把责任落实到人，确保工程质量一次成优。4.2.2 隐蔽工程的检查验收

26、坚持自检、互检、专检的“三检制”，以班组检查与专业检查相结合。施工班组在上、下班交接前应对当天完成的工程的质量进行自检、互检，对不符合质量要求的及时予以纠正。4.2.3 施工单位在隐蔽工程施工过程中留下影像资料，安排专人按时间顺序分期存档管理，并在每月20 日将本月影像资料整理汇总后上报总监办。4.2.4 总监办在对隐蔽工程验收过程中和每天的工地巡视过程中，对需要影像的部位留下影像，总监办安排专人按时间顺序分期存档管理；总监办进行整理汇总后 （包括施工单位报送的影像资料和监理人员工作过程中留下的影像资料），每月 25 日上报建设管理部。4.2.5 项目公司工程技术部工作人员在工地巡查过程中对需

27、要影像的部位留下影像； 项目公司工程技术部负责对本月所有影像资料进行整理汇总后统一刻制成光盘备份，并按时间顺序分期存档。4.2.6 影像资料拍摄时标识标牌统一采用白底黑字标牌进行标识，尽可能置于照片边角处，标牌大小长*宽为50cm*35cm。影像资料按分项分部工程编辑成Word 文件格式进行分类归档保存，做到照片清晰、工序、工艺连续，对同一拍摄对象能提供不同角度照片，做到影像资料应齐全，单独存档，照片的数量和质量能够有效说明该隐蔽工程的具体工程质量情况，并附文字说明。标牌格式及内容如下：分项工程名称部位质检工程师栋号监理工程师日期4.3、 需要影像的部位4.3.1 各分项工程4.3.2 安全、

28、 文明施工：施工标识牌、安全标识牌、优质宣传图片、标语等。4.4、 影响资料质量要求4.4.1 拍摄的影像、照片必须能真实、清晰地反映现场真实状况，图像内应反映出质量验收人（包括施工单位自检、互检人员、旁站监理或专业监理工程师等） ，如需特写工程部位的，可附多张远景图片以佐证，但佐证图像内容应与特写内容具有相同参照物。4.4.2 施工、监理单位应配备专用影象设备及存储设备，以便影象资料的获取和存储，并由专人保管、定期上报，相机应配备800 万像素以上能够清晰刷出6 寸照片，具有自带拍摄日期功能，拍摄时应打开该功能，不允许经修改的造假图片入档。4.4.3 工程项目如一张图片不能反映全面的，也应留

29、存2 张或 2张以上图片或者留存视频资料。4.5、 罚则4.5.1 施工单位有串通监理伪造影象资料的，根据情节轻重，项目公司工程技术部将对项目部、总监办予以通报批评并处罚款，对伪造者予以清除出场。4.5.2 施工、监理都应各自留存影象资料，对应存档的影象资料缺失的，建设管理部将视情节对项目部、总监办进行处罚。4.5.3 施工、监理单位对存档影象资料进行PS修改造假的，项目公司工程技术部根据情节严重程度对造假单位进行处罚，并对项目经理、总监处以罚款。第六章 质量保证体系各方质量责任1、项目管理公司质量责任1.1 严格按建设程序办事，切实做好项目实施各项前期准备工作：按照" 先规划、后设

30、计、再施工”的原则，工程开工前办妥有关规划、初步设计、施工图设计审批、施工许可和工程质量、安全监督手续，为顺利施工，保证工程质量创造有利条件。1.2 通过招标方式择优选择具有资质等级、胜任建设管理任务的设计、施工、材料设备供应、监理单位。1.3 建立项目质量保证体系，制定质量管理制度，落实质量责任，按照他人管理的原则，委托监理单位进行质量监督。1.4 加强工程质量控制，通过质量保证体系运行，及时做好施工组织、质量检测、设计变更、计量支付等工作，确保施工前、施工中、施工后的项目质量控制。1.5 参加重要的分部分项工程验收，组织单位工程竣工验收，负责项目交工验收，申报行政主管部门组织项目竣工验收。

31、1.6 建立、健全项目建设档案，项目竣工后及时向有关部门移交。2、监理单位质量责任2.1 在资质、等级许可的业务范围内承担工程监理业务，并不得转让工程监理业务。2.2 依照法律、法规、工程技术标准、设计文件、施工合同对工程质量实施监督，并对工程质量承担监理责任。2.3 及时做好质量监理准备工作。在工程开工前编制监理规划报项目管理公司审批， 参加施工图审查及设计交底会议、施工组织设计审查会议、第一次工地例会；施工中及时编制监理实施细则，审批施工技术方案，确保质量预控。2.4 建立、健全监理分质量保证体系，指派具有相应资格的总监理工程师、监理工程师、专业监理工程师进驻现场，组织结构合理，人员数量、

32、资格满足要求，并切实行使监理权力。2.5 按照监理规范要求，采取巡视、旁站、见证取样、平行检验等形式，确保施工过程质量受控。2.6 在施工现场出现质量问题或质量事故时，应当及时发出停工令，要求施工单位整改，以确保工程质量。当整改验收合格后，应及时发出复工令。2.7 做好分项、分部工程验收工作，参加单位、单项、项目工程交竣工验收工作。3、勘察设计单位质量责任3.1 在资质、等级许可的范围内承揽工程勘察设计任务，不得转包和违法分包。3.2 做好勘察设计准备工作，及时编制勘察设计规划大纲和勘察设计工作计划报项目管理公司审批。3.3 建立勘察设计分质量保证体系，指派注册建筑师、注册结构工程师等执业人员

33、参与勘察设计，组织结构合理，人员数量、资格满足要求。3.4 按照工程建设强制性标准和设计规范进行勘察设计，勘察成果必须真实、准确，设计必须在勘察成果上进行，并注意积极吸收新技术、新工艺、新材料。3.5 注重勘察设计成果审查工作，做好勘察设计成果自检、互检和审核等内检工作， 参加行政主管部门、建设单位主持的勘察设计成果审查等外审会议，注重吸收各方面审查意见，确保设计质量。3.6 参加建设单位主持的设计交底会议，负责设计交底，并回答施工、监理单位的审查意见。3.7 参加工程质量事故的调查分析工作，并对原因分析、整改方案提出设计意见。4、施工单位质量责任4.1 在资质、等级许可的范围内承揽工程施工任

34、务，不得转包或违法分包工程。4.2 建立施工分质量保证体系，对建设工程的施工质量负责。组建项目经理部，指派项目经理、副经理、总工及工程部、计划部、材料部、财务部、施工队人员进驻工地，确保组织结构合理，人员数量、资格满足要求。4.3 需要进行分包的，分包队伍资质、等级、能力应与分包任务相适应，不得将主体工程分包。分包单位对分包工程质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程质量承担连带责任。4.4 做好施工准备工作，制定质量管理制度、施工工艺流程，做好施工方案、施工工艺的技术交底工作，确保施工现场“人、机、料、法、环”满足时施工要求。4.5 按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修

35、改工程设计，不得偷工减料。如施工中发现设计文件、图纸有差错的，应及时报请项目管理公司和业主进行设计变更。4.6 加强对施工原材料、构配件和设备准入检查，未经检测不得使用。发现现场出现不合格原材料、构配件、设备的，应立即清除出场。4.7 加强施工工序质量管理，推行首件认可制、隐蔽工程影像管理制度，杜绝偷工减料和偷减工序。4.8 建立、 健全检测网络，做好自检、互检、 专检工作，加强隐蔽工程验收，确保检验批和分项工程质量。4.9 施工中出现质量问题或不合格工程，应及时查找原因，制定整改方案，迅速返工处理。5、设备制造、安装单位质量责任5.1 应当在其资质、生产许可范围内承揽设备制造、安装任务，不得

36、转包或违法分包。5.2 确保所提供设备的功能、技术参数应满足工程项目需求和设计要求，且应具有设备制造专利或制造许可。5.3 建立设备制造安装分质量保证体系，其研发、 制造、 安装人员组织结构、技术水平满足研发、制造、安装要求。5.4 加强制造原材料检测，确保原材料满足制造要求。5.5 要求所采用制造工艺先进，满足设备制造的功能、精度要求。5.6 加强检测工作，做好自检、互检、专检工作，出厂时出具合格证书。5.7 制造、安装出现不合格时，应立即返工处理。第七章 质量控制计划1、 PPP 项目总体质量控制计划由项目管理公司主持编制，是项目建设的组织管理者向政府质量监督机构、业主、 各参建单位表明质

37、量管理方针、目标及其具体实施方法、手段、 措施的文件，体现组织管理者对质量责任承诺和实施步骤。2、总体质量控制计划主要内容有：1.1 工程概况、特点和建设条件。1.2 质量总体目标及其各参与方目标。1.3 质量管理组织机构和职责。1.4 项目实施规划和项目实施细则。1.5 质量管理制度和质量控制措施。1.6 质量控制重点、难点和解决措施。3、在项目总体质量控制计划的指导下，项目各参与方必须编制分质量控制计划， 并按规定报批，作为自身质量控制依据。其中施工单位以施工项目为对象的施工质量控制计划为最重要的分质量控制计划，其基本内容有：3.1 工程特点和施工条件分析。3.2 施工质量总目标及其目标分

38、解。3.3 质量管理中组织机构和职责、人员与资源配置计划。3.4 确定施工工艺与操作方法的技术方案与施工组织方案。3.5 施工材料、物资、设备等物资的质量管理与控制措施。3.6 施工质量检验、检测，试验计划安排及方法、检测标准。3.7 施工质量控制点及其跟踪控制的方法与要求。3.8 质量记录的要求等。4、施工质量控制计划的重点是施工质量控制点设置。施工质量控制点是那些技术要求高、施工难度大、对工程质量影响大的对象，具体有：4.1 对工程质量形成过程产生直接影响的关键部位、工序、 环节、 隐蔽工程。4.2 施工过程中的薄弱环节，或者质量不稳定的工序、部位或对象。4.3 对下道工序有较大影响的上道

39、工序。4.4 采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节。4.5 施工质量无把握的、施工条件困难的、技术难度大的工序和环节。4.6 用户反馈指出的或频繁返工的不良工序。5、质量控制点的重点控制对象有：人、机、料、法、环、技术参数、技术间歇、施工顺序、质量通病、 “四新”工程、施工工序、特殊结构等。6、总体质量控制计划经项目管理公司内部审核有由业主审查批准，施工质量控制计划经企业内部审核后报总监办，总监办审核签认后，报项目管理公司审查批准。第八章 质量保证体系运行1、 施工前质量控制1、施工前质量控制主要指对所列出的施工准备工作质量控制，施工前质量控制工作主要分为三类：1.1 施工技术准备工作质量控

40、制：主要指施工图设计审查、设计交底、施工组织设计审查、技术交底、技术培训等质量控制工作。1.2 现场施工准备工作质量控制: 包括建筑原材料进场检测、生产设备的标定、检测仪器设备的标定、测量控制、施工平面图控制等质量控制工作。1.3 质量控制单元的划分: 包括单位工程、分部工程、分项工程、检验批。2、施工前质量控制工作主要以解决施工图“差、错、碰、漏”，完善施工组织设计内容的技术准备工作为主。3、施工前质量控制工作宜尽早进行，以便项目建设各参与方有一消化、理解过程，为正式施工连续施工打下基础。2、 施工中质量控制1、施工中质量控制分施工作业质量自控和施工作业质量他控。施工作业质量自控是施工作业企

41、业通过制度、程序、 措施对自身质量行为和项目实体质量的控制；施工作业质量他控是政府质量监督部门、业主、项目管理公司、监理、设计单位依据法律法规、制度、 办法对施工单位质量行为和项目实体质量实时控制。2、施工作业质量自控主要有以下内容和措施：2.1 现场劳动组织和施工人员质量控制：包括施工作业负责人、技术负责人、专职质检人员、安全员、测量、材料、试验人员，普工、技工等，要求作业人员持证上岗，职责明确，胜任工作。2.2 进场原材料、设备质量控制：凡进场的原材料、构配件、 半成品、 设备，应当出具生产许可证、出厂合格证、技术说明书，施工单位按照规定频率进行自检，合格后报监理审查、检测确认后方可进场。

42、2.3 施工机械设备质量控制: 施工机械设备进场前，施工单位必须进行符合性、 设备使用性能状况、安全性检查，特殊设备必须报安全部门鉴定并出具合格证书后，经监理审核认可后，方可进场。2.4 作业技术交底质量控制：施工单位在每道分项工程开工前必须进行技术交底，包括施工方法、质量要求、验收标准、注意事项，技术交底文件必须报监理单位审核认可。2.5 测量、 检测试验设备质量控制：施工单位应检查所有仪器设备合格情况、校验情况，试验室资质、等级、人员资格、数量、制度、规程情况，在自检完成后报经监理审批后方可使用。2.6 施工环境状况控制：施工单位应当协调好施工现场周边人文环境、自然环境，安置好场内水、电、

43、道路、通讯、临时设施，确保施工人员工作、生活舒心、安全，该工作应经监理认可。2.7 施工技术复核工作质量控制：现场测量、检验等技术工作必须实行专人实施，专人复核，确保技术工作质量。该工作结果应经监理批准。2.8 质量控制点设置：施工单位应当将关键部位、薄弱环节、特殊工序、特殊技术等作为质量控制重点，施工前筛选出质量控制点名录，以便施工中加强控制。2.9 工序操作质量控制：施工单位应当按照施工规范、设计文件、施工作业指导书要求指导工人在操作时按照规定的步骤、方法、 时间、 衔接顺序进行施工，以质量行为控制保证实体质量控制，并接受监理巡视、旁站、检测监督。2.10 停工与复工控制：当施工单位发现现

44、场出现质量问题或质量事故时，应当立即停工自查，并向监理和项目管理公司报告，在按照相关程序操作消除质量问题时，应在建立的批准下复工。2.11 质量证明资料控制：施工单位应当做好档案资料管理工作，为本工程和今后工程建设提供参考。对自身形成的质量证明资料应按照规定形成，实事求是，不得弄虚作假，对于质量证明资料应当按规定分门别类装订，以便查阅。3、施工作业质量他控主体为设计单位、监理单位、项目管理公司、业主、政府工程质量监督部门，其在施工阶段依据法律法规和施工承包合同，对施工单位质量行为和项目实体质量实施监督控制。2.12 设计单位应当向施工单位进行设计交底，回答施工单位对施工图审查意见， 参与建设工

45、程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出技术处理方案。2.13 监理单位作为监控主体之一，在施工作业过程中应当根据监理规划与实施细则，采取现场旁站、巡视、平行检验、见证取样等形式，对施工作业进行检查， 检查内容有：开工前检查、工序交接检查、隐蔽工程检查、停工后复工检查、分项、分部工程完工检查、成品保护检查。对检查发现的问题，有权要求施工单位整改。2.14 项目管理公司工程技术部通过现场巡查、抽检、分析质量报告对施工行为和实体质量进行检查监督，发现问题，有权责成施工、监理单位进行整改。2.15 业主通过听取工程建设情况汇报和现场巡查，发现问题立即要求项目管理公司落实整改措施，确保工程质量。

46、2.16 政府质量监督机构在受理质量监督申请后，有权进入施工现场检查工程实体和建筑材料，有权检查施工单位施工资料，有权对工程存在问题发出停工、整改通知，有权对工程实体质量作全面评价。4、施工中还要做好施工质量与设计质量协调工作，确保设计、施工相互配合，保证整体质量效果。2.17 注意设计方案的功能性、可靠些、观感性、经济性、可行性对施工的影响，杜绝设计在施工上不可行问题。2.18 对施工出现的质量问题，注重通过设计弥补、完善。2.19 协调工作主要包括设计联络、设计交底和图纸会审、设计现场服务和技术核定、设计变更等。3、 施工后质量控制1、施工后质量控制主要指施工质量验收，包括施工过程质量验收

47、和工程项目竣工质量验收两个部分。2、施工过程质量验收主要指检验批、分项工程、分部工程验收。3.1 检验批验收由监理单位专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长进行验收。检验批验收合格应符合下列规定：3.1.1 主控项目的质量经抽样检验均应合格。3.1.2 一般项目的质量经抽样检验合格。3.1.3 具有完整的施工操作依据、质量检查记录。3.2 分项工程验收由监理单位专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人进行验收。分项工程验收合格应符合下列规定：3.2.1 所含检验批的质量均应验收合格。3.2.2 所含检验批的质量验收记录应完整。3.3 分部工程验收由总监理工程师组织施工单位项

48、目负责人、技术、质量负责人进行验收，勘察、设计单位负责人应参加地基与基础、主体结构、节能部分验收。分部工程验收合格应符合下列规定：3.3.1 所含分项工程的质量均应验收合格。3.3.2 质量控制资料应完整。3.3.3 有关安全、节能、环保和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。3.3.4 观感质量应符合要求。3、施工过程检验批验收不合格的处理方法是：3.1 检验批严重缺陷推倒重做，一般缺陷返修、消除缺陷后重新验收。3.2 个别检验批的某些项目、指标不符合验收要求的，经鉴定达到设计要求的，应予以验收。3.3 个别项目、指标达不到设计要求，经验算能满足结构安全、使用功能要求的，可予以验收。3.

49、4 严重缺陷经加固后能满足安全使用要求的分项、分部工程，可按技术处理方案和协商文件进行验收，责任方承担经济损失。3.5 通过返修、加固仍不能满足安全使用要求的分部工程严禁验收。4、工程项目竣工验收是对施工过程质量控制成果的全面检查，未经验收或验收不合格工程，严禁交付使用。5、 工程项目竣工验收的基本对象是单位工程，其验收合格应符合下列条件：5.1 所含分部工程的质量均应验收合格。5.2 质量控制资料应完整。5.3 所含分部工程中有关安全、节能、环保和主要使用功能的检验资料应完整。5.4 主要使用功能的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定。5.5 观感质量应符合要求。6、不同行业的竣工验收环

50、节不尽相同，其中，建筑竣工验收环节为：6.1 建筑行业竣工验收分验收准备、竣工预验收、正式验收三个环节，其中验收准备由施工单位完成，竣工预验收由监理单位组织，正式验收由项目管理公司组织。6.2 行业竣工验收分法人验收和政府验收两个环节，其中法人验收由项目管理公司组织，政府验收由行政主管部门组织。7、各环节验收程序、标准按各行业验收规范执行。8、验收备案按照各行业验收规范执行。第九章 质量问题和质量事故处理1、工程施工中，不可避免地出现质量不合格和质量缺陷。凡是工程产品质量没有满足某个规定要求，称之为质量不合格；凡是工程产品质量没有满足某个预期的使用要求或合理地期望，称之为缺陷。质量不合格和质量

51、缺陷必须进行返修、加固或报废处理。2、质量不合格和质量缺陷容易造成工程延期、经济损失、人员伤亡、社会秩序混乱。按照造成经济损失大小和人员伤亡情况大小区分，小于规定值为质量问题，大于规定值为质量事故。不同行业规定值不尽相同。3、质量问题和质量事故处理原则：3.1 规范施工、预防为主。3.2 查明原因、制定方案。3.3 坚持标准、技术合理。3.4 综合治理、不留隐患。4、质量问题和质量事故处理程序：4.1 问题、事故报告：事故发生后，施工单位应按照相关规定书面向监理、建设单位、业主、有关部门报告。4.2 停工与现场保护：监理接到报告后，应立即赶赴现场查看情况，需要停工的，应签发停工令，并责成施工单

52、位做好现场保护工作。4.3 问题、事故调查：质量问题由监理单位调查，施工单位配合；质量事故由政府主管部门或业主、建设单位调查，监理、施工单位配合。4.4 问题、事故原因分析：质量问题原因分析由监理单位组织施工、监理、有关专家进行，质量事故分析由政府主管部门牵头，施工、监理、建设、业主、质监、安全部门参加。原因分析要依据法律法规、施工规范、文件、影像资料、数据进行。4.5 制定问题、事故处理技术方案：质量问题处理技术方案由施工单位提出，设计、监理单位审核认可；质量事故处理技术方案由施工单位提出，设计、监理初核，政府主管部门认可。4.6 质量问题、事故处理：一是责成施工单位按照已批准的技术方案对质

53、量问题、事故进行处理，消除不合格和缺陷；二是对当事人进行责任处罚，其中质量问题由建设单位或监理提出处理意见，对施工单位及当事人进行处罚；质量事故由政府主管部门提出处理意见，对建设、监理、施工等单位和人员进行处罚，涉及刑事责任的，移交司法机关。4.7 质量问题、事故处理的鉴定验收：质量问题有监理单位会同设计单位进行鉴定验收。质量事故由政府主管部门主持或委托质监部门、业主 、 建设单位进行验收，设计、监理、建设、业主、安全等部门参加。4.8 提交质量问题、事故处理报告：处理报告由质量问题、事故调查处理单位撰写，报相关单位和部门。其中，质量问题处理报告由监理单位撰写，报建设单位和业主，质量事故处理报

54、告由政府主管部门或被委托单位撰写，报上级主管部门和相关单位。质量问题、事故处理方法有：返修、加固、返工、限制使用、不作处理、报废。第十章质量检查要点1、 原材料、构配件、设备。1 、所有进场的原材料、构配件、设备必须具备出厂证明、合格证、检验报告，并且符合图纸设计及合同条款要求的规格和质量标准。2 、 水泥、 钢材、 砖、 砂、 石、 防水材料、电焊条、 外饰面砖等主要建材进场后，必须按规范要求取样进行材质试验，合格后方可使用。3 、钢筋使用国家大型钢厂产品，结构用水泥采用名牌产品。钢筋、水泥等材料进场后，现场监理应及时核对生产厂家、品牌及规格型号，存在问题的材料不准进入施工环节。2、 土建工程。1、土方工程及地基处理。放（或支护），场地排水，基坑断面尺寸、标高，验槽（轴线、断面尺寸、标高、土质），回填土粒径、含水率、密实度，灰土配合比，铺土厚度，完工后主要检查平整度、标高、 有无起皮或橡皮土。大型土方工程应编制施工组织设计或施工方案。2、桩基础工程（泥浆护壁钻孔灌注桩）。轴线复查，桩孔定位及标高，泥浆试验，清孔换浆，终孔验收（孔深、孔径、沉渣厚度），混凝土开浇时间，钢筋笼安装就位，导管检查，混凝土浇筑，导管埋置深度，桩顶标高，成桩检测。3、钢筋混凝土工程。（ 1）模板工程轴线，标高