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文档简介
1、评审指导手册目录1. 项目团队成员-P032. 团队行程安排-P043. 评审组接待安排及标准-P054. 审核前资质准备-P064.1外联资料明细单-P064.2资源条件明细单-P074.3体系文件明细单-P084.4现场检测明细单-P094.5见证资料明细单-P105. 评审工作进度安排表-P126. 评审的流程-P136.1鉴定评审总流程-P136.2现场评审流程-P147. 审核中应对安排-P158. 审核中的礼节及注意事项-P169. 现场检验注意事项-P171. 项目团队成员序号部门姓名职责1负责组织项目团队工作、政府和评审组的接待;2负责政府和评审组专家的接待;3负责政府和评审组
2、专家邀约、与合作方的工作协调(包含资源条件资料收集和确认)、项目团队的行程安排;4负责评审的资源条件准备、审核时对公司资源条件的介绍、审核组长的迎审工作、资源条件不符项的整改及所有不符合项整改的汇总5负责评审的现场检测准备(包括仪器设备、劳保、人员技能的确认)、审核时现场检测主导、检验检测不符合项的整改6负责审核时现场的检测实施;7负责审核时现场的检测实施;8负责评审资料准备督查、审核时迎审人员协调工作、体系文件不符项的整改及所有不符合项整改的最终确认;9负责评审的体系文件准备、审核体系文件专家的迎审、体系文件不符项的整改及所有不符合项整改的审核;10根据协议规定提供资源条件、当地主管部门和评
3、审组的行程安排及接待。172. 团队行程安排时间人员工作安排第1天全员上午出发,下午到达后去工作场所与合作方见面;到达协议酒店。第2天全员体系资料的复印及装订;双方第一次会议,确定需要准备的工作及负责人;资源条件物资的补充;工作场所的布置和办公用品的购置;体系资料、见证资料、仪器设备的存放。第3天全员双方第二次会议,审核前资源条件、见证资料的补充完善;检测人员确认检测现场;办公现场的清洁与细节布置;接待评审组的用品购买;评审组专家及公司技术专家的接待。第4天全员评审组专家的接送、食宿接待;首次会议、应对审核(资源条件、体系文件和见证记录在会议室里评审,现场检测在施工现场操作审核);审核完后资料
4、及设备整理和清理。第5天全员末次会议、与评审组专家确定不符合项和整改方法;资料和仪器寄回。第6天全员上午出发,下午回到公司安排不符合项整改分配工作,整改负责人/整改方法/整改完成时间。第7天体系部门收到评审组发出的正式整改报告;完成所有不符合的整改并汇总,审核后发出。第8天全员项目团队审核后总结会议3. 评审组接待安排及标准时间人员工作安排第1天安排五星级酒店房间,评审组专家一人一间;在机场等待评审组专家和技术专家送往酒店;合作方安排评审组专家和公司领导成晚餐第2天安排车接评审组领导去办公场所;会议室安排摆放会议需要的笔记本、笔、桌花、3种水果、烟、茶和纸巾;安排中午和晚餐用餐地点;安排车送评
5、审组领导回酒店。第3天安排车接评审组领导去办公场所;评审结束后中餐地点;安排车将审核组专家和技术专家送往机场。4.审核前资质准备4.1外联资料明细单序号资料明细标准要求责任人跟进人完成时间1申请书2受理决定书3企业法人营业执照经营范围与检验检测项目相符,有年检过,未过期4组织机构代码证有年检过,未过期5税务登记证有年检过,未过期6开户许可证7房产证3年以上8房屋租赁合同与办公地址一致9固定资产发票/仪器资产发票甲类:固定资产不低于100万元,其中检验仪器总值不低于50万元;乙类:检验仪器总值不低于30万元;丙类:检验仪器总值不低于10万元。10社保证明、商业保单最近3个月11办公场所的确定总面
6、积20012综合办公室、会议室、总工办公室、档案室、资料室、仪器室、总经理室每个面积1013电脑、打印机、打孔机等办公用品14公司简介、检验制度、检验流程、服务承诺、价格表5个KT板上墙公示15公章、合同章、财务章、检验章16公司铜牌、工作证、办公室门牌制作内容与实际要求相符17人员劳务合同所有公司人员的合同均有,并签字盖章4.2资源条件明细单序号资料明细标准要求责任人跟进人完成时间1仪器设备(电梯及两工地设备清单)2检测设备检定/校准证书3检测设备购置合同及发票甲类:检验仪器总值不低于50万元乙类:检验仪器总值不低于30万元丙类:检验仪器总值不低于10万元4图书资料5图书资料销售单及发票6劳
7、保用品工作服,安全防护鞋,工具包箱,防护眼镜,安全帽,毛巾,手套,安全带7劳保用品发票8公司人员清单甲类:专业技术人员和持证人员总数不少于15人乙类:总数不少于10人丙类:总数不少于6人9公司人员学历证书原件10公司人员职称证书原件11检验检测人员资格证书原件12检验检测人员注册证13任命文件技术质量负责人、主任兼检验责任师、授权签字人、部门负责人、无损检测责任师、内审员、设备管理员、质量监督员、档案管理员、样品管理员14试检验报告 15设备校准机构三证营业执照,组织机构代码证,税务登记证16开户许可证17商业保险单最近三个月18人员社保单最近三个月19核准申请书、受理决议书(计量申请书及附表
8、)20房产证、房屋合同地址与办公地址一致21固定资产发票4.3体系文件明细单序号资料明细资料附件责任人跟进人完成时间1质量手册运行3个月以上2行政组织结构图3质量管理结构与检验检测人员关系图4质量体系职能分配表5人事任命文件6程序文件目录7手册条款与实验室资质认定评审准则条款对照表8检验检测过程控制图9三证复印件10人员统计表11公司标识12量值溯源图13程序文件14管理制度15作业指导书汇编16外来文件17表单汇编4.4现场检测明细单序号资料明细标准要求责任人跟进人完成时间1检验人员的安全帽2检验人员的工作服3检验人员的安全防护鞋4检验人员的绝缘手套5检验人员的安全带6作业指导书7原始记录8
9、意见通知书9检验申请/受理单/委托书10检验任务单11质量技术监督卡质量监督过程中才使用12用户满意度调查表13样品流转记录(防坠安全器)14样品状态标识(防坠安全器)15检验工具箱16工作牌17现场警示牌18警示线19检验车辆及司机的准备20合同协议评审记录前期准备21合同协议前期准备22仪器设备借用记录前期或当天填写23仪器设备使用记录前期或当天填写4.5见证资料明细单序号资料明细标准要求责任人跟进人完成时间1受控文件清单(内部)2外来受控文件清单3标准查新记录4受控文件分发与回收登记台账5文件编制/修改审批表6检验人员检验项目确认表7年度检验检测质量监督计划表8检验检测质量监督记录表9检
10、验检测质量监督报告10新检验检测项目申请表11新检验检测项目审批表12检验检测安全培训记录13检验检测安全检查记录14年度人员培训计划15人员培训申请表16人员培训审批表17人员培训记录表18人员培训考核表19人员培训登记表20培训考核试卷21安全培训考核试卷22供应方名录23供应商采购申请表24供应方评审记录25仪器购买清单26仪器购买协议27供方资质(三证)28供应方评价表29服务方名录30认可证书附件31实验室认可证书32服务方计量资质证书33服务方评审记录34服务方评价表35仪器设备台账36仪器设备周期检定校准计划37仪器设备检定校准台账38重大贵重精密仪器设备操作授权书39仪器设备操
11、作授权书40借用仪器设备审批表41仪器设备使用记录42仪器档案43年度检测仪器设备期间核查计划44仪器设备期间核查记录45检验检测报告存档目录46内部审核文件汇编47管理评审文件汇编48年度管理评审改进计划表49劳保用品发放表50上次资质核准和/或计量评审整改报告5.评审工作进度安排表序号时间工作安排1评审前1-2个月将所需的资源条件和体系文件资料列出清单,指定责任人和完成时间,每周汇报跟进一次完成的进度。2评审前1-2个月项目团队涉及相关部门建立有效的沟通途径并持续保持沟通,评审前准备工作中遇到的问题或关键点要及时通知到相关人员。3评审前2周将所有未完成的项目列出清单,并进行分级。4评审前1
12、周与评审组老师沟通,提前准备好申请文件中的附表内容。5评审前1周确定项目团队人员,召开首次会议,人员工作安排分配;确认重要未完成项目并,确定解决方案;每天向项目团队领导汇报完成进度。6评审前3天完成所有项目的补充,并对照清单一一以实物对照检查。7评审前3天与总经理、技术/质量负责人、检验责任师等人员沟通强调质量方针、质量目标、关键人员职责等内容。6.审核中应对安排序号应对项目应对人数分工1接待和宴请23人领导层,向评审专家对公司总体介绍,陪同专家组2安排及协调1人整个现场评审工作的安排,调配及应急措施3评审资源条件1人向评审专家介绍资源条件情况,并提供相关资料4评审体系文件1人向评审专家介绍体系运行情况,并提供相关资料5评审现场检验能力4人1人为检验组组长,向评审专家
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