年场营销费用预算及使用计划

1、t年度总体费用资金预算计划时间：2008年1月1日一2008年12月31日市场营销费用责金预算说明备注市场运营中心星一个综合部门，BEJ于后勤部门又于先修部门；BUI于执行部n,又于决策部门；之所以如此说，是因为:市场运营中心一方面是为各一线销售部门提供政策支持.物品保障、售后服务的后ShflE务部门；但又是一切既定计划和行动都要走在企业各部门之前的先停部门；是计划任务下达后，坚决贾彻进行全程跟踪、ffi导.监和具体实施的执行部门；又星要站在市场战略的高度、紧跟信流的步伐为企业的长坛发展目标、远量及目标达咸策略制定总体规划的决策部门。要达戌各项目标、堵标和任务都会产生各类相关的费用要解决费用何

2、JB就H要一定数目的资金作为支持和保障，这便是市场运营费用资金的由来，而要对这批贵金进行合理的调BB、分割管理和佚用戯要在一定阶段内預先制定出贵金预算，以便对其进行有效拿控,这便星制定市场运营费用贵金预算的目的。年度总体市场营销费用贵金预算的堵标和预算标准说明一）年度总体市场营销贵金預算堵标二）预算标准1 ）年计划营业总额的2%此年度总体市场营二(40000000X0.02=800000 )销费用贵金預算不总费用为：800000元或包含新开门店的工2）年营业总倾毛利总合的5%程装修及固定贵产（平均毛利按40%计算投入尊费用。40000000X0.4=1600000016000000X0.05=

3、800000 )预算标准说明三车王目前还处于市场的导入、发展和大力推广阶段，为达咸计划目标，拓展更大的市场 空间，争夺更多的市场份额，争取更好的有利贵嫁达到一定的社会影响尊都需要投入 更多的企划资金预算所以现阶段投入年度计划营业总IS的2%或总毛利的5% ,这 个比例是合适的，当总营业倾达到60000000元以上时投入比例可降至1.5% .当市 场达到饱和状态后,市场营销贵金只作为正常维护使用时，投入比例可降至1% O特别说明四以上市场营销费用贵金为现金投入部分，不包含促销推广中的商品折扣、让利、买尊 矗形投入部分毗部分投入核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本以供参 考.不作为活动的

4、沮接投入成本。二t市场营销资金使用计划计划时间：2008年1月1日一2008年12月31日制定市场营销贵金使用计划的目的和目标备注制定市场营销贵金使用计划的目的在于对所有的市场贵金投入做到有效的控制，淸楚毎 鰭贵金的用途和洗向，方便财务部门的贵金预留、支付、核算与总控；目标是通过预先 的计划和实施便花费的毎笔贵金都力求发挥出其最大效用。二市场营销资金流向的类别分解和分配占比O第一类第二类第三类第四类第五类第六类第七类经善促销媒体言传韧料会箱营销展会营销其他20%¥ 16000020%¥16000010% ¥8000020%¥16000010%¥

5、8000015%¥1200005%¥40000市场营销类别说明及各类别营销责金的具体分配比例-)1 ）经营促销推广类别说明经营促销推广指:企业由于商品销善、庠存结构、经营指标尊原因II要通过广告告 知、降价销售、捆緘买、让利、返利、抽奖、发放礼物、免费试用.召开会议 尊各种手段,多种形式的活动和计划从而达到预期的经营目标和一定的経济或社会 效益之目的。此类活动一般1B要投入一定的人力.物力和财力，H要预先做好计划 方案.2 ）经营促销推广贵金分BB比例（总额:160000元）預留贵金为灵活 性使用贵金和补 充责金A类促销B类促销C类促销预留贵金40% ( ¥640

6、00 )30% ( ¥ 48000 )10% ( ¥16000)10% ( ¥16000 )3）経营促销推广贵金使用说明经营促倩的计划贵金包含促销活动中各类媒体和广吿的言佞、发布、制作、设 计尊费用各种广告用品和材料的制作、印刷.噴绞、屋刻.包装、租负、采购、 安装、投放等费用，活动留存贵料（相片、影音尊）费用，促销活动实施人员劳务 派這（零时用工人员工费、实施人员加班费、餐费、交通费、差旅费、奖励贵金等） 费用。营促销推广的计划贵金中不包含促销活动中因商品让利、降价.品等矗形支 出费用，此费用核算至当次的促销活动销善毛利中作为商品投入成本；不包含各类 新品上市发

7、布会.产品订贷会尊活动的场地租赁费用和建谓人员的相关开支费用 此费用划归経营部门的销售费用；不包含由厂家或其他経销商及本企业所JR的各财 务牧立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用此费用划归具体 使用单位和部门；此类费用如滞划归市场运营中心，则于追加贵金部分，不市 场营销费用责金计划范围。二）1 ）媒体广告投放类别说明（主要以提升企业品牌知名度为主的）媒体广告投放堵:企业为达到发布和篠达各类信J6 ;提升企业、产品、品牌在社会 公众中的知名度、美誉度、影响力；辅助和支持姪营销售、策踣实施、品牌推广、 渠道建设尊目的而借助和使用各类媒介平台进行信J&发布的一种方法和手段。也

8、H 预先做好投放计划和费用预算。2 ）媒体广告投放贵金分配比例（总额:160000元）預留贵金为灵活 性使用贵金和补 充贵金报址，杂志电视，广播户外网络其他媒体预留贵金25%¥4000020%¥ 3200025%¥4000010% ¥1600015% ¥240005% ¥80003）媒体广告投放资金使用说明一个企业要达到良好的广告言传效果.不是舞一个单一媒体或一种单一的言传形式所能达到的因为受众是分散的受众的习惯也是多种多祥的，所以必狈11多 种媒体和多种形式的综合推广方能达到最佳效果。媒体宣矢广吿中的其他媒体指 除常规媒体外的各类新

9、型媒体（如公交车箱体、车视IV、楼宇电视等）和未分类 媒体的总称。媒体广吿投放的计划资金中不包含由厂家或其他経销商及本企业所的各财 务號立核算单位部门it接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体 使用单位和部门；此类费用如滞划归市场运营中心，则于追加资金部分，不市 场营销费用贵金计划范围。三）1）直传物料类别说明直長物料堵:企业出于正常生存发展的需要,以及服务、辅助和支持企业良性经营 及促进销售为目的的广告类和促销类用品，此类物品包括各类印刷品（堆品印刷、 包装印胶版印刷、彩色输出、丝网印刷、热转印.制卡类、激光.馆射等等） 的设计制作；各类喷躲品（背胶.灯布.灯光片、相紙、车贴、

10、冷裱膜、金箔、银 箔.绢丝布.油IB布、单透.pvc尊尊）的设计制作；各类JB刻材料和制品（亚克 力、PVC、色贴、佛龙板、双色板、中纤板、干锈钢、水品尊尊）；各类吸塑、ft 虹灯、LED尊的设计制作；各类广吿展示用品（X展架、易拉宝、三脚架、水牌、 相框、超薄灯箱、便攜式灯箱、活动凉欄、活动式展示台、展示桌尊尊）；各类形 音、影像、影视、平面、二维、三维.动画、手纵效果图尊的设计、创意和制作。2 ）直传物料类贵金分配比例（总领:80000元）此类别由于品项过于繁多,不便于预先计划，所以不作具体贵金的详细划分，只1B 记录好毎次制作的廉水帳,做好总控。3）宣传物料资金使用说明言侵物料贵金包含类

11、别说明中所列的所有项目的发生费用。此计划贵金中不包含由厂家或其他经销商及本企业所的各财务號立1S算单 位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用此费用划归具体使用单位和部 n；也不包含通过商品或服务抵值得部分.因为其不便于实际核算，此费用划归企 业的正常経营成本；此类费用如滞划归市场运营中心，则于追加贵金部分不 市场营销费用贵金计划范围。EH )1）会藉营销类别说明针对会员的营销活动包含两个主要組成部分第一是会箱营销，就是就是将会 »（会员在一定的时间内或金额内享受到的服务）作为一种商品向目标書户进行销 售的活动。此项主要会员俱乐部具体负责。第二是针对会员这一转殊辞体和以会员为主要

12、目标对魚而展开的各种销售活 动，此项可归于経营促销项目中。这一类别中主要捋的是第一种。2 ）会籍营销类贵金分配比列（总额160000元）預留贵金为灵活 性使用贵金和补 充资金俱乐部建设推广会员活动预留贵金60%¥9600030%¥4800010% ¥160003）会U营销贵金使用说明这里的会籍营销的计划贵金主要指会员俱乐部麗设和对外推广费用（不包含因部门 组養中所有工作人员的工贵尊，此费用数企业的人员成本开支X各类会员活动组 织和开展费用（不包含收取会员活动费用的折抵和本企业内部活动场地使用费用） 尊。不包含由厂家或其他経销商及本企业所的各财务独立核算单位部门厦接

13、支付 或由市场运营中心暂时垫付的费用此费用划归具体使用单位和部门；此类费用如 II划归市场运营中心，则于追加资金部分，干市场营销费用资金计划范围。1）渠道推广类别说明此处提到的网络三五）市场运营中心作为一个企业的政策制定和市场推广部门，不新为企业寻找.发掘、 开拓和建立新的及潜在的营销梁道是一项长期和必备个工作,此项工作的良性开展 将是企业快速.稳定发展的助推器，它能为产品找到新的、蓮合的窖户市场，为企 业和市场越立更多的联系通道。（例如将网络II销、目录直销、完11车居等作为一 种新的销售梁道来点遵设、推广和维护）为销售棗道性质. 宣餐广吿中提到 的网络为言佞性 质，两者相互不冲 突2 ）渠

14、道推广类企划贵金分配比例（总额:80000元）此类别由于变化性较大，突发性较强，不便于預先计划，贵金花费也不便于分类操 作，所以不作具体贵金的详细划牙，只需记录好毎次工作开展的31水恢，做好总控。3）渠道推广贵金使用说明渠道推广贵金包含类别说明中所列的所有工作项目中的可能发生的所有费 用，亦可以说只要氏于市场运营中心渠道推广范需内的所有H接支出费用。此计划贵金中不包含由厂家或其他经销商及本企业所的各财务號立核算单 位部门委托市场运营中心为其拓展和开发新销善渠道而直接支付或由市场运营中 心暂时J6付的费用此费用划归具体使用单位和部门；因此项工作开展而H新増加 人员的人员的工责支出也市包含在杲道推

15、广的计划费用中,此费用企业正常的 人员支出成本；此类费用如1B划归市场运营中心则厲于追加资金部分不属市场 营销费用贵金计划范围。1 ）展会营销类别说明展会营销在现代企业中扮演的角色是非常直要的展会营销的沙透效应越来越强。 展会作为吸引窖户、发现项目、欄立形象的营销工具，已経被越来越多的企业所应 用。尤其星向市场推出新服务、新产品、新促销的时候，参加展会已経成为很多企 业开拓市场的首要选择。注：展会营销主要分为两大类别：第一类是參展；第二类是参会;（参展是垢我企 业以参展商的名义參加展会，有固定展位来展示企业影象和销售商品为目的；参会六）是指我企业以专业观众的身份参加展会主要是希祭项目、弓1进新

16、品、寻求合作尊 为目的。）2 ）展会营销贵金分配比例（总顾:120000元）預留贵金为灵活 性快用贵金和补 充资金參展參会预留贵金80%¥9600015%¥ 180005%¥60003）展会营销贵金使用说明展会营销责金包含类别说明中各主要工作项目中发生內费用,亦可以说只要 于市场运营中心展会营销范畴内的所有直接支出费用。參展营销费用主要包括展会的场地费、展位制作费、运输费、宣传费、工作人 员费用（用餐、交通费.奖励尊X活动促销费等；参会费用主要包聒参会人员（市 场运营中心）的入场费.培训费.交通费.住宿费、餐费尊；此计划贵金中不包含由厂家或其他経销商及本企业所JB

17、的各财务独立核算单 位部门委托市场运营中心为其产品、品牌在展会拓展推广而盧接支付或由市场运营 中心暂时萤付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；參加此项工作的所有工作 人员的工贵不包含在展会营销费用中此费用厲企业正常的人员支出咸本；此类费 用如IB划归市场运营中心，则I于追加贵金部分不厲市场营销费用贵金计划范围。1 ）其它费用类别说明这里所说的其它费用是券除以上划出类别的六个大项外的其它所有费用，包含一些 不可预见性和不便于计划性的费用。例入：为加58市场运营中心人员工件能力.提 鬲工作效率、提升工作积极性、加深内部团结等而組织各种学习、培训、外出 团趴拓展、定购相关广告资料尊；为加强企业内部各部门间