化工企业风险分级管控与隐患排查治理分析记录表格

1、附 录A分析记录表格表 A.1风险点登记台账单位 :登记日期：年月日No：序号风险点名称区域位置可能导致现有风险控制措施备注事故类型1234填表人：审核人：审核日期：年月日（可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）表 A.2作业活动清单单位 :风险点（单元 / 装置）：No：序号岗位/地点作业活动活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）表 A.3设备设施清单单位 :序号风险点（单元设备名称/ 装置）：类别 /位号No ：所在部位备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日填表说明： 1.设备十

2、大类别 :炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。 2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、 办公楼等可以放在表的最后列出。表A.4工作危害分析（ JHA）记录表单位：风险点岗位：工作任务：No：作业危险源或潜在事件控制措施主要序号（人、物、作业环境、工程管理措培训教个体防应急处步骤管理）后果控制施育护置分析人：填表说明：日期：1、审核人为所在岗位审核人：日期：/ 工序负责人，审定人为上级负责人。审定人：日期：2

3、、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表A.5典型危险和可操作性研究分析（HAZOP）记录表单位：节点序号风险点岗位：节点描述工作任务：设计意图No ：图号会议日期参加人员参数/引后风险分析已有剩余风险偏离剩余建议措施序号原因严重可能初始保护备注导词果风险 12性性风险措施分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：审核人为所在岗位/ 工序负责人，审定人为上级负责人。表 A.6安全检查表分析（SCL）记录表单位：风险点（区域 / 装置 /设备 /设施）：

4、No ：序不符合标准现有安全控制措施标准工程管理个体应急建议改进措施备注检查项目情况及后果号控制措施防护处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。表 A.7预先危险性分析（PHA）记录表单位：风险点（区域 / 装置 / 设备 / 设施）：No：序危险因现有安全控制措施潜在事故危险等级工程管理个体应急潜在事故触发条件号素控制措施防护处置分析人：日期：审核人：日期：填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。审定人：日期：表 A.8典型故障模式及影响性分析（FMEA）记录表单位：风险点（区域 / 装置 / 设备

5、 / 设施）：No：产品：制定人：工作周期：日期：产品功能失效模 可能的失效最终影补偿措施严酷度等备注产品标记式原因局部影响探测方法发生概率描述响级分析人：日期：审核人：日期：填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。审定人：日期：表A.9作业活动风险分级控制清单单位：能管控措施量源风险 场所 生产或评价管控责任部门责任人序号能级别级别点部位设施工程技安全管人员培个体应急处量术措施理措施训措施防护置措施载体12填表说明： 1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施 ”和“建议改进措施 ”，内容必须详细和具体。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的

6、风险等级。3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝 ”标识。表A.10设备设施风险分级控制清单单位：风险点检查项目评管不符合管控措施管责能量源工管培个应责价控标准情控任序或能量程理训体急备类型名称标准级级况及后层单任号载体控措教防处注别别果级位人制施育护置1 设备设施填表说明： 1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括 “现有安全控制措施 ”和“建议改进措施 ”，内容必须详细和具体。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一

7、般风险和低风险，分别用“红、黄、蓝、蓝”标识。表 A.11风险点列表序号名称类型级别所在单位可能发生的事故类型责任人备注责任单位及后果表 A.12危险源统计表单位：年月日 ：序号风险点名称各等级风险危险源数量合备计A（1 级）B（2 级）C（3 级）D（4 级）E（5 级）注合计填表人：单位负责人：表 A.13风险等级对照表管控级别重大风险较大风险一般风险低风险低风险判定方法采用 LEC法或采用 LS法极其危险高度危险显著危险轻度危险稍有危险风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色表 A.14现场管理类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查.作业步骤风险（检查项目）责编号类型名称

8、任点等单位级序号名称作业1活动或设备设施23.危险源或潜在管控事件措施(标准 )（工程技术）（管理措施）（培训教育）（个体防护）（应急处置）.名称（示例交接班）排查周期 / 组织级别 (示例：每天/岗位级 )（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）名称（示例巡名称名称检）排查周排查周期 / 组织期排查周期排查周期 / 组织级别 ( 示例：每/ 组织/ 组织级别级别周/ 车间级 )级别（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）序号排查项目（教育培训）排查内容与排查标准主要负责人和安全管理人员接受培训 ,按规定取证， 取证后按规定进行再培训教育， 培训教育学时够。生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。按规定取证， 证件有效， 证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。开展日常教育、 “三级 ”教育、 “四新 ”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育， 安全培训教育规定时间或内容符合要求。.表 A.15基础管理类隐患排查清单专业性检查综合性检查.名称名称名称名称名