材料管理制度(共11页)

1、篇一：材料管理制度1. 材料股岗位责任制a. 贯彻执行有关物资供应的各项方针政策,严格计划,科学管理,确保物资材料供应,管理使用.b. 每月25日前收集各工地材料计划,并按工时形象进度落实,审定加工定货及各种材料的采购,确保施工进度所需,编制全处材料整体计划.c. 严格掌握材料品种,质量,价格及进货时间,确保质量合格,价格合理,进货及时,产品质量证书齐全.d凡需变更材料加工订货计划时必须写出报告,办理变更手续,并向提出变更者索赔因变更造成的一切经济损失.e做好物资材料进场,保管计划及进出库手续,以便定量,平衡调拨发放工作.f.监督检查管理各工地材料保管,使用,领发手续及帐目记录工作,确保库存存

2、放妥当,领取合理,无丢失,无浪费.g.建立健全资料归档,材料帐卡,库存帐物相符,准确齐全,及时完成上报的各项材料计划,统计报表.2.分工范围(1)处材料股负责:a. 计划内三材(钢材,木材,水泥)小三材(玻璃,油毡沥青)加工订货,(钢构件,木构件,砼构件)批量的电线,电缆,灯具,上下铸管,暧气片,周转设备,1000元以下大型机具采购供应,平衡,调剂,审批,二级帐.b. 负责处范围的材料,机具调动平衡工作.c负责审核料具供应有关经济活动情况.d组织全体材料人员业务学习,交流提高业务水平,(2)工地材料组负责:a. 负责处材料股供应以外的全部供应工作(地材、水暧、五金、化杂、电料,1000元以下易

3、工具及机械配件).b结合生产进度,组织好施工前准备工作,及时上报计划表.c负责材料验收保管,发放使用.d建立工程用料的基础资料经济分析.3.材料供应a处材料股依据工地所报计划负责内部平衡,调剂,供应.b. 工地材料组对本工程,工地负责部分的用料组织供应. c机械设备,周转材料,由工程处统一调动采购供应,由工地进行维修保养,外租部分由处批准工地自己租退.d计划内料具,材料人员以收定支加强审核确保供应 e属于工地责任事故,丢失,浪费,保管不当损坏,需加计划料具,工地负责签字,经施工部负责人批准处理.f超预算供料需经用料单位负责人签认并找出原因,材料部门进行供应.4机具供应a凡施工机械,大型工具,电

4、动工具,小型机具的更新添置,由施工部报出计划,处材料根据需要做出更新计划,报批后生效.b100元以下低工具的购置,工地材料组可自行供应, c凡大修,中修机具,先作计划经批准后工地负责修理,d一般机具保管维修,管理人员应定期检查随时监督修理,保证机具处在良好状态,提高周转使用年限.5.周转工具a按二级分管的原则对周转工具进行统供统调,工地负责维修保管.b工具管理,工地本差节约降低成本,不积压,勤保养,小修使工具处于良好状态.c建立工地,组,工人使用制度,不损坏,不浪费,不缺.6.料具采购a采购员严格执行国家和地方物资政策,价格合理,不违法乱纪.b采购必须按下达计划办理,控制数量,严格质量.c.

5、按所购物资品种,遵照规定分别检验,核算,无误后发往工地,不符的应及时退换.d采购原则力求节约,少花钱多办事,先国营,后集体.先批发后另售,比价,比物,比运距,节约开支.e料具供工地后及时办理报销入帐手续,不积压料单,支票.7.材料计划a签订施工合同,工程预算及技术部门应将施工预算,材料分析,机械设备计划,施工合同提供给材料股.b工程施工前,施工部应向材料股提出:(1)机具计划(2)机械设备使用计划(3)一次性材料计划(4)基础主材用量计划(5)现场施工平面计划篇二：材料管理规章制度第六章 物资及设备管理第一节 总则为加强公司对工程材料和设备采购的管理，加强对材料成本的控制，材料的合理使用。制定

6、本制度。适用总公司及其下属项目部。第二节 职责实现公司及项目物设的优质采购;完成项目物设的优质配送;实现项目物设的优质管理;配合开发部完善公司内部物设定额;完成公司月季物设量.资报表;建立公司优质物设供应商供应商网络。第三节 材料部门基本介绍材料部门人员包括材料采购领导人员、库管人员，由公司总经理直接，下设材料部门主管负责日常事务。材料部门材料采购采用直线式管理模式。材料部门库管人员采取公司材料部与工程项目部双重管理模式。材料库管人员为公司材料部门驻现场工作人员，做好上情下达和下情上报工作实现信息资源快速有效传递。第四节材料采购基本要求1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程

7、预算为依据，质量以设计要求为依据，材料部门根据请购部门审核的材料计划组织采购。材料采购实行材料采购员专人跟踪负责制。材料实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节。2、材料原则上由公司集中采购，项目上的其他人有建议权，不得直接插手材料采购。材料部门采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作、随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%，大型材料不得超过1.5%。3、签定合同应由项目部、材料部、合约中心、项目管理中心、财务部负责人会同供应商签定合同。在保证合同要求质量的前提下，确定最低价。5000元以上的要经过总经理同意，50000元以上的要

8、由总经理参加。第五节 材料人员基本要求1、材料部门工作人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。2、材料部门工作人员需遵守财务制度和市场规定，秉公办事，不搞非法协作，不假公济私，讲究职业道德和信誉。3、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。4、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。5、建立工程材料资料档案，进行规范的文字记载。

9、第六节 注意事项1、谁负责，谁使用，谁计划的原则，项目现场材料计划由项目部编制，根据工程进度预留采购、加工时间提前作材料计划，项目部库管员减去库存数和可调拨数，项目审查是否包工包料部分，报项目负责人审批后，提交材料部门；2、因计划滞后造成的材料供应不及时，由责任施工员负责，不得以此作为延误工程进度的理由；3、 特殊材料和装饰材料有必要的需提前与材料部门沟通意见；4、 现场材料采购中有部分本应由施工班组采购，这部分应从施工班组工程款中扣除。第七节 附则本办法呈总经理审核批准后实施，修改亦同。第八节 材料采购规定第一条 请购单1、请购应按照用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格

10、、数量、需求日期、具体使用部位、注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级上交审核并编号，最后报材料部门实施。2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3、特殊情况需按紧急请购办理时，必须由项目部负责人提出紧急请购要求，事后在“请购单”、“备注”栏注明原因。4、劳保用品、办公用低值易耗品按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填写“请购单”办理请购。5、材料采购员对“请购单”内容如有疑问应立即询问请购部门并要求解释“请购单”内容。6、经请购部门负责人审批的“请购单”材料采购员和请购部门任何人不得随意修改。7、“请购单”上任何人不得代签或仿冒签字。第二条 批准权限施工用料计划由项目部提出

11、，项目部负责人批注后方可交材料部门组织采购。第三条 采购规定1、采购重要材料应由上级直接与供应商或代理商议价。对于专项用料，必须是由上级指派专人或指定部门协助办理采购。2、材料部门应按材料使用及采购特性，选择最有力的方式进行采购。比如（1）集中计划采购：对于具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，材料部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需要提出请购。3、材料部门应按采购地区、材料特性、市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。第四条 采购

12、作业1、价格（1）采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录、厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员报部门主管，并请示请购部门负责人意见。（3）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话、走访等多种方式向厂商议价。（4）材料部门接到请购部门紧急采购要求，主管应即刻指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。2、呈批（1）询价完成后采购经办人员应在“询价单”详填询价或议价结果，经主管审批，并按采购审批权限呈批。（2）采购审批权限。3、订购（1）采购经办人员接到已经审

13、批的“请购单”后，应组织采购确定交货时间并向请购部门材料验收人员通报情况。（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上注明“分批交货”以便识别。4、进度控制（1）材料部门工作可分确立采购事项、询价、呈批、采购、交货、填写供应商档案六个阶段。（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，报主管批示，于请购部门共同拟定处理对策。5、单据整理及付款（1）来货收到以后，库管应核对材料名称、型号、数量等，并做好入库记录；（2）材料需待检验者检验完毕后进行付款，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未定合约部分，按材料部门报批的付款条件整理付款；（3）短交待补足的，请购部门应依照实收数量，进行整理付款；（4）超交应

14、经主管批示方可按照实收数量，进行整理付款，否则应按原订货数付款；（5）采购工作完成后一周内办理好报销手续。第五条 价格品质复核1、价格复核（1）材料部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。（2）材料部门应对企业内各项目部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及审核决定价格的参考。2、品质复核材料部门应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。3、异常处理审查作业中若发现异常情形，审查部门应通知有关部门处理。第七条 附则本办法呈总经理审核批准后实施，修订亦同。第九节 材料出入库制度第一条 材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购回场后，应

15、进行材料的验收。1、材料保管员兼作材料收料员，最少3名人员参加收料.材料收料时应以收到的请购单所列材料名称、数量、型号进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量时经项目负责人审批后可以追加采购手续入库。2、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具入库单，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间、单价、经手人等信息。如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。3、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，

16、根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。5、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留档备查。6、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待认真清理后再行正式

17、验收，必要时在出库中再行对照后验收。7、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的由责任人员赔偿。8、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由库管员和门卫共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出领料单拨料给施工班组。第二条 材料使用与出库制度任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料。特殊情况下项目负责人同意后可领取少量材料，但过后必须补办相关手续。1、材料的发放应遵循先进先出的原则。2

18、、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量材料管理员应及时向项目负责人及总公司汇报。3、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。4、出库单一式三联：存根、财务、领料人各一联。5、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，将追究相关人员责任。第三条 材

19、料出库后的跟踪管理材料在出库之后，材料库管员对材料的使用情况有明细掌握，对不合理利用材料的进行监督，警告，取证，汇报的方式。1、在对材料的不合理使用中的，材料员一经发现应该立即督促相关人员进行纠正，对不履行的应上报上级领导,否则将追究材料员的相关责任。（1）对现场保卫情况的监督。现场及现场周边安全防卫工作的好坏，直接关系到材料的安全问题，十分重要，比如对已经出现损坏的围挡，在你汇报以后是否能够及时修复等情况；（2）对现场工人挪用材料的取证，比如工人擅自使用现场的材料制作桌椅器具的行为；（3）材料的损耗是一个复杂的过程。材料员应该对材料的使用中的损耗做记录，可使用照相机随时摄相，记录的范围：对随

20、意切割架料，或将跳板架料等材料挪作他用造成损坏的行为人进行监督拍照；材料在使用过程中出现类似下料不合理，以长代短这些浪费现象；文明施工，对施工人员在施工中的材料乱堆乱放，不能工完物清；材料进出场的监督必要时可进行监督拍照；任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时，应及时报告项目负责人，按有关规定进行处理；（4）任何工程施工人员和负责人不得将任何品种的准入材料挪用到本工程以外的其他篇三：材料管理制度材料管理制度为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度:一、

21、计划工作的分类常用材料的计划工作的实施按以下安排分工：1. 木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：物控负责计划；2. 低值易耗类：仓库负责计划；3. 机修类材料：机修部负责计划；4. 后勤、办公类材料：行政部负责计划；5. 非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：由各部门主管负责计划；6. 辅材类：生产办负责计划。一、材料计划的审批第一条 材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料的使用价值，最合理地使用材料。第二条一般性材料计划由公司生产经理批准；各部门申购的后勤材料、办公材料由行政部经理审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后直接购买。二

22、、 材料的采购1、材料采购的确定所有的材料的采购须经理级干部确认之后方可购买,具体的材料采购确认规定如下：a. 与生产有关的所有材料（含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料等）：厂长批准。b. 采购后勤材料、办公用品时：厂办批准。c. 紧急特殊材料申请购买时：总经理批准。紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料，此类材料购买回厂后,购买人员凭发票到公司报销购买材料款。三、 材料的保管第一条所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。第二条对于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责人签字验收之

23、后，可以直接交给现场各班线收管。各班线应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班线负责补料。第三条所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。否则，因借用材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时，由借料人负责补料。四、 材料的发放与领取1、开 单第一条所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库。第二条所有领料单由物控开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减。在开单过程中要填写清楚批次号码、产

24、品名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。开领料单时，应严格按如下规定进行：（1）不同仓库的材料不能开在同一张单上，厂家不同的主体包材不能开在同一张单上，同一仓库的不同材料也不能开在同一张单上。（2）为便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、外购、五金、主体包材及部分辅助包材需分批量分单件开单，砂纸砂带及部分辅助包材需分批量但可不分单件开单，低值易耗类不分批量不分单件开单。（3）对于新增的一些生产辅助材料，需经部门主管同意，物控在合理范围内给予开单。对于超标准的领用材料，物控有权予以拒绝。（4）由现场或生管提供材料计划及需单时间时，物控需在要求的时间内开出单

25、据。（5）所有产样提前领用的材料，物控须记载，在批量生产开单中给予扣除。（6）对于异常补料开单时，必须补料手续齐全方可开单，并在领料单上注明补料，根据补料性质分别注明人为和非人为。（7）所有批量使用的材料，不允许重复开单。（8）物控开木材领料单时，应按照油漆颜色、结构部件将材料分等级、按计划量开单。2、发 料第一条 仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到设计开具的领料单之后，仓库方可发料。第二条 发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。第三条 仓库发木材时，应严格按照物控所开领料单的材种、级别和数量发料，不允许出现级别混淆。第四条 物控应了解现场材料使用情况，对现场

26、材料的使用情况进行监控，发现现场有库存材料时，应及时收回并退给仓库作相应入库处理。第五条 仓库选料时，仓库品管同时配合，进行验收鉴定。五、 材料的使用1、材料使用原则第一条 材料的使用原则为：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其最大用度，要求使用到已不能再使用为止。第二条 材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用料时，不得用高成本材料代替低成本材料。第三条 下料时，必须严格按照企划清单备料尺寸下料。2、余料改用每个批次所产生的余料及时改用到三天内(同材质)进度中的产品部件，若这种改用不能在三天进度中改用掉，可以在七天进度中使用或暂作库存待以后合理

27、改用。改出的正品料不能混杂摆放，尺寸长度不一、厚薄不一、材质不一的料,不能放在一起,改出的料须挂牌；无破裂、疤节、腐朽的料不能改短使用；当班改不完的材料不能放入(废料)角木料中；改料时，正品尺寸以疤节,破裂的腐朽部分为基础。当本批次正品料交加工后，相应同批次不能使用的余料必须在同一时间内通过余改、拼板、指接等方式使之成为等利用大板料入库，以便及时改用于下一批次。七、退料、补料和换料1、退 料第一条 依据退料原因，退料可分为以下几种：1. 外包退料：外包来料不良造成的退料；2. 内部不良来料类退料：公司内部因前工作段加工来料不良造成的退料；3. 数据错误类退料：计划材料过多、领料领多、交接数据出错等原因造成的退料；4. 余料类退料：材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。5. 改良类退料：材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约，多余材料需退料。第二条 退料程序1外包退料：退料单位填写退料单工段长签字车间主任确认厂长确认仓库退外包。 2前工作段加工来料不良退料：木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：经车间主任鉴定后由退料部门直接退前一部门木工退备料：退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由工段长签字车间主任确认厂长确认(依据退料原因依制度对责任人开具罚款单)退备料。3数据错