9000认证表格

1、序号文件名称1.文件资料发放表2.部门受控文件清单3.文件销毁申请单4.受控文件清单5.文件更改申请单6.文件借阅、复制记录7.文件更改履历表8.文件交接清单9.外来文件清单10.顾客图纸、资料评审记录表11.质量记录清单12.管理评审计划13.管理评审报告14.管理评审通知单15.管理评审纠正措施计划表16.年度培训计划17.培训需求调查表18.计划外培训申请表19.培训登记手册20.员工培训档案（一）21.员工培训档案（二）22.培训人员签到表23.员工培训记录表24.设备配置申请表25.设备验收单26.生产设设备一览表27.设备检查记录表28.设备检修计划29.设备检修验收单30.设计台

2、帐31.机械设备装箱验收32.设施管理卡33.设备报废申请单34.质量计划调整表35.合同评审记录表36.合同评审意见汇总表37.合同修订评审记录38.供方调查评价表39.合格供方名单40.采购计划表41.临时采购申请单 42.监视测量设备清单43.检定或校准周期计划44.审 核 计 划45.不符合报告46.不符合项汇总表47.首（末）次会议签到表48.内审检查表49.内审报告50. 审核计划表51.顾客满意度调查计划52.顾客满意度调查表53.质量信息收集记录54.不合格品报告55.质量环境安全事故报告56.不合格品返工、返修后的检验报告57.质量改进计划表58.纠正预防措施反馈单序号文件名

3、称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数文件发放、回收记录编号：ZG4.101文件资料发放表 部门： JL-4.2.3-01 页次：序号文件编号文件名称版本发放份数接收部门签收备 注制表： 日期：部门受控文件清单部门： JL-4.2.3-02 页次 ： 序号文件名称编号版本备注文件销毁申请单 部门： JL-4.2.3-03 页次：序号文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:文件保管部门意见: 签名: 日期:管理者代表:签名: 日期:受控文件清单 JL-4.2.3-04 页次：序号文件编号文件名称版本保存年限保存部门备注 制表： 日期：

4、文件更改申请单 部门： JL-4.2.3-05 页次:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:管理者代表: 签名: 日期:文件借阅、复制记录部门： JL-4.2.3-06 页次： 时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间文件更改履历表 JL-4.2.3-07序号更改单号更改文件名称及编号更改页次、版次（次数）更改人更改日期文件交接清单 JL-4.2.3-08 页次：序号编（代）号名 称份数页数移交人移交部门负责人接受人日期外来文件清单 JL-4.2.3-09 页次：序号文件名称文件编号页/份文件来源

5、审核/时间批准/时间备注顾客图纸、资料评审记录表工程名称： 图号/工程编号： JL-4.2.3-10 页次：序 号文 件名 称来文日 期/签收评 审 记 录评 审日 期参加评审部门/人员执 行 /签发记录备 注确 认申请更改协 调部 门姓 名部 门签 收日 期编制/日期： 批准/日期：质量记录清单部门： JL-4.2.4-01 页次：序号记 录 名 称编 号保存期(年)备 注 填表人： 审核人：管理评审计划JL-5.6-01 页次：评审目的:评审参加部门、人员:评审内容：各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审报告 JL-5.6-02 页次：评审会议时间、

6、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审通知单JL-5.6-03 页次： 评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审纠正措施计划表 JL-5.6-04 页次：受评审部门负责人评审中存在的问题整改意见及解决期限纠正预防措施计划管理者代表审批意见 年度培训计划JL-6.2-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期:培训需求调查表JL-6.2-04序号岗位名称姓名培训内容培训形式培训机构计划培训日期计划培训地点评审意见备注部门： 填表

7、人/日期： 审核/日期：计划外培训申请表JL-6.2-05申请部门 申请人/日期培训时间培训地点培训内容培训形式培训机构培训费用需培训人员申请部门负责人意见：办公室意见：总经理审批： JL-6.2-06培训登记手册 姓 名： 档案号： 员工培训档案（一） JL-6.2-06姓名：性别出生年月：所属部门：所在岗位：入厂日期：学历：专业：技术职称：有关培训证明复印件序号名称编号发放部门记录人/日期工种调换记录序号日期调换情况记录人/日期员工培训档案（二）JL-6.2-06何时何地接受过何种培训序号培训时间培训地点培训内容培训机构考试时间考试成绩上岗资格记录人/日期培训人员签到表JL-6.2-01日

8、期： 地点： 授课人： 培训主题： 部门序号参加人员点名签名备注员工培训记录表JL-6.2-02培训内容时 间地点老师培训记录设备配置申请表部门: JL-6.3-01 页次： 设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设备验收单部门: JL-6.3-02 页次： 设施名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 生产部签名: 日期:生产设备一览

9、表部门： JL-6.3-03 页次： 序号设备编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：设备检查记录表部门： JL-6.3-04 页次: 统一编号设备名称型号单位操作者序号项目检查内容及要求考核分数标准实得1清洁1.设备外观无积灰、油垢2.各滑动面无锈迹3.各盖罩内无杂物、积灰4.各电器箱内无杂物积灰5.周围地面干净25分2调整1.各部件、附件齐全，无丢失2.各活动部件移动灵活无附加物3.各控制系统灵活可靠4.电器装置线路完好、整齐25分3润滑1.油枪、油壶等加油工具齐全清洁2.油孔、油杯、油线齐全清洁有油3.按规定要求加油4.油路管路通畅20分4安全1.设备有专人管理2

10、.防护装置齐全灵敏可靠3.各电器装置绝缘良好，安全可靠10分5管理1.运转记录及时准确齐全清洁2.按规定进行调和维护保养3.了解“四懂三会”内容及设备安全操作20分 检验人：设备检修计划部门： JL-6.3-05 序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:设备检修验收单JL-6.3-06部门： 验收日期： 年 月 日统一编号设施名称规格型号承修单位修理类别修理费用修后设施技术状况动力机械电气其它技术资料验收结果承修单位：接收单位：生产部：技术负责人： 编制人：设备台帐部门: JL-6.3-07 车间名称设备名称规格型号安装日期使用责任人备注 制表：机械设备装

11、箱验收部门： JL-6.3-08 统一编号设备名称规格型号功力型号功率(台/KW)生产厂外观检查随机文件附件附所属设备及动力设备状况名 称数 量验收结果验收人员签字:转交单位:接收单位:设备管理卡 JL-6.3-09设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人日期设备报废申请单 使用部门: JL-6.3-10 页号: 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见: 批准人: 时间:备注:质量计划调整表 JL-7.1-01项目名称质量计划编号调整内容说明： 签名： 日期：审批意见：签名： 日期：分发部门清单：备

12、注：合同评审记录表JL-7.2-01时间项目名称主持人记录人地点项目条款合同文件要求对应条款满足性1234567优惠条件：项目成员其 他参评签字批准： 日期：备注：合同评审意见汇总表合同名称： JL-7.2-02时间地点记录人条目内容评审意见123456789结果：参评人员职务签名职务签名批准： 日期：合同修订评审记录 JL-7.2-04 时间地点记录人合同名称合同单位合同修改内容修订前修订后修订说明：评审意见： 负责人：参评人员职务签名职务签名职务签名供方调查评价表JL-7.4-01 序号：单位名称通讯电话地址传真邮编采购产品名称单位单价产品质量供应单位概况主营兼营生产规模资质推荐人意见：

13、推荐人：评定人依据：评定意见： 参加部门： 负责人：结论： 负责人：合格供方名单JL-7.4-02 序号供方名称供应的产品名称及类别供方调查评估表序号年度复评结果编制： 批准： 日期：采购计划表部门: JL-7.4-03序号采购物品名称型号规格计划数量计划到货日期备注制表： 审核： 日期：临时采购申请单部门： JL-7.4-04物品名称型号规格计划数量计划到货日期备注临时采购原因：申请人： 日期： 部门负责人： 日期： 批准： 日期：监视测量设备清单JL-7.6-01序号设备编号名称及型号规格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度上次校准日期校准周期校准机构备注制表：检定或校准周期计 划 JL-

14、7.6-02序号设备编号设备名称使用部门计划校验日期校验机构备注编制： 批准： 日期：审 核 计 划JL-8.2.2-01 审核组组长： 组员： 第 页 共 页1 审核目的：2 审核依据：3 审核覆盖：4 审核时间： 年 月 日至 年 月 日 首次会议时间： 月 日 时 分 末次会议时间： 月 日 时 分5 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6 审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日首次会议审核组会议 月 日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议年

15、 月 日不符合报告JL-8.2.2-02 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型： 一般 严重 审核员： 部门负责人： 日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划： 部门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期：不符合项汇总表 JL-8.2.2-03部门要素管理层合计4.24.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计首（末）次会议签到表时

16、间： JL-8.2.2-04 页号： 姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务内审检查表受审部门： 审核员： 接待人员： 审核日期： JL-8.2.2-05 序号依据条款审核内容审核记录/事实描述判定不合格项合格不合格一般严重 内审报告JL-8.2.2-06 审核目的：审核范围：审核依据： 审核日期：受审核部门：审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 注：可另附纸 审核计划表 JL-8.2.2-07日 期时 间受审部门主审要素审核人员地点备注编制人： 批准人：顾客满意度调查计划