质量体系过程目标监视和测量表2

1、主 过 程子过程输入输出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门管 理 过 程 MP企业策划 质量管理体系策 戈IJ/方针目标/职 责、权限和分工 M1ISO/TS16949的相关要求/公司规模、产品情况 组织机构图质量管理体系文件质量方针/质量目标部门职责职务说明书总经办各部门QM01 WI060201 40企业战略M2 （业务计划）市场预测同行竞争对手分析公司及数据 中长期计划部门质量目标分解表企业经营计划经营情况分析公司绩效目标达成情况部门绩效目标达成情况总经办各部门质里目标兀成率 部门目标达成率年 月QP0501QP0503QP0504管理评审M3体系审核结果产品审核结果过程

2、审核结果绩效业绩和产品符合性业务计划、质量成本管理评审报告 纠正与预防措施 持续改进措施总经办 质保部各部门QP0502资源提供M4原始统计记录 资源需求计划计划执行情况报表总经办各部门QM01质量成本管理M5年度质量成本计划 核算科目设计 不合格品报告 返工记录失败质量成本部门质量成本报表年度质里成本报表 月度质量成本分析报表财务部技质部 生产部 市场部失败质量成本损失率（损失金额/销售额-失败质量 成本损失率）月QP0501QP0504内部质里审核M6年度质量管理体系审核 计划年度产品质量审核计划 年度过程审核计划内部质量管理体系审核报告产品质量审核报告过程质量审核报告总经办 质保部审核员

3、内审不合格项内审计划完成率半年 月QP0802QP0804QP0803主 过 程子过程输入输出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门顾客要求C1合同订单、技术协议 顾各特殊要求顾客清单 合同评审记录 顾客沟通记录 发货单市场部相关部门交货达成率 合同评审率 合同履约率月 月 月QP0704过程设计C2市场调研报告顾客要求（顾客图纸、样品、合同等）设计任务书新产品设计/开发设计设计变更申请单产品图纸技术部 质保部项目小组APQ浣成率新产品设计/开发计划 完成率季QP0701客 户工艺文件APQ的料 PPA假料 设计变通知单季QP0705QP0713QP0714QP0719导 向 过过

4、程批准C3产品和过程设计文件 工装、设备、样品验证报告 检验报告 试验报告质保部项目小组PPAPS成率季QP0702程COP生产过程C4生产计划控制计划 作业指导书 工装和设备产品及生产记录生产部门相关部门生产计划达成率月 月QP0708交付/收款C5销售计划、订单 合同、出库单 退货单发货单、发票、顾客反馈 单，退货分析报告市场部仓库、财 务、质保 部销售额月QP0704QP0715QP0720顾客反馈/客诉处理C6顾客反馈/客诉情况 信息反馈及处理单顾客退货产品测试报告、 信息反馈处理单上的处 理意见及验证结果质保部生产部出货产品退货率月QP0801支 持 过 程文件管理S1文件和文件总目

5、录 文件修改申请单 外来文件登记表文件发放登记表文件借阅登记表 文件制修订记录表 制定/审核/批准记录 顾客工程规范总经办 质保部 技术部相关 部门文件按时发放率文件抽查受控率图纸/资料/文件差错率 顾客工程规范评审记录季 季 季QP0402QP0403SP记录管理S2质量记录清单检查记录总经办各部门记录抽查曰格率季QP0404主 过 程子过程输入输出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门人力资源管理S3中长期经营计划 年度经营计划 岗位要求 部门要求 个人要求员工满意度调查表培训需求表年度培训计划效果验证和培训功效性评价员工满意度调查结果总经办相关部门培训计划完成率 人均合理化建

6、议条数 员工满意度综合评分年 年QP0602QP0601采购管理S4生产计划材料消耗定额进料检验规范采购计划采购合同/订单进货检验报告市场部质保部供方供货及时率 供货合格率-批；月 月QP0707支 持 过 程 SP供方管理S5产品符合性记录 供方调查评价表供方业绩评价合格供应商各册市场部质保部供方评估率月QP0706设备管理S6生产经营计划生产班次非计划故障停机台时设备保养计划设备验收报告设备保养记录设备维修记录设备履历表非计划故障停机时间记录生产部技术部设备完好率 设备故障率 设备定期保养 计划完成率月 月月 月QP0710工装管理S7工艺装备设计任务书 图纸模具、实物工装清单工装维护保养

7、记录生产部技术部工装模具完好率月QP0711检验和试验S8 产品标识和追溯进料检验通知生产计划出货通知检验规程、控制计划产品标识的规定的要求检验报告 试验报告 产品标识卡质保部相关部门进货不良率PPM 制程不良率PPM月 月QP0805QP0806QP0807QP0712主 过 程子过程输入输出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门支 持 过 程 SP计量管理S9 （实验室管 理）量规、仪器、台帐 量具、检具校正计划 实验要求量具、检具校正报告 测量系统分析报告 试验报告质保部相关部门测量设备周期受检率 测量设备检定合格率 MS比成率月 月 月QP0716QP0717不合格品控制S

8、10退货通知不合格处理单退货产品检验分析报告 返工返修检查记录 报废单质保部相关部门出货产品退货PPM月QP0808数据分析S11 （统计技木）MSA十戈ijCPK十戈ij 绩效目标记录 各种质里记录 统计技术的要求MSA艮告CP版告绩效目标统计及趋势分析排列图、因果图、X-R图质保部相关部门MS射划完成率CPK十划完成率季 季QP0717QP0719QP0809QP0813环境及安全管理S12安全与卫生的法规安全与卫生检查标准安全与卫生检查记录 安全事故记录及分析报告生产部相关部门重大安全事故季QP0605QP0606物流管理S13仓库管理制度入库单、出库单、台帐产品得到防护 帐物卡相符市场部相关部门帐物卡相率符物品定期检查完好率季 季QP0715纠止预防措施S14产品和过程设计质量评审外部第二、第二方审核客户退货或报怨市场信息反馈数据分析内部质量审核管理评审采取预防措施时纠止预防措施表总经办 质保部相关部门内审纠正措施