XXXX美来临事业部及下属分公司年度目标考核

1、盛世家博·美来临事业部2011年度目标分解及薪酬考核浙江市场直营 目标销售额9000万制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 一、 第一分公司经理王琪副经理王传华家居顾问李苑苑家居顾问孙一容家居顾问王芳家居顾问王传华家居顾问杨明慧指标：1200万，每月业绩：100万 职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成/月小计备注：副经理王传华1800元/月1800元/月家居顾问按产值的1%提点家居顾问王传华20万1200元/月 750元/月1950元/月家居顾问王芳20万1200元/月1200元/月750元/月3150元/月家居顾问李苑苑20万120

2、0元/月1200元/月750元/月3150元/月家居顾问孙一容20万1200元/月1200元/月750元/月3150元/月家居顾问杨明慧20万1200元/月1200元/月750元/月3150/月经理王琪共160万2000元/月5760元/月 3840元/月 11600/月合计8600元/月11760元/月7590元/月27950元/月占总比 3.24%制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 二、 第二分公司经理（王琪）副经理（陈皓）家居顾问（陈皓）家居顾问（徐守康）家居顾问（蒋一德）指标：1200万，每月业绩：105万职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资

3、考核提成/月小计副经理陈皓1800元/月1440元/月960元/月4200元/月家居顾问陈皓20万家居顾问徐守康20万1200元/月1200元/月800元/月3200元/月家居顾问蒋一德20万1200元/月1200元/月800元/月3200元/月合计60万4200元/月3800元/月2560元/月10600元/月占总比2.1%注：1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的70%（不含70%）则取消绩效工资，按实际超过产值70%的比例可拿到绩效工资，最高按100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补

4、发上月绩效工资。 3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 第一、第二分公司其它部门薪酬制度职位姓名月指标分解考核基本工资绩效工资考核提成/月小计备注预算员高鹏160万1500元/月2.700元/月1800元/月6000元/月预算员按产值的0.3%提点行政助理朱怡静1300元/月1300元/月保洁员刘桂兰400元/月400元/月合计3200元/月2700元/月1800元/月7700元/月占总比0.77%注：1、基本工资按月发放2、绩效工资是

5、针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的70%（不含70%）则取消绩效工资，按实际超过产值70%的比例可拿到绩效工资，最高按100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。 3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 三、 第三分公司经理 （束维景）家居顾问（待招）设计师（待招）指标：720万，每月业绩：60万职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成/月小

6、计家居顾问待招30万1200元/月1800元/月1200元/月4200元/月家居顾问按产值的1%提点家居顾问待招30万1200元/月1800元/月1200元/月4200元/月经理束维景共60万2000元/月2160元/月1440元/月5900元/月合计4400元/月5760元/月3840元/月14300元/月占总比2.38%注：1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的70%（不含70%）则取消绩效工资，按实际超过产值70%的比例可拿到绩效工资，最高按100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发

7、上月绩效工资。 3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 四、 第五分公司经理（叶青峰）副经理（汪彤辉）家居顾问（楼建峰）家居顾问（胡熠华）指标：600万，每月业绩：50万。职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成/月小计副经理汪彤辉内部核算和预算1800元/月1200元/月800元/月3800元/月家居顾问按产值的1%提点家居顾问楼建峰25万1200元/月1500元/月1000元/月3700元/月家居顾问胡熠华25万1200元/

8、月1500元/月1000元/月3700元/月经理叶青峰共50万2000元/月1800元/月1200元/月5000元/月合计6200元/月6000元/月4000元/月16200元/月占总比3.24%注：1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的70%（不含70%）则取消绩效工资，按实际超过产值70%的比例可拿到绩效工资，最高按100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。 3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后

9、方可发放。制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 五、 第六分公司经理（楼建红）副经理（鲁杰）家居顾问（李波）家居顾问（何峰）家居顾问（南良）指标：960万，每月业绩：80万。职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成/月小计经理楼建红16万960元/月640元/月1600元/月家居顾问按产值的1%提点副经理鲁杰16万1800元/月960元/月640元/月3400元/月家居顾问何风16万1200元/月960元/月640元/月2800元/月家居顾问李波16万1200元/月960元/月640元/月2800元/月家居顾问南良16万1200元/月960元/月6

10、40元/月2800元/月经理楼建红共80万2000元/月2880元/月1920元/月6800元/月合计7400元/月7680元/月5120元/月20200元/月占总比2.45 %注：1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的70%（不含70%）则取消绩效工资，按实际超过产值70%的比例可拿到绩效工资，最高按100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。 3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。制表：张

11、欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 六、 第七分公司经理（黄妙华）副经理（高丹）家居顾问（林涛）家居顾问（徐晓燕）家居顾问（郭程俊）指标：960万，每月业绩：80万。职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成/月小计经理 黄妙华 16万960元/月640元/月1600元/月家居顾问按产值的1%提点副经理高丹1800元/月1800元/月副经理 高丹 16万960元/月640元/月1600元/月家居顾问郭程俊16万1200元/月960元/月640元/月2800元/月家居顾问 林涛 16万1200元/月960元/月640元/月2800元/月家居顾问 徐晓燕 16

12、万1200元/月960元/月640元/月2800元/月经理黄妙华共80万2000元/月2880元/月1920元/月6800元/月合计7400元/月7680元/月5120元/月20200元/月占总比2.93 %注：1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的70%（不含70%）则取消绩效工资，按实际超过产值70%的比例可拿到绩效工资，最高按100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。 3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损

13、先补足亏算后方可发放。制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 七、 第八分公司经理（沈卫莲）副经理（徐达波）家居顾问（文川）家居顾问（石晓阁）家居顾问（董启超）指标：960万，每月业绩：80万。职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成/月小计经理沈卫莲16万960元/月640元/月1600元/月家居顾问按产值的1%提点副经理徐达波1800元/月1800元/月副经理徐达波16万960元/月640元/月1600元/月家居顾问文川16万1200元/月960元/月640元/月2800元/月家居顾问石晓阁16万1200元/月960元/月640元/月2800元/

14、月家居顾问董启超16万1200元/月960元/月640元/月2800元/月经理沈卫莲共80万2000元/月2880元/月1920元/月6800元/月合计7400元/月7680元/月5120元/月20200元/月占总比2.93 %注：1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的70%（不含70%）则取消绩效工资，按实际超过产值70%的比例可拿到绩效工资，最高按100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。 3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额

15、度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 八、 第九分公司经理（王飞燕）副经理（李艳丽）家居顾问（叶锦霞）家居顾问（吴玲园）家居顾问（钱萌华）指标：960万，每月业绩：80万。职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成/月小计副经理李艳丽1800元/月1800元/月副经理李艳丽20万1200元/月800元/月2000元/月家居顾问叶锦霞20万1200元/月1200元/月800元/月3200元/月家居顾问吴玲园20万1200元/月1200元/月800元/月3200元/月家居顾问钱萌华20万1200元/月1200元/

16、月800元/月3200元/月经理王飞燕共80万2800元/月2880元/月1920元/月7600元/月合计8200元/月7680元/月5120元/月21000元/月占总比2.93 %注：1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的70%（不含70%）则取消绩效工资，按实际超过产值70%的比例可拿到绩效工资，最高按100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。 3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。制表

17、：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 九、 第十分公司经理（吕斌）副经理（罗华剑）家居顾问（鄂彤彤）家居顾问（张小清）家居顾问（丁建飞）指标：960万，每月业绩：80万。职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成/月小计副经理罗华剑1800元/月1800元/月副经理罗华剑20万1200元/月800元/月2000元/月家居顾问鄂彤彤20万1200元/月1200元/月800元/月3200元/月家居顾问张小清20万1200元/月1200元/月800元/月3200元/月家居顾问丁建飞20万1200元/月1200元/月800元/月3200元/月经理吕斌共80万28

18、00元/月2880元/月1920元/月7600元/月合计8200元/月7680元/月5120元/月21000元/月占总比2.93 %注：1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的70%（不含70%）则取消绩效工资，按实际超过产值70%的比例可拿到绩效工资，最高按100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。 3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督

19、人： 集团董事长: 十、工程部职务姓名月指标分解基本工资/月绩效工资/月考核提成/月合计基础标准0.006工程一部经理孟德利100万2000元/月3600元/月2400元/月8000元/月工程部按负责具体部门实际产值工程二部经理丁国强100万2000元/月3600元/月2400元/月8000元/月工程三部经理郑伶人100万2000元/月3600元/月2400元/月8000元/月合计6000元/月10800元/月7200元/月9000元/月指标：600万，每月回头客业绩：50万。职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成/月小计工程一部经理孟德利16.67万600元/月400元/月100

20、0元/月工程部按回头客达成率和投诉率工程一部经理丁国强16.67万600元/月400元/月1000元/月工程一部经理郑伶人16.67万 600元/月400元/月1000元/月副总经理蔡强共50万 1800元/月1200元/月3000元/月合计 3600元/月2400元/月6000元/月注：1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的70%（不含70%）则取消绩效工资，按实际超过产值70%的比例可拿到绩效工资，最高按100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。 3、考核提成按季度发放，

21、事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 十一、营销部指标：960万，每月业绩：80万。职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成/月小计经理一部 陈国华 40万2000元/月2400元/月1600元/月6000元/月销售员按产值的1.5%提点销售员待招10万800元/月900元/月600元/月2300元/月销售员待招10万800元/月900元/月600元/月2300元/月销售员待招10万800元/月900元/月600元/月2300元/月销售员待招10万8

22、00元/月900元/月600元/月2300元/月经理一部 王建俊 40万2000元/月2400元/月1600元/月6000元/月销售员郑叶斌10万800元/月900元/月600元/月2300元/月销售员待招10万800元/月900元/月600元/月2300元/月销售员待招10万800元/月900元/月600元/月2300元/月销售员待招10万800元/月900元/月600元/月2300元/月合计10400元/月12000元/月8000元/月3040元/月注：1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的70%（不含70%）则取消绩效工资，按实际超过产值70%的

23、比例可拿到绩效工资，最高按100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。 3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 十二、其他部门薪资部门职务姓名岗位年薪(根椐产值完成计算)基本工资/月绩效工资/月考核提成/季度总裁办总裁集团副总裁兼全国加盟营销公司总经理迟洪副总裁华子祥经营层25万8000元/月7000元/月1.75万常务副总经理周宝松经营层20万6000元/月56

24、00元/月1.5万副总经理蔡强经营层15万4800元/月4000元/月1.11万市场推广文案策划李一2.16万1800元/月市场推广3万2500元/月平面设计段志斌2.04万1700元/月综合核价部经理陆国飞经营层12万3800元/月3200元/月0.9万材料部周杏珠1.92万1600元/月内控核对员王婷2.04万1700元/月行政部主管张艳2.4万2000元/月前台接待胡佳媚1.62万1350元/月司机潘志高2.16万1800元/月保洁员陈笑笑1.62万1350元/月合计109.8万41600元/月19800元/月6.37万制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事

25、长: 部门职务姓名年薪(根椐产值完成计算)基本工资/月绩效工资/月考核提成/季度考核提成/季度财务部会计 戚佳君 3.96万2800元/月500元/月900元根椐事业部完成示标考核出纳 陶陆春 0.36万2500元/月500元/月900元出纳 施海惠 0.36万2500元/月500元/月900元出纳 金瑾 0.36万2500元/月500元/月900元注：1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的70%（不含70%）则取消绩效工资，按实际超过产值70%的比例可拿到绩效工资，最高按100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补

26、足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。 3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。薪酬成本分析：1、以上月基本工资支出共计15.4万元，同比2010年的月均9.26 万增加39.87%。2、若年完成9000万的目标产值，基本工资（15.4+14.62+14.41）*12=533.16万元。，占总比5.92 %3、若年完成6300万的目标产值，基本工资（15.4+14.62）*12=360.24万元。占总比 5.72%4、若年完成6000万的目标产值，基本工资15.4*12=184.8万元。，占总比3.08%固定

27、费用分析：1、 房租78.81万，水、电、7.85万。合计86.66万/年2、 其它：养老保险。办公费用等127.86万/年。以上共计约214.52万。以上费用合计= 214.52+533.16=747.68万元。占到 9000万元的 8.31 %，完成6300万，费用占到9.12%注：税金.广告费、物流费用未计入以上费用制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 盛世家博基材配套物流中心指标：1200万，每月完成：100万。保底销售额90万职务姓名按月指标计算基本工资/月绩效工资/月考核提成/季度小计总经理 周宝松 100万副经理 持连根 100万1500元/月

28、(按0.0003计算)1800元/月3600元经理助理 杨有富 100万1500元/月(按0.00012计算)720元/月1440元司机兼搬运 乔成飞 100万2200元/月(按0.00008计算)480元/月960元司机 任建国 100万2000元/月(按0.00005计算)300元/月600元仓库保管 周建荣 100万1400元/月(按0.00005计算)300元/月600元仓库保管 待定 100万1000元/月(按0.00005计算)300元/月600元合计9600元/月6000元/月7800元美来临事业部年度产值月度指标考核表 总产值9000w (按实收金额) 月份一二三四五六七八九十

29、十一十二合计产值200.0 300400.00 800.0900.00 800.00 900.00 900.00 1000.00 1000.00 1000.00 800.00 9000.00 占比2.22%3.33%4.44%8.89%10.0%8.89%10.0%10.0%11.11%11.11%11.11%8.89%9520.00 制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 第一.二分公司年度产值月度指标考核表总产值1900w (按实收金额) 月份一二三四五六七八九十十一十二合计产值42.2 63.33384.44 168.9190.00 168.89 190

30、.00 190.00 211.11 211.11 211.11 168.89 1900.00 占比2.22%3.33%4.44%8.89%10.00%8.89%10.00%10.00%11.11%11.11%11.11%8.89%制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 第三公司年度产值月度指标考核表总产值720w (按实收金额) 月份一二三四五六七八九十十一十二合计产值16.0 2432.00 64.072.00 64.00 72.00 72.00 80.00 80.00 80.00 64.00 720.00 占比2.22%3.33%4.44%8.89%10.

31、00%8.89%10.00%10.00%11.11%11.11%11.11%8.89% 制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 第五分公司年度产值月度指标考核表总产值600w (按实收金额) 月份一二三四五六七八九十十一十二合计产值13.3 2026.67 53.360.00 53.33 60.00 60.00 66.67 66.67 66.67 53.33 600.00 占比2.22%3.33%4.44%8.89%10.00%8.89%10.00%10.00%11.11%11.11%11.11%8.89%制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督

32、人： 集团董事长: 第六分公司年度产值月度指标考核表总产值960w (按实收金额) 月份一二三四五六七八九十十一十二合计产值21.3 3242.67 85.396.00 85.33 96.00 96.00 106.67 106.67 106.67 85.33 960.00 占比2.22%3.33%4.44%8.89%10.00%8.89%10.00%10.00%11.11%11.11%11.11%8.89%制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 第七分公司年度产值月度指标考核表总产值960w (按实收金额) 月份一二三四五六七八九十十一十二合计产值21.3 3242.67 85.396.00 85.33 96.00 96.00 106.67 106.67 106.67 85.33 960.00 占比2.22%3.33%4.44%8.89%10.00%8.89%10.00%10.00%11.11%11.11%11.11%8.89%制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长: 第八分公司年度产值月度指标考核表总产值960w (按实收金额) 月份一二三四五六七八九十十一十二合计产值21.3 3242.