港务公司委外设施维修项目管理制度

1、股份有限公司第二港务公司委外设施维修项目管理制度1 目的 为满足公司设施维修需要，保证施工质量，降低生产成本，制定委外设 施维修项目制度，保障公司的生产经营。2 范围适用于公司的基础设施，不需招标的委外维修项目。3 依据 委外维修管理程序4 职责与权限4.1 技术科4.1.1 是委外设施维修项目的主管单位，负责本制度的编制、解释、 指导与监督检查。4.2.2 负责对委外设施的维修确认、审批会签、对外修商管理、组织 验收评价、以及办理项目结算手续。4.3 计财科 参与项目验收及评价，负责办理项目结算。4.4 使用单位 参与项目验收及评价。4.5 公司纪委办公室 参与项目的验收评价。5 管理要求与

2、关键绩效指标关键利益相关方关键要求关键绩效指标集团安全设施项目委外维修费用总额；设 施项目外修商一般一级及以上等 级事故次数；设施项目委外维修 费用结算及时率；公司优质、咼效、安全、降本合作伙伴效益、安全、稳定、服务6流程图7 管理要求7.1 外修商选择技术科对需要委外的设施维修项目，请示技术副经理批准后，根据公司合格外修商目录选择外修商，进行项目预算及审批会签。7.2 维修项目实施过程中，技术科项目负责人对外修商的安全、质量、效率进行 监督检查，安质科对外修商的安全管理进行监督。使用单位参与对实施项目的管理。实施过程中如发现项目的安全、质量、效率存在问题，要 立即责令外修单位进行整改。7.3

3、 验收、评价项目完成后，技术科项目负责人组织公司纪委办公室、计财科、使用单 位进行验收，并对外修商的项目完成情况进行评价，形成验收评价报 告作为以后外修商选择的一个依据。7.4 结算验收合格后，技术科项目负责人核定决算费用，办理项目结算手续，经 技术科科长确认、计财科科长审核、技术副经理审核、经理审批，计财 科办理结算。8 测量分析与改进8.1 关键绩效指标的测量指标名称设施项目委外维修费用总额扌曰标编号指标等级公司指标类别关键业绩指标所属过程委外设施维修项目管理文件号EGS- HBZY-04负责部门技术科指标定义设施维项目委外维修费用总额设立目的提高公司设施项目委外维修管理水平计算公式设施项

4、目委外维修费用统计数据收集与核对技术科统计周期每年数据来源统计报表统计方式日定量指标名称设施项目委外维修费用结算及时率扌曰标编号'设施项目委外维修指标名称指标编号费用结算及时率指标名称设施项目外修商一般一级及以上等级事故次数；扌曰标编号指标等级公司指标类别关键业绩指标所属过程委外维修管理文件号EGS-HBCX-01负责部门技术科、安质科指标定义指标统计期内，设施项目外修商发生 般 级及以 上等级事故发生的次数设立目的促进公司提高设施项目委外维修安全质量管理水平计算公式设施项目外修商 般 级及以上等级事故统计数据收集与核对技术科统计周期每年数据来源设施项目外修商安全质量事故记录统计方式日定量指标等级公司指标类别关键业绩指标所属过程委外设施维修项目管理文件号EGS- HBZY-04负责部门技术科、计财科指标定义设施项目委外维修费用结算的及时性设立目的评价公司对设施项目外修商的承诺履行情况计算公式及时结算设施外修项目数/设施外修项目总数数据收集与核对技术科统计周期每年数据来源设施项目外修费用结算情况统计统计方式定量8.2 技术科定期对公司委外设施维修管理体系的运行过程进行检查 监督，根据检查监督结果开展改进工作。8.3 公司及第三方开展的体系内外部审核与评价发现的本体系改进 空间由技术科按照审核与评价要求及时改进。8.4 当体系在运行过程中因各部门提出改进建