复配食品添加剂生产项目报告

1、北京索科食品配料有限公司复配食品添加剂生产项目可行性研究报告项目单位：北京索科食品配料有限公司编写日期：2014年12月复配食品添加剂生产项目可行性研究报告目录第一章 项目总论1第一节 项目概况1一、项目基本情况1二、项目结论1第二节 编制依据及原则2一、编制依据2二、编制原则2第二章 项目建设背景及可行性4第一节 政策背景4一、国家积极鼓励安全性食品添加剂行业发展4二、国家对于食品添加剂的生产具有严格规定4第二节 经济背景5一、宏观经济环境良好5二、居民消费能力不断提升6三、社会消费品零售额持续走高7第三节 产业环境8一、食品添加剂对食品行业具有重要作用8二、食品安全问题受到广泛关注8第三章

2、 项目建设必要性及可行性分析10第一节 项目建设的必要性10一、项目建设是满足日益增长的市场需求的需要10二、项目建设是企业自身发展的需要10三、项目建设有助于促进食品安全10第二节 项目建设可行性分析11一、项目建设符合产业发展政策11二、项目市场缺口大11三、公司拥有先进生产技术，能够支撑项目建设11第四章 项目产品及市场前景分析12第一节 项目产品介绍12一、食品添加剂定义及作用12二、复配食品添加剂13第二节 我国食品添加剂行业现状14一、食品制造业发展现状14二、食品添加剂行业发展情况14三、食品添加剂行业竞争情况16第三节 本项目产品主要应用下游行业发展分析16一、液体乳及乳制品制

3、造业16二、冷饮制造业18三、软饮料制造业19四、焙烤食品制造业19第五章 项目工艺技术及设备方案22第一节 工艺技术方案22一、工艺技术方案选用原则22二、项目产品生产工艺22第二节 设备方案23一、设备选型原则23二、主要设备23佛山市麦可酷集团太康制冷设备有限公司23第三节 项目原辅材料及能源消耗24第六章 项目建设方案25第一节 项目建设原则25第二节 项目建设地点25一、地理位置25二、地形地貌25三、气候环境25四、水资源情况25五、经济发展情况26六、交通设施26第三节 项目建设方案27第七章 项目环境保护28第一节 设计依据28第二节 主要污染源、污染物及防治措施28一、项目建

4、设期环境保护28二、项目运营期环境影响分析及治理措施29第三节 环境影响综合评价31第八章 项目能源节约方案设计32第一节 用能标准和节能规范32第二节 节能措施综述32第三节 节能措施33一、能源管理33二、节能措施34第四节 项目能耗分析34第九章 职业安全、消防设施及劳动卫生方案35第一节 设计依据35第二节 劳动安全制度35第三节 劳动保护与安全36第十章 企业组织机构、劳动定员和人员培训38第一节 企业组织机构设置38第二节 企业组织机构各部门职责要求38第三节 劳动定员和人员培训39一、公司用人原则39二、劳动定员39三、人员培训计划40第十一章 项目实施进度42第一节 项目实施进

5、度安排42一、项目施工组织措施42二、项目总体开发进度安排42第二节 项目实施进度43第三节 项目招投标43第十二章 投资估算与资金筹措46第一节 投资估算46一、估算范围46二、估算依据46三、编制说明47四、投资估算47第二节 资金筹措及使用计划48第十三章 财务效益、经济和社会效益评价49第一节 财务评价49一、评价依据49二、营业收入及税金测算49三、成本费用测算51四、利润测算54五、财务分析54六、项目盈亏平衡及敏感性分析55七、财务评价结论56第二节 社会效益分析56第十四章 建设项目风险分析及控制措施58第一节 政策性风险及控制58第二节 市场竞争风险分析及控制58第三节 技术

6、风险及控制59第四节 安全生产风险分析及控制59第十五章 可行性研究结论及建议61第一节 可行性研究结论61第二节 建议61附表63图表目录图表 1：2009-2013年GDP总量及增长情况6图表 2：2009-2013年我国城镇居民收入及增长情况6图表 3：2009-2013年我国农村居民收入及增长情况7图表 4：2009-2013年我国社会消费品零售总额及增长情况8图表 5：2011-2013年我国食品制造业总体运行概况14图表 6：2009-2013年我国食品添加剂主要产品产量及增长情况15图表 7：2009-2013年我国食品添加剂主要产品销售总额及增长情况15图表 8：2006-20

7、13年我国乳制品及液体乳产量情况17图表 9：2006-2013年我国液体乳及乳制品制造收入及增长情况17图表 10：2006-2013年我国冷饮机食用冰企业销售收入及增长情况18图表 11：2006-2013年我国软饮料产量和收入及增长情况19图表 12：2006-2013年我国烘烤食品收入及增长情况20图表 13：2006-2012年我国城镇居民人均糕点消费支出情况21图表 14：项目生产工艺流程图22图表 15：项目生产所需设备清单23图表 16：项目所需要的原辅材料明细24图表 17：环境空气质量标准30图表 18：GB12348-90工业企业厂界噪声标准（类）标准限列表31图表 19

8、：项目达产后能耗折算表34图表 20：项目公司劳动安全设置一览表35图表 21：企业组织机构图设置38图表 22：项目的建设开发进度42图表 23：项目实施进度示意图43图表 24：招标基本情况表44图表 25：项目总投资估算表48图表 26：项目正常年份营业收入及税费、附加情况列表50图表 27：项目外购原辅材料费用估算表51图表 28：外购燃料及动力费用估算表52图表 29：工资和福利估算表52图表 30：项目总成本费用估算表53图表 31：项目投产后利润估算表54图表 32：项目不确定性因素评价（所得税后）56图表 33：项目建设投资估算表63图表 34：项目固定资产折旧表64图表 35

9、：项目无形及递延资产摊销表65图表 36：项目流动资金估算表66图表 37：项目利润与利润分配表67图表 38：项目投资现金流量表6971第一章 项目总论第一节 项目概况一、项目基本情况1、项目名称复配食品添加剂生产项目。2、项目建设地点北京市通州区工业开发区云杉南路17号。3、项目承建单位北京索科食品配料有限公司。4、项目建设内容及规模项目总占地面积568平方米，租赁厂房568平方米，新建复配食品添加剂生产线，产品种类包括复配甜味剂、复配乳化剂增稠剂、复配膨松剂、复配防腐保鲜剂。项目达产后，各复配食品添加剂产品将均实现年产量30吨。5、项目建设周期本项目建设期为9个月，2014年12月-20

10、15年8月。二、项目结论1、项目投资结构及资金来源项目总投资158万元，其中，项目建设投资88.91万元，包括装修工程费用17.04万元，设备购置费为30万元，安装工程费用1.50万元，预备费7.71万元，工程建设其他费用32.66万元。另外，项目流动资金69.09万元。项目总投资全部由企业自筹获得。2、项目投资效益情况（1）经济效益经测算，所得税前项目内部收益率IRR为45.15%，全部投资财务净现值NPV为203.48万元。所得税后项目内部收益率IRR为32.80%，全部投资财务净现值NPV为130.30万元。所得税前静态投资回收期为2.47年，所得税后动态投资回收期为3.32年。所得税前

11、后净现值NPV远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率IRR大于行业基准收益率10%，说明该项目的动态收益是可行的。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力较好，能够在较短的时间内回收全部投资，项目从经济指标上看是可行的。（2）社会效益本项目建设复配食品添加剂产品生产线，进行复配乳化剂、增稠剂、甜味剂、防腐保鲜剂、膨松剂产品的生产，生产技术工艺先进，产品质量安全可靠，不仅能够满足日益增长的市场需求，还将为地区经济发展、食品安全做出一定的贡献。第二节 编制依据及原则一、编制依据1、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）；

12、2、国家产业结构调整指导目录（2011本）（2013年修正）；3、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4、食品工业“十二五”发展规划（2011年12月）；5、中华人民共和国食品安全法；6、食品添加剂使用标准（GB2760-2011）；7、关于食品添加剂生产许可工作的公告；8、国家发展和改革委员会发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；9、由国家批准的资源报告，区域规划和工业基地规划等；10、地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；11、包含各种市场信息的市场调研报告；12、项目承建单位提供的数据资料和关联单位资料。二、编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和

13、法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。第二章 项目建设背景及可行性第一节 政策背景一、国家积极鼓励安全性食品添加剂行业发展1、国家产业结构调整指导目录（2011本）（2013年修正）在2013年修订的国家产

14、业结构调整指导目录（2011本）中，在“第一类鼓励类”中“十一、石化化工”中指出“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，安全型食品添加剂、饲料添加剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”。安全型食品添加剂名列其中，可见，食品添加剂项目为国家鼓励发展的行业和项目。二、国家对于食品添加剂的生产具有严格规定1、食品添加剂使用标准（GB2760-2011）2011年，卫生部发布了食品添加剂使用标准，对食品添加剂（含食品用香料）的品种、使用范围和用量作出规定；包括了食品添加剂、

15、食品用加工助剂、胶母糖基础剂和食品用香料等2314个品种，其中食品添加剂由23个功能类别组成；之后以原卫生部（或合并后国家卫生和计划育委员会）公告的方式对名单进行增补和调整使用要求。2、关于食品添加剂生产许可工作的公告2010年12月，国家质检总局发布关于食品添加剂生产许可工作的公告，其中规定：“企业生产食品添加剂（包括食品用香精），应依法取得食品添加剂生产许可证后方能生产、销售和使用。”“食品添加剂生产许可的申请和审批，应当严格按照卫生部等九部（局）关于加强食品添加剂监督管理工作的通知（卫监督发200989号）、食品添加剂生产监督管理规定（国家质检总局令第127号）和食品添加剂生产许可审查通

16、则（国家质检总局公告2010第81号）的规定执行。3、食品安全法2009年6月1日期起实施的食品安全法规定对食品添加剂生产企业不仅要拥有卫生许可证，还必须取得生产许可证。该法对食品添加剂的食品安全风险监测和安全评估、食品安全标准的制定、新品种许可、生产许可、生产经营全过程的要求、食品添加剂标识、食品生产加工企业使用食品添加剂等方面都做了严格的规定。食品安全法第四章“食品生产经营”中第43-48条做出了如下方面的要求，“国家对食品添加剂的生产实行许可制度”；“申请利用新的食品原料从事食品安全或者从事食品添加剂新品种、食品相关产品新品种生产活动的单位或者个人，应当向国务院卫生行政部门提交相关产品的

17、安全性评估材料”；“食品添加剂应当在技术上确有必要且经过风险评估证明安全可靠，方可列入允许使用的范围”；“食品生产者应当按照食品安全标准关于食品添加剂的品种、使用范围、用量的规定使用食品添加剂”；“食品添加剂应当有标签、说明书和包装”；“食品和食品添加剂的标签、说明书，不得含有虚假、夸大的内容，不得涉及疾病预防、治疗功能”等。以上这些规定给地方政府以及卫生行政、农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理等相关部门的食品添加剂监督管理工作，提供了明确食品添加剂行业及管理概况的法律依据。第二节 经济背景一、宏观经济环境良好2013年，经初步核算，全年国内生产总值568845亿元，按可比价格

18、计算，比上年增长7.7%。分季度看，一季度同比增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%。分产业看，第一产业增加值56957亿元，增长4.0%；第二产业增加值249684亿元，增长7.8%；第三产业增加值262204亿元，增长8.3%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.8%。全年万元国内生产总值能耗比上年下降3.7%。图表 1：2009-2013年GDP总量及增长情况在复杂的环境中，我国经济保持较快的增长势头，为项目的建设提供良好的宏观经济环境。二、居民消费能力不断提升近年来，我国城乡居民收入持续稳定增长。2013年，全年城镇居民人均总收入29547元。其中，城

19、镇居民人均可支配收入26955元，比上年名义增长9.7%，扣除价格因素实际增长7.0%。全年农村居民人均纯收入8896元，比上年名义增长12.4%，扣除价格因素实际增长9.3%。图表 2：2009-2013年我国城镇居民收入及增长情况图表 3：2009-2013年我国农村居民收入及增长情况居民收入水平不断提高，这也就意味着对于食品的消费能力大大提升，同时对于食品的要求也会随之提高。三、社会消费品零售额持续走高近年来，我国社会消费品零售额一路走高。2013年，限额以上企业（单位）消费品零售额118885亿元，增长11.6%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额202462亿元，比上年增长12.9

20、%，乡村消费品零售额31918亿元，增长14.6%。按消费形态分，餐饮收入25392亿元，比上年增长9.0%，商品零售208988亿元，增长13.6%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额110704亿元，增长12.7%，其中，汽车类增长10.4%，家具类增长21.0%，家用电器和音像器材类增长14.5%。图表 4：2009-2013年我国社会消费品零售总额及增长情况社会消费品零售总额的不断增长也反映了人们的消费能力和水平的提升，这也将带动食品添加剂的市场空间的扩大。第三节 产业环境一、食品添加剂对食品行业具有重要作用食品添加剂在食品工业中具有重要的作用，没有食品添加剂就没有现代食品工

21、业。食品添加剂对改善食品质量、色、香、味，食品原料和成品的保质保鲜，提高食品的营养价值，食品的加工以及新产品的开发等诸多方面，都发挥着极为重要的作用。特别是食品防腐剂和抗氧保鲜剂在食品工业中可防止食品氧化变质，对保持食品的保质和营养具有重要的作用。有利于食品保藏和运输，延长食品的保质期。各种生鲜食品和各种高蛋白质食品如不采取防腐保鲜措施，出厂后将很快腐败变质，除上述外还可以增加食品的花色品种，利于食品加工操作等，以满足不同人群的需要。二、食品安全问题受到广泛关注近年来，与食品添加剂有关的食品安全问题日益受到公众关注，如媒体报道过的“苏丹红”事件、“三聚氰胺”事件等，因此食品添加剂的安全性备受质

22、疑。目前使用的食品添加剂问题主要表现在：A、擅自将非食用物质作为食品添加剂使用，如苏丹红、瘦肉精等不是食品添加剂，被违法添加到食品中，混淆非食用物质与食品添加剂的区别；B、擅自超范围和超量食用食品添加剂；C、使用不符合质量规格标准的食品添加剂；D、违反食品添加剂的使用原则使用食品添加剂，如我国食品添加剂的使用原则中规定，不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺假、掺杂或以伪造为目的而使用食品添加剂；E、违反食品添加剂的标示规定，欺骗和误导消费者。世界各国政府对食品添加剂允许使用的种类、范围、用量都有着明确的规定。我国卫生部发布的食品安全国家标准食品添加剂使用标准（GB2760-2011）明

23、确规定了食品添加剂名单及具体使用范围和使用量限制。凡是在规定范围和规定使用量内使用的食品添加剂都是安全的，其安全性已经经过了长期系统的科学检验。第三章 项目建设必要性及可行性分析第一节 项目建设的必要性一、项目建设是满足日益增长的市场需求的需要食品工业是人类的生命产业，是一个最古老而又永恒不衰的常青产业。随着全球经济发展和科学技术的进步，世界食品工业取得长足发展。尽管新兴产业不断涌现，但食品工业仍然是世界制造业中的第一大产业。食品添加剂作为食品制造业中不可缺少的辅助材料，也受到食品制造业良好发展的积极带动，发展势头较猛。社会安定，人民生活水平的不断提高，安全、卫生、营养食品的需求量大幅度增长，

24、将继续推动我国食品制造的快速发展。食品作为生活必需品，受到我国政府的广泛关注；为了促进食品行业健康、卫生、稳定的发展，国家针对不同食品制造业制订了不同的政策措施，以保证行业长期健康发展。因此，未来几年我国食品制造行业的发展将会更加旺盛。因此，食品添加剂的市场空间也将随之进一步扩大。因此，本项目建设复配食品添加剂生产项目，是满足未来日益增长的市场需求的需要。二、项目建设是企业自身发展的需要随着食品加工业的快速发展，食品添加剂的市场也迅速升温，市场需求节节攀升。公司多年来进行复配食品添加剂的生产，赢得了诸多客户的一致认可和青睐。但是，目前，随着市场需求的扩大，公司现有产能已无法满足客户的用量需求，

25、因此，亟需扩大产能来满足自身满足日益增长的市场需求，提高订单的响应速度。由此可见，本项目建设复配食品添加剂生产线，是企业自身发展的必然需求。三、项目建设有助于促进食品安全食品工业承担着为我国13亿人提供安全放心、营养健康食品的重任，是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。同时根据“十二五”食品工业发展“安全卫生、营养健康”的基本原则，即把“安全、优质、营养、健康、方便”作为发展方向，强化全产业链质量安全管理，提高食品质量，确保食品安全。食品工业安全意义重大，势在必行。本项目建设复配食品添加剂生产线，技术先进，产品安全有保障，一定程度上能够对食品产业链安全贡献力量。第二节 项目建设可行性分析

26、一、项目建设符合产业发展政策根据2013年国家发展和改革委员会最新制定的产业结构调整指导目录（2011），将“安全型食品添加剂、饲料添加剂”列为鼓励类产业。本项目生产复配食品添加剂，工艺先进可靠，产品质量安全，为国家鼓励发展产业，因此，项目建设具有良好的政策可行性。二、项目市场缺口大近年来，我国食品工业在中央及各级政府的高度重视下，在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下，已发展成为门类比较齐全，既能满足国内市场需求，又具有一定出口竞争能力的产业，并实现了持续、快速、健康发展的良好态势。食品添加剂作为食品工业中必不可少的一部分，其发展也不言而喻，产业规模迅速提升，市场供需缺口较大，而且未来随

27、着食品业的进一步发展，这一缺口还将拉大。因此，项目建设具有良好的市场可行性。三、公司拥有先进生产技术，能够支撑项目建设公司生产复配食品添加剂产品多年，凭借优秀的技术开发团队，使产品质量始终处于国内领先的地位。通过多年持续不断的研发，公司具备了满足不同行业对于复配食品添加剂需求的技术，能够支撑本项目的建设运营。因此，项目建设具有良好的技术可行性。第四章 项目产品及市场前景分析第一节 项目产品介绍一、食品添加剂定义及作用食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化合物质或者天然物质。目前我国食品添加剂有22个类别，2000多个品种。按来源可分为天然的和化学合成

28、的；按功能可分为：防腐剂、漂白剂、发色剂、着色剂、酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、膨松剂、稳定剂和凝固剂、胶姆糖基础剂、乳化剂、酶制剂、增味剂、被膜剂、水分保持剂、营养强化剂、甜味剂、增稠剂、香料及其它。食品添加剂大大促进了食品工业的发展，并被誉为现代食品工业的灵魂，这主要是它给食品工业带来许多好处，其主要作用大致如下：1、防止变质例如：防腐剂可以防止由微生物引起的食品腐败变质，延长食品的保存期，同时还具有防止由微生物污染引起的食物中毒作用。又如：抗氧化剂则可阻止或推迟食品的氧化变质，以提供食品的稳定性和耐藏性，同时也可防止可能有害的油脂自动氧化物质的形成。此外，还可用来防止食品，特别是

29、水果、蔬菜的酶促褐变与非酶褐变。这些对食品的保藏都是具有一定意义的。2、改善感官改善食品感官性状。适当使用着色剂、护色剂、漂白剂、食用香料以及乳化剂、增稠剂等食品添加剂，可以明显提高食品的感官质量，满足人们的不同需要。3、保持营养保持提高营养价值。在食品加工时适当地添加某些属于天然营养范围的食品营养强化剂，可以大大提高食品的营养价值，这对防止营养不良和营养缺乏、促进营养平衡、提高人们健康水平具有重要意义。4、方便供应增加品种和方便性。市场上已拥有多达20000种以上的食品可供消费者选择，尽管这些食品的生产大多通过一定包装及不同加工方法处理，但在生产工程中，一些色、香、味俱全的产品，大都不同程度

30、地添加了着色、增香、调味乃至其他食品添加剂。正是这些众多的食品，尤其是方便食品的供应，给人们的生活和工作带来极大的方便。5、方便加工方便食品加工。在食品加工中使用消泡剂、助滤剂、稳定和凝固剂等，可有利于食品的加工操作。例如，当使用葡萄糖酸内酯作为豆腐凝固剂时，可有利于豆腐生产的机械化和自动化。6、其他其他特殊需要。食品应尽可能满足人们的不同需求。例如，糖尿病人不能吃糖，则可用无营养甜味剂或低热能甜味剂，如三氯蔗糖或天门冬酰苯丙氨酸甲酯制成无糖食品供应。二、复配食品添加剂复配食品添加剂是指将几种乃至十几种食品添加剂按照一定比例复合而成的食品添加剂产品，这种产品在国外早就流行，例如食用香精就是复配

31、食品添加剂。复配添加剂的优点复合食品添加剂比普通食品添加剂具有明显优势，主要表现在：（1）使各种单一食品添加剂的作用得以互补，从而使复合产品更经济、更有效。（2）使各种食品添加剂的效力得以协同增效，从而减低其用量和成本。（3）因为单一的食品添加剂用量减少，从而减少了它的副作用，使产品的安全性得以提高。（4）使食品添加剂的风味得以互相掩蔽、优化和加强，改善食品的味感。（5）使食品添加剂的性能得以改善，从而可以满足食品各方面加工工艺性能，使之能在更广泛的范围内使用。第二节 我国食品添加剂行业现状一、食品制造业发展现状“十一五”时期，我国食品工业继续保持快速增长，2010年实现工业总产值6.1万亿元

32、，占工业总产值比重的8.8%。根据食品工业“十二五”发展规划，到2015年，食品工业总产值达到12.3万亿元，增长100%，年均增长15%。食品工业的快速发展将带动食品添加剂的快速增长。图表 5：2011-2013年我国食品制造业总体运行概况二、食品添加剂行业发展情况1、全球添加剂市场庞大、发展迅速国际信息机构RTSResourceLtd报告，全球食品添加剂2000年销售额为256亿美元，2005年达303亿美元，5年增长18.36%，年均增长3.67%。预计2010年销售额为342亿美元，2006年至2010年年均增长2.57%。根据中国食品添加剂和配料协会发布的食品添加剂行业竞争格局分析，

33、全球食品添加剂2010年各类食品添加剂销售额约为400亿美元，近三年来增长速度平均在10%左右。食品添加剂的增速已远超人们的预期。2、我国食品添加剂行业发展迅速民以食为天，食物需求是一种刚性需求，我国是世界上农产品生产、加工、消费的大国，13亿人口每天消费量最大的是食品，食品添加剂在食品工业中有着不可替代的重要作用。现代人类食品的加工过程就是食品添加剂的使用过程。食品工业广阔的发展空间，给食品添加剂的发展也带来了宽广空间。按照食品添加剂生产监督管理规定和食品添加剂生产许可审查通则，截至2010年底，质检部门对1844家企业发放食品添加剂生产许可证，涵盖22类166个品种。近年来，我国餐饮业快速

34、发展，带动了我国食品工业的高速发展，在此背景下，我国的食品添加剂行业也以较快的速度增长。根据中国食品添加剂和配料协会的统计，2009-2013年，我国食品添加剂主要产品的总产量及销售额情况如下：图表 6：2009-2013年我国食品添加剂主要产品产量及增长情况图表 7：2009-2013年我国食品添加剂主要产品销售总额及增长情况三、食品添加剂行业竞争情况食品添加剂行业竞争格局及市场化程度生产厂商规模普遍偏小，行业集中度低是食品添加剂行业的主要竞争格局。根据食品添加剂使用卫生标准（GB2760-2007），我国允许使用的食品添加剂有2000多种，其中多数食品添加剂都为化工产品，由于各种食品添加剂

35、的生产流程各不相同，每种食品添加剂的市场规模也相对偏小，因此，行业内参与竞争的企业多为小型企业，每种企业涉足一种或少数几种工艺流程相近或用途相似的几种产品的生产，产业集中度很低。就单种产品而言，由于通常市场规模较小，产业集中度则较高。根据中国食品添加剂协会发布的食品添加剂行业竞争格局分析，我国食品添加剂企业约有3000多家。第三节 本项目产品主要应用下游行业发展分析本项目主要生产复配乳化剂、增稠剂、甜味剂、防腐保鲜剂、膨松剂，主要用于乳制品、冷饮、软饮料和烘焙行业。一、液体乳及乳制品制造业一般来说，液体乳包括杀菌乳、灭菌乳、酸乳（奶）、花色乳等，乳制品包括乳粉、炼乳、奶油（黄油）、干酪、干酪素

36、、乳糖及乳糖浆等。近十年来，随着居民收入提高、生活理念提升和消费结构升级，我国液体乳及乳制品制造业增长迅速，规模以上企业2006年以来的产量变动情况如下图所示：图表 8：2006-2013年我国乳制品及液体乳产量情况由于2008年的三聚氰胺事件以及世界金融危机的影响，2008至2009年产量增速有所下降，产品价格也下滑至近几年的新低。随着全球经济复苏、三聚氰胺事件的影响逐步消除，液体乳及乳制品消费需求快速回升，产量增速和价格均有所回升，规模以上企业2010年共实现主营业务收入约1726亿元、同比增长18.32%；2013年共实现主营业务收入约2832亿元、同比增长14.15%。图表 9：200

37、6-2013年我国液体乳及乳制品制造收入及增长情况虽然我国液体乳和乳制品行业发展迅猛，但以年人均原奶占有量计算，世界平均水平是110千克，中国只有世界平均水平的1/4，不到30千克，不仅与欧美国家差距较大，和同是亚洲国家、饮食结构相似的日本相比也少了一半多。因此，中国液体乳和乳制品行业未来仍有巨大的发展空间。二、冷饮制造业冷饮制造是指以砂糖、乳制品、豆制品、蛋制品、油脂、果料和食用添加剂冷饮制造是指以砂糖、乳制品、豆制品、蛋制品、油脂、果料和食用添加剂等经混合配制、加热杀菌、均质、老化、冻结（凝冻）而成的冷食饮品的制造。主要分为冰淇淋类和雪糕类（奶冰类）、雪泥类（冰霜类）、冰棍类（棒冰及雪条类

38、）和甜味冰（水冰）。自上世纪90年代以来，中国冷饮市场产量增长了十几倍，品种增加至3000多种，规模以上企业产量在2010年达到246万吨、2013年达到286万吨。近年来，规模以上冷饮及食用冰制造企业主营业务收入增长率基本保持在20%以上，且在未来5至10年内仍将保持20%以上的高速增长。图表 10：2006-2013年我国冷饮机食用冰企业销售收入及增长情况中国焙烤食品糖制品工业协会指出，“十一五”期间我国人均年消费冷冻饮品2.2升，在世界十个主要生产国中人均消费量排名最后；预计“十二五”期间冷冻饮品产量年平均增长率将达10%以上，年人均消费量将达3.2升。以冷饮中被誉为“冷冻之王”的冰淇淋

39、为例，其产量以每年约10%的速度递增，尤其是最近几年明显超过冷饮产量的平均增速，表现突出。目前乳脂肪含量在8%以上的真正意义的冰淇淋在中国市场还不普及，随着行业竞争加剧和人们高品质生活意识的提高，其市场份额将不断提高；同时，随着冰淇淋被定位为融营养、休闲和时尚为一体的食品，全天然、低脂、低热能、低糖、低胆固醇、含膳食纤维、益生菌、包装设计新颖的产品将成为发展主流，市场潜力将日益显现。三、软饮料制造业软饮料主要包括碳酸饮料、果菜汁及果菜汁饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料、固体饮料、瓶（罐）装饮用水、茶饮料及其他饮料。近年来，中国软饮料市场发展迅速，已成为中国食品行业中发展最快的市场之一。2003年以

40、来，中国软饮料行业产量和销售收入以年均15%以上的速度持续快速增长，2008年软饮料消费总量已突破6000万吨，成为世界第二大饮料生产与消费国，2010年消费总量约1亿吨、跃居世界首位，2013年消费总量接近1.5亿吨。图表 11：2006-2013年我国软饮料产量和收入及增长情况随着国民生活水平的不断提高，尤其是补营养、补餐、增强体能和智能、休闲等饮料的开发将更加凸显饮料市场的未来潜力。据中国饮料工业协会估计，未来五年，我国饮料总产量将保持12%-15%的年均增速，其中包装饮用水仍占最大比重，茶饮料、蛋白饮料发展势头迅猛，比重将有所提高。饮料产品市场需求的不断扩大，必将进一步催生食用香精的增

41、量需求，为国内香料香精行业提供更加广阔的市场空间。四、焙烤食品制造业焙烤食品主要包括糕点、面包、饼干以及用薯类、谷类、豆类产品经膨化或烘炒制作的各类酥脆食品。上世纪80年代以来，中国的焙烤业迅速发展，产品的门类、花色品种、数量质量、包装装潢以及生产工艺和装备，均有显著提升。尤其近几年来，随着境外企业因看好大陆市场纷纷增加投资，糕点、面包、饼干等行业齐头并进，带动整个焙烤食品制造业出现年均20%以上的增长。2012年，全国规模以上焙烤食品制造企业收入接近1900亿元，超过2006年的4倍；2013年，收入超过2200亿元，同比增长16%。图表 12：2006-2013年我国烘烤食品收入及增长情况

42、以糕点消费为例，近年来，由于人均可支配收入的持续增长，我国城镇居民人均糕点消费支出逐年上升，2012年人均支出金额已接近2006年的2倍。图表 13：2006-2012年我国城镇居民人均糕点消费支出情况随着经济快速发展、城市化进程加快以及全面小康社会与新农村建设的不断深入，人民生活水平将显著提高，生活方式和消费结构将进一步改变，这为中国焙烤行业的持续发展带来源源动力。第五章 项目工艺技术及设备方案第一节 工艺技术方案一、工艺技术方案选用原则1、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。2、在工艺设备的

43、配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。二、项目产品生产工艺项目生产复配乳化剂、增稠剂、甜味剂、防腐保鲜剂、膨松剂几种产品，产品生产工艺步骤基本相同，主要是配料不同。产品生产工艺流程如下图所示：图表 14：项目生产工艺流程图生产工艺关键控制点：1、配料工艺的关键控制：应对生产过程中配料的控制，严格按照产品配方上的比例称取相应的原料，误差控制在最小。2、混合搅拌工艺的关键控制：应对生产过程中混合搅拌工艺的控制

44、，把所有称量好的原料添加剂加入混合罐中，保证搅拌均匀。转速为5-10转/分钟，加入量100-300公斤，搅拌时间10-15分钟。3、整体环境控制：生产时需要干燥的生产环境及设备，使用干式清洁法对生产设备进行清理，用吸尘器、细毛刷以及洁净棉纱布对生产设备表面进行清理，生产不用水。第二节 设备方案一、设备选型原则1、根据项目产品的市场需求和项目单位发展的实际情况，确定经济合理的生产规模，进而确定设备的大小数量。2、为保证产品质量，公司对生产设备的购置主要以先进适用、经济合理、经久耐用、立足国内和配套、能耗低、效率高为原则；3、遵循技术进步原则，购置关键的先进生产设备，提高工艺水平，确保加工质量；设

45、备造型应尽量采用标准化、通用化，系列化生产的设备。二、主要设备项目生产所需设备如下表所示：图表 15：项目生产所需设备清单序号产品单元名称规格型号数量使用场所生产厂及国别1食品添加剂三维混合机SYH-6001生产车间南京平渡机械设备厂2食品添加剂电子称TCS-1001配料车间上海永杰衡器有限公司3食品添加剂粉碎机20B1生产车间佛山市麦可酷集团太康制冷设备有限公司4食品添加剂电子称BS-61生产车间上海友声衡器有限公司5食品添加剂封口机SF-1501生产车间上海美捷伦包装机械有限公司6食品添加剂打包机80201包装车间湖北德粘堡包装机械第三节 项目原辅材料及能源消耗项目所需的原材料辅料品种如下

46、表所示：图表 16：项目所需要的原辅材料明细产品类别原料名称状态复配甜味剂环已基氨基磺酸钠粉末乙酰磺胺酸钾粉末三氯蔗糖粉末阿斯巴甜粉末食用葡糖糖粉粉末复配乳化剂、增稠剂瓜尔豆胶粉末卡拉胶粉末蔗糖酯粉末单硬脂酸甘油酯粉末羧甲基纤维素钠粉末复配膨松剂焦磷酸二氢二钠粉末碳酸氢钠粉末磷酸二氢钠粉末碳酸钙粉末玉米淀粉粉末复配防腐保鲜剂山梨酸粉末脱氢乙酸粉末丙酸钙粉末项目生产所需要的能源主要为电力，月消耗量为约1000kw。第六章 项目建设方案第一节 项目建设原则1、遵循国家经济发展规划和产业政策；2、贯彻国家建设投资相关法律法规和建筑设计规范；3、参照公司提供的现有组织管理制度和相关资料。第二节 项目建

47、设地点本项目建设地点位于北京市通州区工业开发区云杉南路17号6幢6218号。一、地理位置北京位于东经115.7°-117.4°，北纬39.4°-41.6°，中心位于北纬39°5420，东经116°2529，总面积16410.54平方公里。位于华北平原北部，毗邻渤海湾，上靠辽东半岛，下临山东半岛。北京与天津相邻，并与天津一起被河北省环绕。二、地形地貌北京的地形西北高，东南低。西部为西山属太行山脉；北部和东北部为军都山属燕山山脉。最高的山峰为京西门头沟区的东灵山。最低的地面为通州区东南边界。三、气候环境北京的气候为典型的北温带半湿润大陆性

48、季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。全年无霜期180-200天，西部山区较短。2007年平均降雨量483.9毫米，为华北地区降雨最多的地区之一。降水季节分配很不均匀，全年降水的80%集中在夏季6、7、8三个月，7、8月有大雨。四、水资源情况北京天然河道自西向东贯穿五大水系：拒马河水系、永定河水系、北运河水系、潮白河水系、蓟运河水系。多由西北部山地发源，穿过崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京没有天然湖泊。北京市有水库85座，其中大型水库有密云水库、官厅水库、怀柔水库、海子水库。北京市地下水多年平均补给量约为29.21亿立方米，平均年可开采量约24-25亿立方米

49、。一次性天然水资源年平均总量为55.21亿立方米。五、经济发展情况2013年北京实现地区生产总值19500.6亿元，比上年增长7.7%。其中，第一产业增加值161.8亿元，增长3%；第二产业增加值4352.3亿元，增长8.1%；第三产业增加值14986.5亿元，增长7.6%。按常住人口计算，北京市人均地区生产总值达到93213元（按年平均汇率折合15052美元）。三次产业结构由2012年的0.8:22.7:76.5变为0.8:22.3:76.9。六、交通设施1、铁路北京是中国铁路网的中心之一，主要有北京到香港九龙的京九铁路，北京到上海的京沪铁路，北京到广州的京广铁路，北京到哈尔滨的京哈铁路，北

50、京到包头的京包铁路，北京到原平的京原铁路，北京至桂林高铁（京广高铁->湘桂高铁），北京到通辽的京通铁路和北京到承德的京承铁路。在国际铁路运输方面，去往俄罗斯各城市、蒙古都城乌兰巴托和朝鲜都城平壤以及去往越南都城河内的列车均从北京发车。京津城际铁路于2008年8月1日正式开通，北京和天津两地的路程被缩短为半小时。京沪高铁于2011年6月30日正式开通运营，京沪两地进入5小时经济圈，千里京沪一日得以实现。2、航空北京首都国际机场是全球规模最大的机场，位于北京市顺义区（行政属朝阳区），距北京市中心20公里。几乎所有北京的国内国际航班均在北京首都国际机场停靠和起飞。北京首都国际机场是世界规模最大

51、的国际机场，仅次于美国亚特兰大机场，位居全球第二。北京还建有5座机场：北京南苑机场、北京良乡机场、北京西郊机场、北京沙河机场和北京八达岭机场。这些机场除南苑机场同时为军民合用外（为中国联合航空公司的基地机场），其他均为军用机场。第三节 项目建设方案本项目建设复配食品添加剂产品生产线，其中厂房采用租赁形式，主要为车间租赁，具体地址位于北京市通州工业开发区云杉南路17号6幢二层6218的北京潞通洪运工业园内厂房，面积为568平方米工业厂房。目前，项目建设单位已同厂房出租方签订租赁合同。第七章 项目环境保护第一节 设计依据1、中华人民共和国环境保护法；2、中国污水综合排放标准（GB8978-2002

52、）（二级标准）；3、中国大气污染物综合排放标准（GB16297-96）二级标准；4、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法中有关规定；5、规划环境影响评价条例中有关规定；6、北京市环境保护条例中有关规定；7、北京市水污染防治条例中有关规定；8、环境影响评价公众参与暂行办法中有关规定；9、中国工业场所有害因素职业接触限值GBZ2.1.GBZ2.2-2007。第二节 主要污染源、污染物及防治措施一、项目建设期环境保护本项目建设主要为厂房的装修工程，产生的污染源和污染物情况如下：1、废气施工过程中产生的废气主要是材料搬运过程产生的扬尘和建筑装修材料可能释放的一些有害气体，主要包括氡、甲醛、苯等。因此

53、，在选择装饰材料时，要谨慎地控制污染严重有毒的材料作为装饰材料，减少污染物的产生。选择建筑装饰材料的依据是该种材料的有毒有害气体释放量符合标准，在装修过程中应尽量选择符合国家室内装饰装修材料有害物质限量标准中的10项系列标准的材料和有机污染物含量比较少的材料，实行环保绿色装修。另外要保持室内空气流通。2、废水施工过程中产生的污水主要有：生活污水和施工人员洗涤及卫生污水，主要含有一些耗氧污染物；排放量较小。项目施工期间，对污水作简单处理，以减少对环境地表水的影响。3、固废施工过程中不可避免地会产生施工垃圾等，而现场环境保护工作的效果不仅仅影响到施工现场内部，而且影响到市区的环境保护，因此施工现场

54、的环境保护工作是整个城市环境保护工作的一部分，施工现场必须满足城市环境保护工作的要求。本工程产生的施工垃圾要在规划指定地点堆放整齐，不准乱丢乱放，每天集中清理出施工现场。4、噪声噪声是施工现场与周围居民环境最容易发生争执的问题。我国已制定对于城市建筑施工场地适用的国家标准建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）和建筑施工场界噪声测量方法（GB12524-90）。公司明确规定遵守规定限值并实际现场测量。（1）严格控制作业时间，若遇到特殊情况连续作业，应按规定办理夜间施工证。（2）产生强噪声的成品、半成品加工应放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。（3）加强施工现场的管理，特别

55、要杜绝人为敲打、尖叫、野蛮装卸噪声等现象，最大限度地减少噪声扰民。二、项目运营期环境影响分析及治理措施本项目在设计中，根据建设项目环境保护设计规范的要求，严格按照“三同时”的原则，使本项目的各项指标达到环保方面的有关要求。1、废水废水主要是生产和生活污水，生活污水来源于职工生活用水、洗涤用水、厕所用水。生活污水由污水处理站隔油、混凝沉淀、过滤、消毒等达到污水综合排放标准（GB8978-2002）中的一级标准后排放。室内排水采用污、废分流制，室外排水采用雨、污分流制。运输车辆清洗水循环使用，对环境没有明显影响。具体污水处理方法如下：（1）加强项目区内污水收集管网和雨水管网的建设，做好雨污分流，确保项目生活污水能够顺利接入污水处理厂，经处理达标后排出。（2）室内排水建议采用废、污分流，公共厕所等产生的污水经化粪池处理后排入污水管道；食堂洗涤废水经隔油池处理达到污水处理厂接管标准后同生活废水一起排入污水管道。化粪池及厨房废水采用暗管收集。（3）洗车污水含有少量油污和泥沙，冲洗废水应集中收集，再经隔油池处理后与其它废水一起排入污水管道。（4）建议建设单位在拟建区