包头市泉宇养殖农民专业合作社奶山羊新建项目可研报告

1、 奶山羊繁育养殖基地项目可行性研究报告 包头市泉宇养殖农民专业合作社二一三年三月项 目 名 称：包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社奶山羊养殖基地新建项目项目建设单位：包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社法定代表人：袁晓冬 联系电话行性研究单位：包头市咨询投资公司可行性研究报告总负责人：张利梅工程师可行性研究编制人员：张保军注册咨询工程师赵一兵注册造价工程师马晓岩高级工程师郑 丽工程师 赵 峰 工程师刘满福 会计师刘 鹏 会计师目 录第一章 合作社基本情况- 11.1 合作社概况- 1第二章 项目立项背景- 32.1 必要性分析 - 3 2.1.1 国家产业政策及行业、区

2、域发展规划的需要 - 32.1.2 完善农业产业链条的需要- 42.1.3 农业结构调整及农民增收的需要- 52.2 优势分析 - 62.3 市场分析- 72.3.1 市场供求现状及前景分析- 72.3.2 市场竞争优势分析- 102.3.3 市场风险分析- 102.4 合作社成员对申请项目的支持情况- 11第三章 项目建设方案-123.1 项目建设方案-123.2 项目建设规模-123.3 项目主要品种-123.4 主要建设内容-143.5 项目环保措施-173.6 项目组织与管理-19第四章 投资估算与资金来源-234.1 总投资估算-234.2 项目资金来源-24 4.3 财政补贴资金使

3、用和管理-254.4 自筹资金的使用和管理-25第五章 效益分析-255.1 经济效益-255.1.1 营业收入、营业税金和附加估算-255.1.2 总成本及经营成本估算-265.1.3 财务效益分析-27 5.1.4 成员增收情况-285.2 社会及生态效益- 285.2.1 带动农户增收效果分析- 29第六章 用奶山羊生产巴氏灭菌奶- 30 附 录一、附表：附表1：财政补助合作社项目申报单位基本情况表附表2：投资估算汇总表附表2-1：设施投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技措施投资明细表附表2-4：流动资金测算表附表3：财政资金使用明细表附表4：盈余及盈余分配表附表4-1：

4、经营收入、营业税金及附加和增值税测算表附表4-2：成本费用测算表二、附图：附图1：项目区位示意图附图2：平面布局图三、附件：附件1：合作社营业执照及组织机构代码证附件2：合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）附件3：合作社成员大会或代表大会申报项目的决议附件4：自筹资金证明 附件5：项目申报二年度财务审计报告附件6：环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目）附件7：其它相关材料第一章 合作社基本情况 第一章 合作社基本情况1.1 合作社概况包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社成立于2010年9月9日在包头市九原区工商行政管理局正式注册，取得农民专业

5、合作社法人营业执照（注册号150207NA000043X），完成了由社会团体向经济实体的转变，注册资本50万元。合作社主要业务范围是羊、牛饲养、销售；乳制品深加工；一般经营项目：对成员进行养殖等技术指导和服务，引进新建设、新品种；举办技术培训、示范，开展技术交流，合作社内外经济技术协作；采购和供应经营成员所需生产资料，向成员提供有关市场经济、技术、销售信息。九原区泉玉养殖农民专业合作社现有社员120人，主要分布在九原区萨如拉办事处一队养殖小区。合作社位于九原区萨如拉办事处一队养殖小区，是九原区周边一个较大的饲草料基地之一，养殖区总面积92亩。养殖区有农户62户，120人，现有奶牛218头。合作

6、社农户长期以来一至从事种养结合的经营模式，对种植业和养殖业有着丰富的经验，养殖区一班人充分调动牧户的积极性，以“合作社”为平台，确立养殖区今后产业的发展道路，利用养殖区得天独厚的优势，发展草原生态畜牧业，可直接带动62户农户进行产业化经营，解决45劳动力的就业问题。九原区泉宇养殖农民专业合作社以农户社员为主，不受地域限制，入股自愿，退股自由，股息分红。2010年9月合作社已吸纳入股社员62人，成员出资额30万元，其中理事长袁晓冬出资20万元。合作社农牧民成员62人，农民成员比例为100%。合作社建有包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社章程和完善的管理制度，健全的组织机构、监督机制。以独立的法人单

7、位开展购销业务，建有独立的银行账户和财会账簿；合作社按照成员与合作社业务交易量（额）依比例量化为每个成员所有的份额，并为每个社员设置了个人账户，可分配盈余额按交易额一定的比例返还给社员。并明确规定，在第一个生产年度内，合作社成员在享受股息分红后，可参与合作社年终收益后的第二次利润分配，合作社成员年纯收入较当地非成员农民纯收入高出40%以上。2010年9月包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社召开了全体成员大会，讨论并审议通过了包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社10000只奶山羊繁育养殖基地新建项目申报议案，社员一致同意用自筹资金及合作社的公积金购买关中奶山羊、建饲养棚圈、建办公场所等，新建一座10

8、000只奶山羊繁育养殖基地。包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社法人代表袁晓冬，男，现年42岁，大专文化。现任泉宇养殖农民专业合作社理事长。袁晓冬有丰富的企业经营管理经历和经验，经营包头市九原区利民农牧业科技公司连续5年盈利无亏损。他有很强的组织管理和协调能力，对市场及营销有较深刻的研究。合作社法人的学识、能力、经验、业绩等方面的资历证明，他有能力承担本项目的建设，并能顺利完成项目的经营和管理工作。泉宇养殖农民专业合作社理事长本人无银行欠资，没有经营企业破产经历；没有拖欠社员工资、福利和养老保险金。合作社和法人社会形象和诚信良好，没有不良记录。专业合作社配备行政管理人员5人，其他营业员、饲养人员

9、、兽医、配种员等长期工作人员17人（90%具有5年以上的养殖饲养经验），人员素质高，年龄结构合理，项目组织运作经验丰富。同时依据中华人民共和国农民专业合作社法制定了专业合作社章程和章程实施细则。建立健全了民主管理、财务管理、业务经营管理为主要内容的各项管理制度和各类人员岗位责任制和专业合作社成员大会、成员代表大会、理事会、监事会等制度，逐步完善规范了专业合作社运行机制。第二章 项目立项背景2.1 必要性分析2.1.1 国家产业政策及行业、区域发展规划的需要现阶段，国家正在实施的西部大开发战略将对西部地区的经济发展提供更多的优惠政策和扶持，并将不断的加大建设投资力度。国家明确提出农牧业产业化经营

10、是我国农业逐步走向现代化的现实途径之一，畜牧业产业化是我国农牧业产业化的重要组成部分。国务院总理温家宝指出：“加快发展畜牧业是新阶段推进农业结构调整的一项战略任务”。2009年中央一号文件提出增加畜禽标准化规模养殖场(小区)项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。 我国是养羊大国，奶山羊生产在我国畜牧业，乃至农业发展中占有一定的地位，改变传统的奶业生产方式，发展奶业生产，是优化羊群结构、改善人民生活水平，提高奶山羊养殖经济效益的优先措施和必经途径，发展奶业生产不仅可以促进养羊业的发展，而且有利于畜牧业产业结构的调整，有利于农业进步、农村发展、农民增收，有利于社会主义新农村建设，有利于

11、生态环境的改善。西部大开发战略重点中明确指出，要大力发展特色经济和优势产业，积极推进产业结构调整，用工业思维谋划农牧业，进一步壮大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛养殖、奶山羊养殖特色种养以及加工等几个具有比较优势的主导产业，把产业结构调整与生态建设、旗县经济发展及增加农牧民收入紧密结合起来，做大做强牛羊肉产业、羊绒产业、乳业、马铃薯等几个有特色、有优势的产业。但是局部地区农牧民因为观念落后，开始大量处理牲畜，甚至整圈出售，当地畜牧业发展受到了很大影响。只有通过改良地方品种，发展多种禽畜养殖，由粗放型向集约型转变，才能从根本上调整产业结构，推动战略重点的实施。因此，建立规模化、集约化、科学化的奶山羊繁

12、育基地完全符合国家和地方的产业政策和畜牧业发展规划。2.1.2 完善农业产业链条的需要奶山羊养殖业是一项周转快、效益高的产业，它承农启工，既可完成粮食和农副产品的转化增值促进农业可持续发展，又可带动乳制品业等一系列相关产业的发展。本项目的实施，对于调整和优化九原区养殖区的农牧业产业结构，增加农民收入，推进农业产业化进程将起到直接的作用。饲草料是奶山羊的主要饲料，奶山羊排出的粪便又可以作为有机肥施用于饲草料基地，对于发展循环经济、完善农业产业链有积极的促进作用。此外，通过本项目的推广示范、引导和辐射，可大大加快畜牧业和乳制品深加工产业的发展进程，在更大规模上使农、工结合，相互促进，相得益彰，进而

13、带动相关产业的发展，延伸产业链条，推进产业化进程，为九原区乃至全市的经济再上一个新台阶起到重要的推动作用。2.1.3 农业结构调整及农民增收的需要从中央到地方都把大力发展家畜养殖业作为调整农业和农村经济结构，增加农民收入的重要措施，为此，全区确立了养殖业的发展思路：依靠龙头企业带动，依托农业优势资源，把改善家畜产品品质、扩大饲养规模、提高经营管理水平和深度加工为重点，力争用几年时间建成全市养殖业大区，使养殖业成为农民增收的主要来源。项目区多年来一直以饲草、经济作物生产为主，经济效益较低。为改变这一局面，区政府决定围绕发展高效农业和走产业化、质量效益型生态农业的道路，切实把农业生产建立在适应市场

14、需求和增加农民收入的基础上，把强化发展畜牧业作为农业产业化结构调整的突破口和切入点，着力构建结构合理、高产优质高效的农牧业产业化生产体系，在稳定发展种植业的同时，大力发展养殖业为重点的家畜养殖业，使奶山羊养殖成为我区乳制品深加工的有力保证，为实现农民收入增加，发展农村经济做出一定的贡献。目前从总体上来看，当地农户养殖奶山羊的数量少，饲养技术不科学，且奶山羊品种为生长速度慢、繁殖率较低的品种，畜群周转慢，商品率低，经济效益较低，严重影响农牧民的经济收入。通过引进关中奶山羊，在我区饲养规模逐渐扩大，产生规模经济效益；新品种、新技术的引进促使饲养手段不断完善和饲养水平不断提高。由于关中奶山羊适应性广

15、、抗病力强、养殖成本较低，转化为乳制品深加工的速度较快，本项目实施后可实现较高的经济效益增加农牧民收入。同时，本项目为广大农牧民带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，有利于人民生活水平的提高。2.2 优势分析根据内蒙古自治区、包头市及九原区三级政府的有关精神，包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社引进奶山羊产业是继奶牛业之后发展的富民产业。该养殖专业合作社在资金、技术、防疫工作上都有保证。关中奶山羊是目前我国培育的最优秀的奶山羊品种，在世界上也是非常著名。经过多学科的系统研究和精心选育而成的。关中奶山羊具有体格大、产奶量高、繁殖力强、遗传性稳定、适应性广河杂交改良地方山羊效果显著等

16、特点。养羊业是我区的传统优势产业，是包头市主要的养殖基地。据统计从2005年以来九原区进一步调整优化农村经济结构，把发展养殖与推进农牧业产业化、扶贫工程和招商引资相结合，养殖覆盖面进一步扩大，饲养管理水平进一步提高，养殖业正在由小规模、大群体向科学化养殖和规模化经营方向转变。 本项目采取“公司+基地+农户”的模式进行运作和经营，在整个项目的运行结构中，饲料种植区为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，拥有健全科技服务体系的良种繁育基地提供全方位的技术服务，项目各环节形成一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。项目建设地点包头市九原区萨如拉办事处养殖区一队，距市区20管理

17、。交通十分便利，运输方便，通讯状况良好。电信基础设施齐全，通讯能力和网络通讯规模快速增长，无线电通讯能力发展迅速，因特网连接国内外，具有良好的通讯环境。便利的交通、快捷的通讯为项目的建设以及今后的经营创造了良好的条件。2.3 市场分析2.3.1 市场供求现状及前景分析随着人民生活水平的不断提高，人们越来越重视营养的摄入和膳食结构的调整。鲜奶是高蛋白、低脂肪视频，营养价值高，是改善人们膳食结构的理想视频，而作为鲜奶中的上品，纯绿色、无污染的鲜羊奶在我区的产量比重十分低，随着我国国民经济的高速发展，人们收入和购买力的大幅度提高和对绿色食品的认识和了解不断深入，人们对高质量乳制品市场的需求也越来越大

18、。目前我国的肉食消费比重中，鲜奶所占比例小，我国人口众多，人均增加1kg鲜奶，全国就增加120万吨，而目前我国的鲜奶产品不到850万吨，因此现有的鲜奶生产规模还远不能满足国内市场的需求，在今后长时间内，鲜奶仍将畅销不衰，有着良好的广阔的市场前景。奶山羊的养殖是很有发展潜力的，在全国看来它都表现的是一副蒸蒸日上的景象，正确的了解奶山羊的发展前景，寻找更多的创业机会。奶山羊产业做大做强也许你还不知道，在我国东南沿海，每公斤鲜羊奶售价高达1016元，而每年全国各地从陕西调出的奶山羊种羊达20万只左右！陕西省是全国传统的奶山羊主产区，关中地区是全国最大的奶山羊良种生产基地，奶山羊的存栏数、产奶量一直居

19、全国第一。鲜羊奶营养丰富、胆固醇含量低等特点，将愈来愈受到消费者的青睐，国内外市场对鲜羊奶需求旺盛。 2005年陕西省奶山羊存栏180多万只，占全国奶山羊存栏总数的一半，羊奶产量28.4万吨，占全国羊奶总产量101万吨的28。目前陕西全省已有富平、泾阳、临潼等县区年存栏10万只以上，为做大做强这个产业奠定了非常好的基础。据调查，陕西省的奶山羊以关中奶山羊为主，具有体格大、产奶量高、繁殖力强、耐粗饲和适应性广等特点，平均每只产奶量600公斤左右，最高达1200公斤，西北农林科技大学培育的沙能奶山羊，是十分独特和珍贵的奶山羊品种资源，现已推广到包括台湾、香港、澳门在内的全国各省区，并出口到泰国。这

20、些都表明，我省是全国奶山羊良种饲养最多的省份。当今奶山羊之所以受到青睐，关键是养殖投资少、周期短、见效快。母羊一般9月龄就可以配种，14月龄可以产奶收益；1只奶山羊投资仅300多元，年纯收入500元左右。一个4口之家，养10只奶山羊，年纯收入就可达到5000元，人均收入千元以上。 从消费角度讲，羊奶含有与人奶相同的上皮细胞生长因子，和人奶的蛋白质形态相似，脂肪球大小与人奶相同，可更容易、更完全地被人体吸收。羊乳营养全面，适用于不同人群，以暖胃、健肾、保肝、护脾等功效而被世界公认，被誉为绿色保健营养佳品、天然高级补品。随着大众生活水平的逐步提高和对健康的日益重视，羊奶的市场以及羊奶制品的消费量快

21、速增长，已经显示出旺盛的需求趋势。 羊奶是营养最均衡最全面的食品之一，含有较牛奶更丰厚的钙，蛋白质，氨基酸，维生素，矿物质，无机盐等营养成分。国际营养学界誉为“奶中之王”，羊奶的脂肪颗粒体积为牛奶的三分之一，更利于人体吸收，并且长期饮用羊奶不会引起发胖。羊奶中的维生素及微量元素明显高于牛奶，美国、欧洲的部分国家均把羊奶视为营养佳品。山羊产业潜力巨大、前景广阔，应该作为促进农民增收，推进社会主义新农村建设的朝阳产业来抓，我区引进奶山羊养殖项目目前条件具备、时机成熟，加快发展是十分可行的。总的来说，就是要大力推行“企业合作社农户”、“合作社实体农户”的经营模式，从养殖、销售、加工、运输等环节，做到

22、环环紧扣，全力推进产业化经营、市场化运作。 当今奶山羊之所以受到青睐，关键是养殖投资少、周期短、见效快。母羊一般9月龄就可以配种，14月龄可以产奶收益；1只奶山羊投资仅300多元，年纯收入500元左右。一个4口之家，养10只奶山羊，年纯收入就可达到5000元，人均收入千元以上。2.3.2 市场竞争优势分析本着“面向市场、依靠科技，打造品牌，带动农户”的发展思路，立足肉羊繁育基地建设。通过规范化、标准化的管理，专业化、现代化的技术，努力构建草畜肉一体化农业基地。本项目的技术依托单位西北农林科技大学教学实验羊场高级畜牧师王惠生等根据多年生产、科研和推广工作的经验，从奶山羊的选育、繁殖、饲料、饲养管

23、理、山羊奶生产、山羊奶加工开发利用等多方面的经验成果。技术依托单位先后承担了多项国家、陕西省、自治区养殖产业化开发、模式化育肥技术攻关和丰收项目。完全有能力、有技术承担该基地建设的指导和技术支撑。从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源具有先进性、可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。总之，该项目区地理条件优越，区位优势明显，辐射范围广阔，良种资源丰富，市场需求巨大，建设单位的科技支撑优势明显，相关技术配套完整，科技信息广泛快捷，具备了建设适合我国国情，满足具有城乡一体化现代农业特色建设需要和当地社会与经济可持续发展的大型现代化养殖基地的理想条件。2.3.3 市场风险分析2.

24、3.3.1 市场风险因素分析鲜羊奶是大众消费产品，市场需求量极大，产品供不应求。但繁育基地的疫病防治是项目产品市场风险因素的关键点，如出现疫情，会给奶山羊造成灭顶之灾，为此我们要有严格的防疫制度与方案。本项目引进的关中奶山羊，是目前我国培育的最优秀的奶山羊品种，在世界上也非常著名，它是由1904年以后几次从加拿大、英国、德国等国引入我国的，西北农林科技大学的瑞士莎能奶山羊作为父本或母本，与关中地区的高产奶山羊进行高代级进杂交，经过多学科的系统研究和近百年的精心选育而成的。在生产过程中将聘请内蒙古农业大学的专家进行相关技术服务和指导，不会在生产过程中出现问题。2.3.3.2 防范和降低风险对策(

25、1)严格执行内蒙古自治区家畜疫病防治的五个强制（免疫、疫区检疫、封锁、消毒、病畜捕杀）和两个强化（疫病报告、防疫监督）制度，定期防治传染病和驱治体内外寄生虫;(2)做好日常消毒工作，做到生活区与养殖区的严格消毒与隔离。(3)免疫程序严格按照国家、自治区有关规范执行。(4)无一、二类烈性传染病和国家规定的其它疫病。2.4 合作社成员对申请项目的支持情况2010年9月泉宇养殖农民专业合作社召开社员大会，社员一致同意用合作社的资金购买关中奶山羊、建饲养棚圈、建办公场所等，新建一座2000只奶山羊繁育基地。合作社所在地水、电、路、讯等基础设施建设已经完成，并且固定的饲草料地。项目建成后，社员们在合作社

26、的组织领导下，根据奶山羊的饲养特点需要按比例统一种植玉米、青贮玉米、优质豆科牧草、多计饲料，实行“四元种植结构”的转变；统一耕种，统一收获，实现机械化作业；合作社充分调动农民技术员的热情，积极为农牧民提供科学饲养管理、疫病防治等一系列技术服务，实行统一饲料，统一疫病防治，科学饲养管理，有效的提高了合作社产品的科技含量；合作社产品实行统一销售，统一价格，实现有序的市场化运作，与农牧民结成了较紧密的利益机制，有力推动当地奶山羊养殖进程。第三章 项目建设方案3.1 项目建设方案项目引进饲养奶山羊基础母羊2000只，公羊数百只，每年繁育羔羊3000余只。项目主要产品：每年可生产羊奶800吨；繁育奶山羊

27、3000余只；3.2 项目建设规模本项目新建奶山羊养殖场1处，拥有企业引进国内关中奶山羊2000只，种公羊数百只，每年可繁育羔羊3000只。项目建成后，可辐射带动62户农民进行奶山羊养殖，按户均养殖32只奶山羊的建设标准，每年可产奶山羊3000余只。3.3 主要品种本项目所引进的关中奶山羊品种，其特性如下：1、体型特征：其体质结实，结构匀称，遗传性能稳定。头长额宽，鼻直嘴齐，眼大耳长。母羊颈长，胸宽背平，腰长尻宽，乳房庞大，形状方圆；公羊颈部粗壮，前胸开阔，腰部紧凑，外形雄伟，四肢端正，蹄质坚硬，全身毛短色白。皮肤粉红，耳、唇、鼻及乳房皮肤上偶有大小不等的黑斑，部分羊有角和肉垂。成年公羊体高8

28、0厘米以上，体重65公斤以上；母羊体高不低于70厘米，体重不少于45公斤。公母羊均在45月龄性成熟，一般56月龄配种，发情旺季911月，以10月份最甚，性周期21天。母羊怀孕期150天，平均产羔率178。初生公羔重2.8公斤以上；母羔2.5公斤以上。种羊利用年限57年。 2产奶和产肉性能：关中奶山羊以产奶为主，产奶性能稳定，产奶量高，奶质优良，营养价值较高。一般泌乳期为79个月，年产奶450600公斤，单位活重产奶量比牛高5倍。鲜奶中含乳脂36、蛋白质35、乳糖43、总干物质116。与牛奶相比，羊奶含干物质、脂肪、热能、维生素C、尼克酸均高于牛奶，不仅营养丰富，而且脂肪球小，酪蛋白结构与人奶相

29、似，酸值低，比牛奶易为人体吸收。·是婴幼儿、老人、病人的营养佳晶，是特殊工种、兵种的保健食品。 关中奶山羊产肉性能良好。成年母羊屠宰率497，净肉率395，骨率85，油脂率6。7月龄公羊，在放牧为主的条件下，活重可达30公斤。公羔羊的肉、脂肪、内脏等，可作肉食，皮毛和骨等为毛纺、制革、医药、化工提供原料。3、适应能力：关中奶山羊适应性好。耐粗饲，易于饲养管理，抗病力强。对气候适应性强，耐干旱、耐严寒。干旱季节，每两天饮一次水可正常生存，可在-30的低温和大风雪天上山采草，能够在比较简陋的棚圈里安全过冬。根据其生理习性，适当放牧，则更有利于生长发育。当粗饲料以青草、谷物秸秆为主时，每天

30、补饲玉米、豆类等精饲料0.25公斤左右；如以苜蓿等高蛋白优质牧草饲养时，则很少补料。 3.4主要建设内容1、建设地点项目所在地包头市九原区萨如拉办事处养殖区一队，交通十分便利，地理位置优越，无霜期长，没有任何污染项目区土地多为草地，项目占地90余亩，属承包土地。项目单位创建于2003年12月，承包土地90余亩，其中场区占地20亩，饲草料场70亩。目前已建有1200平方米牛舍，附属建筑1000平方米，职工总人数17人。是生产繁育奶山羊的理想场所。2、设备购置包头市九原区泉宇养殖农民合作社10000只奶山羊繁育基地新建项目项目采用国产设备，其工艺技术成熟先进，关键设备达到国际先进水平。项目设备包括

31、生产性设备、饲草料加工、运输、疫病防治设备及其他设备。项目主要设备估算如表4-2。表4-2 项目主要设备估算表序号项目数量（台、件、套）单价 (元/台、件、套）投资额（万元）1主体工程（生产设施）39 1.65 1.1饲喂槽20450.00 0.90 1.2自动饮水器15235.00 0.35 1.3送料车41000.00 0.40 2辅助工程（辅助设施）7 15.85 2.1饲料粉碎加工设备260000.00 12.00 2.2青贮饲料切碎机15000.00 0.50 挤奶器1套2400000.24拌料机1台65000.652.3揉碎机14500.00 0.45 2.4农用拖拉机125000

32、.00 2.50 2.5普通治疗器械22000.00 0.40 3其它工程（其它设施）1 2.00 3.1水源配套设备120000.00 2.00 合计47 19.50 3、设施建设（1）建筑设计依据：项目建筑工程设计本着既要符合养殖场生产的特点和现代化工厂养殖业的发展趋势，又要节约投资的原则,主要依据国家关于砌体结构设计规范、建筑地基设计规范、建筑设计防火规范等规定设计。（2）建筑设计原则：外观设计力求与周围建筑整体协调前提下选用建筑材料和标准，来达到美观大方，色彩新颖，体现新型现代企业风貌的目的。建筑物内部设计力求做到工作环境舒适，工作效率提高，满足工艺要求，操作便捷。 （3）建筑防火：严

33、格按照建筑设计防火规范的要求，根据建筑物的特点和储存物名的物性选取材料，承重墙体采用耐火极限不低于2.5小时的非燃烧体，并按规定配制消火栓和其它灭火装置。项目主体工程：新建标准化棚圈1600平方米，运动场4000平方米。辅助及其他工程：饲草料库房350平方米，青贮窖1000立方米，办公室及人工授精室215平方米，围栏979米，围墙296米及新建机井1眼。羊舍的建设：尽量满足奶山羊对各种环境卫生条件的要求，包括湿度、温度、空气质量、光照、地面硬度及导热性等。羊舍的设计兼顾有利于夏季防暑、冬季防寒、保持地面干燥、保证地面柔软和保暖等特点，羊舍采用砖混结构，顶部采用双坡彩钢板；南北向偏东或偏西，不超

34、过30度；羊栏沿羊舍长轴方向呈单列或双列布置；羊舍地面可采用水泥地面、砖地面。4、疫病防治技术方案羊群保健应贯彻以防为主，防重于治的方针。若发现疫病，严格遵照兽医防疫规定，认真执行消毒、隔离、封锁、毁尸。育肥场设专门检疫员名，负责种羊及羔羊的全程检疫工作。工作人员，每年定期做健康检查，患有人畜共患疾病者应调换工作。收购标准养殖户育肥羊的专用周转场需对地面进行处理，并与育肥场的羊群隔离饲养，以防止疫病及疾病的传播。购入的关中奶山羊和小尾寒羊必须具有法定单位检疫合格证书。对新购入的羊严格执行隔离检疫制度，需隔离观察2030天，确保健康并经驱虫、消毒和注射疫苗后后方能合群饲养。为防止疫病传入，所用饲

35、料和用具需从安全地区购入。每年春秋两季对结核病和布氏杆菌病进行两次检疫，检疫后立即对羊舍内外及用具进行消毒。定期进行杀虫、灭鼠工作。3.5 项目涉及的相关环保措施3.3.1 环境影响 该项目是以保护环境、建设养畜为前提，发展养羊业建设绿色无污染产业化项目，属生态畜牧业建设项目。对环境基本上不会造成负面影响，基地的奶山羊全部实行舍饲养殖的饲养管理制度，能够科学合理地利用饲草料资源，维持草畜平衡；并且通过高效、集约化舍饲养羊，可以扩大养殖规模，明显提高养殖效益，极大地促进农牧民对高科技舍饲集约化养羊的积极性，从而从根本上解决羊群超载过牧的现状，使当地生态保护走上良性循环的道路。动物尸体病畜将严格按

36、照兽医卫生防疫规则处理。饲喂育肥羊的饲料不添加任何有污染性成分，排泄的粪便可以用于合作社500亩高产饲料基地，使其充分的分解并得到有效的利用，不会对周边环境造成污染。3.3.2 污染物治理措施项目一方面利用了秸秆等农副产品发展舍饲养羊业，减轻天然草地放牧压力，促进植被恢复，同时可以减少秸秆废弃和焚烧造成的环境污染；另一方面发展建设“羊-沼-作物”生态循环基地，羊粪用于生产沼气，废弃污染物得以综合利用，净化育肥场环境，为周边村庄和农民集中供气，沼气渣作有机肥还田，提高土壤肥力，改善土壤结构，从而发展生态农业；每年还可减少对林木的砍伐，可谓一举多得，真正实现养殖业节能减排和农业畜牧产业的增效。3.

37、3.3 环境影响评价与审批项目在施工过程中使地表遭到破坏，土壤疏松，地表裸露，并有水泥、砖头等建筑垃圾，对环境有所影响。在施工结束后，将废砖头瓦片等建筑垃圾及时深埋等妥善处理。基地内合理设置绿化带进行植树种草，既美化环境，又起到防疫隔离的作用。项目运行生产均属无毒无害物质，生产过程安全可靠，对生产人员不会产生危害。畜疫防控是本项目应重点考虑的问题，因此要建立规章制度，周期性对羊舍及周围环境进行消毒处理，以保持环境卫生，有效防止蚊、蝇滋生和疾病的发生；需要每日清扫圈舍一次，保持种羊圈舍清洁干净；及时清理粪便和尿液，运送至专用化粪池进行堆积发酵成厩肥，腐熟还田，变废为宝，用于青贮饲料地。这样，污染

38、物不但自身得到分解消除，而且取代了大量的化肥，从而达到了保护生态环境的目的。在本项目实施过程中，采用了有效的环境保护措施和设备，使其危害减少到最小程度。本项目对环境保护采取的各项措施，经过上述治理方案的设计，环保部门认为合理，各方面均符合国家环保要求。综合评价认为：该项目不会造成草地植被的破坏，不会对环境造成污染，属无污染产业化项目。本建设项目的环评，达茂旗巴音花肉羊养殖专业合作社已申报，旗、市环境保护部门正在审理工作过程中。3.4 项目组织与管理3.4.1 建设期机构设置及职责组织实施职能机构为包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社，下设综合组、工程技术组、财务组，各组按照职能开展工作，各组组长

39、分别由泉宇养殖专业合作社有关人员担任。负责编制项目可行性研究报告，制定畜牧技术方案、管理制度和设备选型， 工程建设设备采购招标管理，项目建设预决算，确立建设后运行机制，对项目实施进行监督，聘请知名畜牧专家对项目进行咨询和技术指导。(1)财务部负责工程预决算，如阶段性材料、设备购置经费和工程进度资金划拨，管理资金投向适合项目要求，控制预算外非项目内容列支，制定内部管理制度，严格执行有关工程建设投资管理法规、政策和会计法，确保建设项目顺利实施。(2)生产部负责土建、生产技术流程的选择设计，编制土建工程、基础实施工程、实施细则，监督建设方、生产方实行标准化管理，有效解决建设、生产过程中出现的技术问题

40、，做好工程监理招标，确保工程进度和质量标准。(3)办公室根据项目工程管理办制定土建工程、质量监理，大型仪器、机械设备采购的招标方案和非招标类型仪器设备的购进，作为项目建设的后勤保障。3.4.2 运营期机构设置及人员配备项目建成后，在筹建班子的领导下实行项目责任制，实行统一指挥、各负其责、互相协作的运行模式。组织机构设置详见表4-3。 九原区泉宇养殖农民专业合作社理事长副理事长养殖生产基地科技开发部市场营销部财务部 图4-3 组织机构设置图该项目建成后需17名工作与生产人员，人员配套原则是以岗定员，管理人员由公司统一配制。实行全员培训，按不同岗位，先培训、后上岗。未经取得培训上岗证的不得上岗，特

41、别机械操作手更要求严格。表4-3 劳动定员表部 门人 员 设 置定员名额合作社理事长、副理事长2财务部部长、会计2科技开发部畜牧师2市场营销部部长、营销员2养殖生产工人管理人员、生产人员9合 计183.4.4 管理措施3.4.4.1 项目建设期成立项目领导筹建小组，组长由项目建设单位总经理兼任，副组长由主管单位负责人兼任，办公室设在包头市九原区泉宇养殖专业合作社，负责日常的事务工作。 在资金使用方面，项目财务人员必须按照制度认真审查凭证，如实、及时登记账簿、填报财务报表，妥善保管财务档案。项目资金要接受上级主管部门的审计监督，自筹配套资金必须按规定及时足额到位，国家下拨资金和地方配套资金设专账

42、管理，专款专用，纳入项目统一管理、使用和核算，任何组织或个人都不得截留、挤占和挪用项目资金。项目的建设严格履行肉羊繁育基地建设项目程序，实行按计划立项、按项目管理、按设计实施、按效益考核。工程严格执行有关畜牧业技术规范、技术标准和管理办法，确保项目质量。项目工程实行严格工程管理，确保工程按质按时完成项目计划内容，保证项目按计划进度进行。生产管理：应采取目标管理，促进生产单位最大潜力，保证优质羔羊的产量、质量，保证基地养殖的效果。财务管理：严格按农业综合开发项目资金管理措施要求进行，严格财务管理，健全审计机制，达到“专户、专账、专人”三专管理，使项目资金严格按项目计划和财务要求支付。3.4.4.

43、2 项目建成以后经营管理机构设置，由达茂旗巴音花肉羊养殖专业合作社的组织机构负责经营管理，实行理事会领导下的理事长负责制，按现代企业“合作社+基地+农户”的产销联合体管理方式运行。项目建设的同时对员工进行技术培训，一方面组织聘请有关专家或技术人员通过现场指导和集中授课等形式进行技术培训和示范，掌握科学养殖技术及方法。同时公司下设的服务站（点），采取定期和不定期的方式，让技术人员经常深入到养羊户的家中就优质肉羊授精、科学育肥饲养管理等方面实用技术知识进行零距离的，手把手的传授和指导；另一方面组织相关人员走出去到国内大型同行企业现场参观学习。第四章 投资估算与资金来源4.1 总投资估算4.1.1

44、总投资项目总投资：1100万元其中：建设投资：418万元工程费用：372万元 建筑工程费：100万元 设备购置费：260万元 设备安装费：12万元工程建设其他费用：60万元预备费：50万元铺底流动资金：200万元4.1.1.1建设投资建设投资1100万元。 4。1.1.2建设期利息本项目没有银行贷款，故不存在建设期利息。4.1.1.3流动资金本项目流动资金采用扩大指标估算法，正常生产年份需流动资金总额2万元，其中铺底流动资金为200万元，全部由企业自筹。4.2 资金来源42.1 中央财政资金本项目申请国家2011年农业综合开发产业化项目中央财政补助资金50.00万元。4.2.2 地方财政配套资

45、金根据农业综合开发产业化项目资金管理制度要求，项目中央财政资金和地方财政配套资金的比例为1：0.4。地方财政配套资金中，内蒙古自治区、包头市和九原区财政的配套比例为0.8：0.1：0.1。据此，本项目地方财政配套资金总额为20.00万元。其中，内蒙古自治区、包头市和九原区财政的配套资金额度分别为16.00万元、2.00万元和2.00万元。地方财政配套资金主要用于设备投资、科技投资及部分前期费等方面。4.2.3 自筹资金及来源项目建设单位自筹资金为210万元。主要由合作社成员共同出资筹集解决。4.2.4 银行贷款及筹措情况本项目无银行贷款。4.2.5 其它本项目不涉及其他资金投入。4.3 财政补

46、助资金使用和管理本项目国家财政补贴资金的使用严格按照国家农业综合开发资金管理办法执行，项目资金实行“三专一封闭”，即专人、专账管理，专户储存和资金封闭运行，严格项目资金管理制度，健全监察 审计机制。财政资金主要用于羊舍工程建设、饲料加工设施建设、青贮窖建设等方面投资。4.4 自筹资金的使用和管理本项目自筹资金严格按照合作社内部对资金使用和管理制度，合作社在财务部门设有资金主管，专门负责资金管理；同时设有会计主管，专门负责自筹资金使用核算；财务总监负责公司的所有资金的安全性和流动性管理。在资金使用上实行专款专用，专项管理，合理使用。并严格按照规划设计上的项目内容进行投资管理，加强资金使用的追踪检

47、查审计监督，强化资金管理工作，提高资金使用效益，确保项目能按期顺利的完成。 第五章 效益分析5.1 经济效益5.1.1 营业收入、营业税金和附加估算各产品的销售价格是根据财务评价的定价原则，以近期市场的价格为依据，以产地销价为基础，充分考虑了目标市场各项产品的供求状况，结合产品的特点确定，价格综合水平比较切合实际，并留有余地。根据生产技术方案，本项目的主要产品关中奶山羊，结合近年来的市场预测结果，项目达产后，每年可出栏奶山羊3000多只，每只奶山羊羔价格为300元，年可实现销售收入90万元。项目为惠农项目，减免所有税款，包括各种流转税及企业所得税。根据中华人民共和国企业所得税法中华人民共和国主

48、席令第六十三号第二十七条：从事农、林、牧、渔业项目的企业所得，可以免征、减征企业所得税。又根据中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条有具体说明，企业从事牲畜、家禽的饲养的所得，免征企业所得税。5.1.2 总成本及经营成本估算5.1.2.1 项目总成本估算优质干草及青贮：按平均价700元/吨计，年需求621.98吨，共计43.54万元；精料：按1400元/吨计，年需求282.80吨，共计39.59万元；防疫费：按种公羊0.02元/只.天计，基础母羊及育肥羊0.02元/只.天计，共计1.18万元；水费：按每只羊耗水量10升/天（饮用水和冲洗用水）计，水价为2.6元/立方米，则年水费为1.26

49、万元；电费：按每只羊每天耗电量为0.05度/天.只，则共需电费1.34万元；工资及福利费：按人均工资0.8万元计，共17人，则年工资费用14.4万元；项目的销售费用按销售额的1%计算，管理费用为原材料燃料动力费用的1%，修理费为固定资产的1%。其他各项费用均按实际情况加以估算，并计入相应的各年度的总成本费用中。年度折旧及摊销费：16.08万元；项目正常年总成本费用为121.54万元。5.1.2.2 经营成本估算本项目正常年经营成本为105.46万元。5.1.3 财务效益分析5.1.3.1 盈利能力分析项目计算期各年的利润及其分配情况，正常年份盈余总额38.46万元，税后盈余38.46万元，年提

50、盈余公积金3.85万元，年可分配盈余34.61万元。投资利润率为21.34%。5.1.3.2 银行贷款清偿能力分析本项目无银行借贷款。5.1.4 成员增收情况 包头市九原区养殖农民专业合作社成立以来，把奶山羊及乳制品深加工生产的产前、产中、产后的相关环节链接起来，合作社成员户收益大幅度提高。例如，陕西省今年奶山羊市场收购价格是每市斤7.5元8元，而合作社成员户按每市斤高于市场价0.3元交给合作社，合作社按订单把奶山羊销售出去。一只羊就能多卖28.8元左右，合作社社员户均年出栏育奶山羊约32只，收入就增加921.6元以上。5.1.5 可分配盈余及分配情况项目建设完成投产后，可分配盈余资金34.61万元，合作社从当年盈余中提取10%的公积金。公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或者转为成员出资。合作社经营所得盈余，在弥补亏损、提取公积金后，按照成员与本社交易额的70比例返还给社员；其余的30%，一部份按社员投入的股金按月利率10计算股息给社员股东，另一部分按照公积金份额的比例分配给社员。有了这个合理的分配制度，合作社成员除了养殖肉羊可以赚到钱外，年终还可以至少拿到1000多元的盈余分配。”5.2 社会及生态效益该项目有利于调整养殖业结构，提高农副产品附加值，事项农民增收。同时，可解决部分下岗职工和富余农牧民的就业和与再就业问题，有利于社会的安