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文档简介

1、作业指导书名称：盘点作业指导书发行单位单位总经理管理者代表品管部生产部加工部工程部资材部业务部财务部文件中心 份数111正本 作 成 日期 审 核日期 核 准日期1.目的: 对公司财产实施有效的掌控.2.适用范围: 公司所有财产(包括原料.成品.包材和客供品).3.说明：3.1 盘点分为月盘点和年度盘点两类,对于原料.成品.包材以及外包加工半成品的在库品仓库每月月底进行一次抽查盘点;对于公司所有 固定资产. 原料.成品.包材.在制品及其它材料,每年年中/年终进 行一次盘点,由财务部组织. 3.2 月抽查盘点: 3.2.1 在每月月底前,由资材部组织对原料.成品和包材的在 库品进行抽查盘点(抽查

2、率以不低20%为限度),盘点计 划由仓库作成. 3.2.2 仓库制成盘点清册,并负责盘点. 3.2.3 如盘点时发现有数据异动,仓库组长顺追查原因,并作 好更改后的记录,经课长核准.年度盘点. 3.3.1 在每年6月月底,由财务部组织对公司原料、成品、包材、在制品及其它材料进行盘点.盘点计划由财务部作成,交总经理审核批准. 3.3.2 在每年十二月月底,由财务部组织对公司所有原料.成品.包材.在制品及其它材料进行盘点点计划由财务部作成,交总经理审核批准. 3.3.3 如发现有数据异动,由责任人提出书面报告,由相关部 门课长审核,总经理确认后,责任人申请财务部修改帐 目,财务部应保留申请书一年以上. 4.流程图 见附页 流程图权责单位相关文件相关窗体盘点计划生产现场帐目调查 工单切止及退仓 库仓 库 料入库各种单据KEY入系统系统关帐产生盘点清册复盘资材复盘财务抽盘分析及调查 差异 盘点结果 系统开帐 OK财务生产现场 仓库计算机中心仓库 财务 仓库 计算机中心在库品管理

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