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文档简介
1、一万吨饮料加工扩建项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况*有限公司成立于1995年,公司注册资金555万元,属于民营企业。原厂址位于*道虎沟乡,新厂址坐落在*小寺沟镇工业园区平铁公路旁。企业现有员工210人,其中大专以上学历30人,技术开发人员10人,经营管理人员20人。现有3条全自动灌装生产线,主要产品有宗露杏仁露、黄金E王植物蛋白饮料、果汁饮料和果蔬玉米粥等。近年来,在各级党政部门的大力支持下,公司坚持走“立足农村、面向农业、致富农民”的发展道路,生产规模不断扩大,带动能力不断增强,2005年以来连续被评为省级“重合同守信用单位”;2006年获得“河北省农业产业
2、化经营重点龙头企业”和“省高新技术企业”荣誉;企业先后通过了“QS食品安全”市场准入、ISO:9001国际质量体系认证, ISO:14001环境管理体系和HACCP食品安全管理体系认证;“宗露”牌产品曾先后获得了“河北省第五届消费者信得过产品”、“河北省名牌产品”、“中国名优食品”和“国家质量达标食品”;2007年12月“宗露”商标被评为河北省著名商标等荣誉称号。2006年公司利用生产玉米果蔬八宝粥的玉米附产物胚芽开发研制的“黄金E王”植物蛋白饮料已申请国家发明专利,该产品被河北省科技厅认定为高新技术产品,公司被认定为高新技术企业。2008年企业生产黄金E王饮料0.2万吨。公司生产的首批新产品
3、宗露黄金E王推向市场后,深受客户欢迎,售后回访反映良好。为实施品牌战略,企业新推出的“宗露黄金E王”饮料已申报国家绿色产品,现已通过审查,正在办理发证之中。企业现有生产开工率达80以上。1.1.2财务状况到2007年12月末,企业总资产1287万元,其中固定资产778万元,无形资产3.2万元,流动资产505.6万元,负债453.6万元,产品销售收入659.6万元,利润总额49.96万元,累计未分配利润37.2万元,营业利润率7.6%,净资产833.4万元,净资产收益率6%,资产负债率35.2%,投资报酬率3.9%,流动比率151.6%,速动比率33.3%。到2008年12月末,企业总资产233
4、6万元,其中固定资产737万元,无形资产3万元,流动资产1596万元,负债947万元,产品销售收入1690万元,利润总额145.3万元,累计未分配利润146万元,营业利润率7.3%,净资产1389万元,净资产收益率10.5%,资产负债率40.5%,投资报酬率6.2%,流动比率168%,速动比率140%。1.1.3法人代表基本情况1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:*市*1万吨“黄金E王”饮料加工扩建项目。项目性质:扩建。建设地点:*小寺沟镇工业园区。1.2.2建设规模及产品(或经营)方案建设规模:建设生产车间等2500平方米,购臵设备17台套,并配套建设污水处理设
5、施等工程;使企业建筑总面积达到8341平方米。设备总数量达到50台套。一万吨饮料加工扩建项目可行性研究报告产品方案:年新增“黄金E王”饮料1万吨,使该产品年产量达到2万吨。市场营销:项目产品依靠企业的销售网络,主要销往厦门、广州、深圳、上海、北京等国内大中城市,并根据客户订单和国内市场对产品的需求规模、规格等因素制订了可行的市场营销规划。1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)技术来源及先进性:“黄金E王”饮料产品工艺配方为本企业自主研发的专利技术成果,是一种高科技产品。“黄金E王”产品已申请国家专利,并已经注册。产品采用干法提胚、细胞破壁、复合配方、高压均质、高温杀菌、无菌灌装等先进工艺进行
6、生产,口味独特,营养丰富。在设备选型上,公司计划从国内技术先进、规模较大的厂家购进知名品牌设备,以保证设备的先进性,确保满足工艺要求。项目计划购臵设备17台套。其中主要设备11台套,附属设备6台套。主要设备有均质机、卧式杀菌釜、高温瞬时杀菌机组、屋顶型无菌灌装机、三磙研磨机、多功能灌装封口机、等十一台套。厂区根据现基础设备、设施和产品生产需要进行合理布局,形成两条生产线资源共享的生产格局。项目土建工程采用钢筋、砖、水泥的混合结构,顶棚采用钢架结构,屋面用彩钢瓦。新增建筑面积2500平方米。内容包括:生产车间、包装车间、成品库、辅助材料库、原材料库。1.2.4 工程进度安排项目建设期为一年,既从
7、2009年5月至2010年4月。到2009年年末项目开工率达到70以上。具体实施进度为:2009年5月至11月完成土建工程及部分设备购进;2009年至11月至2010年2月完成设备购臵及安装;2010年3月至4月完成设备调试、试生产。1.3投资结构及资金来源投资结构:项目总投资750万元,其中固定资产投资530万元,流动资金220万元。资金来源:申请财政补贴资金90万元,企业自筹660万元。1.4项目效益从经济效益分析,项目实施后,正常年份可创产值6050万元,利润总额为384万元,所得税按利润总额的25%计算,年所得税总额为96万元,税后利润为288万元。从生态角度分析,一方面该项目建设通过
8、了环境评估,不存在超标排污问题。另一方面公司新推出的“宗露黄金E王”品牌饮料已通过绿色产品认证审察,同时,该产品所需的原材料高油玉米产于本公司高油玉米种植基地,属于绿色原料生产基地,不存在喷施农药问题,为实现生态的良性循环创造了一定条件。从社会效益看,经测算,项目投产后,年加工能力由现在的1万号吨增加到2万吨,能带动1.2万个农户种植高油玉米,仅高油玉米种植就可户均增收666.7元,农民总增收达800万元,同时,本项目建成后可提供110个就业岗位。另外,为延长产业链条,提高农副产品的综合利用率,公司正在谋划投资3000万元建年出栏2万头架了牛育肥厂一处,年可加工高油玉米秸秆青 贮饲料一万吨,可
9、抵顶1500吨饲料粮,促进养殖业发展。1.5可行性研究报告编制依据项目编制的主要依据有:中共中央、国务院关于积极发展现代农力与市场需求成正比,满足更多消费者的需求。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景近几年,国家、省、市高度重视“三农”工作,把“三农”问题作为农业农村工作的关键来抓,先后出台了一系列扶持农业农村经济发展的重大方针政策。明确提出要充分发挥当地资源和区域优势,大力扶持农业产业化龙头企业,重点支持专用粮食、蔬菜、畜禽等农业主导产业发展。*从实际情况出发,将粮食产业列为当地重点产业,提出按照“壮龙头、拓市场、强管理、增效益、可持续发展”的原则,大力推进粮食食品产业规模化生产、标准化管
10、理、市场化运作,大力发展粮食食品加工业,强力推动粮食食品产业的快速发展。2008年,*被省政府确定为“粮食生产核心县”,为全县粮食生产和产业结构调整提供了政策保证,为粮食加工企业尤其是以玉米胚芽为主要原料的植物蛋白饮料黄金E王的加工生产提供了契机。2009年*委县政府又将*太平洋一万黄金E王饮品加工扩建项目列入全县产业集群重点项目之一,正常年全县粮食总产量30万吨左右,其中玉米25万吨左右。同时河北及周边内蒙、辽宁、吉林等玉米主产区年产玉米4000万吨以上。目前,*主要粮食加工企业*避暑山庄企业集团的酒类和饲料生产年需玉米约20万吨,仅*就有5万余吨的玉米有待进一步加工增值。*有限公司是专门从
11、事玉米果蔬罐头、蛋白饮料加工的省级农业产业化经营重点龙头企业,并利用生产玉米果疏八宝粥的附属物玉米胚芽研制开发了“黄金E王”植物蛋白饮料,产品深受消费者好评,尤其是2008年推出“宗露黄金E王”品牌以来,产品订单明显增加,产品订单达近万吨,为扩大企业生产规模提质增效,提高资源的综合利用率,满足消费者需求,带动更多的农民致富奔小康,*公司积极申报“黄金E王”饮料加工扩建项目,以取得财政资金支持,尽快提高企业加工能力。2.2 项目建设的必要性项目建设是加快社会主义新农村建设的需要。2008年*农业总产值27亿元,农民人均纯收入3711元,均低于全国和河北省平均水平。项目建设可提高基地农民种植玉米的
12、比较效益,增加农民收入,进而全面繁荣农村经济,推进社会主义新农村建设。项目建设是培育壮大粮食产业,加快农业产业化发展的需要。2007年9月,*有限公司就成立了*太平洋高油玉米种植农民专业合作社,走“公司+基地+合作社”之路,形成了生产、加工、销售一体化的经营模式,将龙头企业和基地农户紧密地联系在一起,提高了农民种粮的积极性,促进了粮食产业健康、稳定、快速发展,可增强粮食产业的抗风险能力。项目实施后,可带动高油玉米种植面积7.2万亩,培育壮大当地的粮食加工产业。项目实施是发展现代农业的需要。传统农业的经营方式和生产模式难以满足经济社会快速发展和市场需求的变化,客观要求必须加快科技进步,走现代农业
13、之路,以实现集约化、规模化、产业化发展。本项目以玉米胚芽为原料,通过加工实现增值,进行产、加、销一体化经营,走农村工业化之路,有利于推进传统农业向现代农业方向转变,变资源优势为经济优势,加快现代农业建设步伐。项目建设是增加农民收入的需要。项目投产后需大量玉米胚芽做该产品的主原料,公司与种粮农民签订收购合同,回收农户的玉米提取胚芽作为黄金E王饮料的原料。这样就能降低农户种植风险,确保农户利益。经测算,项目投产后,能带动高油玉米种植户1.2万户,仅高油玉米种植户平均增收666.7元,农民总增收800万元。同时,高油玉米秸秆还可作为青贮饲料,带动养殖业发展,进一步增加农民收入。本项目可提供110个就
14、业岗位。项目建设是增强产品市场竞争力、提高企业效益的需要。黄金E王饮料,是利用玉米胚芽开发的一种纯天然植物蛋白营养保健饮料,它采用先进的生产工艺和设备进行生产,是一种高科技产品。项目扩建投产后,年新增销售收入6050万元,使企业年销售收入达到1.2亿元,新增税后利润288万元,项目企业可获得可观的效益。项目建设是发展循环经济的需要。当前,在农产品加工中,充分利用原料资源,降低消耗,实现原料利用最大化,是我国政府大力提倡的发展循环经济的基本要求。全县年产玉米25万吨左右,目前,年加工能力在20万吨左右。*有限公司对玉米进行处理,把优质胚芽提取出来,用于项目生产“黄金E王”饮料,把提胚后的玉米销售
15、给*避暑山庄集团,作为生产饲料的原料玉米,形成了玉米“黄金E王”饮料蛋白饲料的产业链,即解决了企业生产“黄金E王”原料来源的问题,又使*避暑山庄企业集团的原料消除了胚芽对淀粉发酵的影响,提高了玉米的利用率。同时,可带动周边地区种植业、养殖业发展。项目建设为打造*粮食加工产业集群、发展循环经济提供了范例。综上所述,项目实施有利于充分利用粮食资源,促进当地农业结构调整,培育支柱产业,加快产业化经营步伐,实现农村繁荣、农业增效、农民增收,全面推进社会主义新农村建设。同时,项目建设还可扩大企业规模,增强企业实力,提高产品市场竞争力。因此,新产品黄金E王扩建项目建设十分必要。第三章 建设条件3.1项目区
16、概况3.1.1 项目建设地点选择项目建设地点位于距县城10公里的*小寺沟镇工业园区,占地利用已征土地建设,符合建设规划,无需重新办理征、占地手续。该地点交通便利,位于平铁公路旁,距101国道10公里,距锦承铁路小寺沟火车站和承朝高速公路1.5公里;通讯发达、便捷;企业用电由华北电网供电,电力满负荷供应有保障;项目地点位于本县粮食规模种植区域,基地集中连片,原料来源集中,供应有保障;水源供应充足,能满足生产加工需要。3.1.2自然条件平泉是个“七山一水二分田”的山区农业大县,地域广阔,资源丰富,地貌类型复杂,以中低山和丘陵为主,有五大河流流经本县,年径流量2.6亿立方米。全县土壤分4类,12个亚
17、类,53土属,146个土种。其中棕壤土161万亩,褐土317.6万亩,亚高山草甸土1.1万亩,草甸土16.4万亩。耕地以淋溶褐土为主,全县有林地265万亩,林木蓄积量330万立方米。*气候属温带大陆性季风气候,四季分明,昼夜温差大,年平均降水量540mm,年均气温7.3,年日照时数27002900小时,无霜期130145天。最高气温39.4,最低气温27。霜冻、风雹等自然灾害时有发生,气温和降水由北向南递增。受气候条件限制,属于一年一熟种植区域,粮食作物主要以玉米种植为主,由于受气候的影响,这里的玉米含淀粉量非常高。3.1.3 社会经济状况*国土总面积3308平方公里,现有耕地面积64.8万亩
18、,总人口46.4万人,其中农业人口40万人,行政区划为9镇10乡329个行政村,现有劳动力14.8万人。近年来,县委、县政府不断加大农业结构调整力度,粮食种植一直是农业的主导产业, 2008年全县完成地区生产总值68亿元,全部财政收入7.7亿元,农业生产总值27亿元,农民人均纯收入3711元。农业产业化经营率达63%。3.1.4 本行业及关联产业发展现状在平泉乃至*市范围内,玉米除少部分食用和生产酒精外,大部分直接用于淀粉和饲料,玉米加工业发展滞后,商品玉米只能作为原料外销。近年来,*粮食加工企业较少,形成规模的粮食加工企业只有*避暑山庄企业集团和*公司。*有限公司研发了黄金E王饮料,并推广种
19、植高油玉米,与农户签订合同,按合同价回收高油玉米,加工后再将产品投放市场。这样可实现*内及周边地区玉米加工转化增值,形成产、加、销一体化的格局,有利于把*粮食加工企业做大、做强,形成产业集群。粮食种植业作为平泉的支柱产业,经过多年发展,产业规模迅速扩大,产、供、销、服一体化的龙型经济初步形成,企业和农户间“公司基地合作组织”的“风险共担,利益共享”的利益分配机制更加完善。县内有玉米科研究所,全县各乡镇均设有农业发展办公室,农业科技人员充足。县城建有中国北方粮油交易市场,有从事粮食品种科研、种子生产、粮食加工和销售的大小公司20余家,形成了龙头企业、大户、协会等多元化经销格局。另外,县内有纸箱厂
20、2家,塑料制品厂1家,可为项目提供充足的产品包装材料。项目还可带动运输业、餐饮业发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等3.2.1.1政策优势近年来,中共中央、国务院每年连续以一号文件的形式颁布农村经济政策,加大对“三农”工作的扶持力度,为农业、农村经济发展提供了政策保证,在政策上和资金上不断加大支农惠农力度,优先扶持粮食产业,有效促进了农业和农村经济发展。*政府在*农业和农村经济十一五规划中提出到“十一五”末,基本农田发展到50万亩,年产粮食达到32万吨,壮大10家骨干龙头企业,实现农业总产值35.7亿元,农业产业化经营率达到66%,农民人均纯收入
21、达到5000-5500元,年递增3%,全县农民生活水平达到小康目标。3.2.1.2 资源优势*为河北省产粮大县,是国家和河北省确定的“粮食生产核心县”、“玉米生产基地县”和“商品粮基地县”。土地、气候非常适宜种植玉米,年产玉米25万吨左右。周边内蒙、辽宁、吉林等省也是玉米主产区,项目原料来源十分充足。同时,为提高玉米胚芽质量,公司组织农民利用产品原料基地种植高油玉米,利用提取的优质玉米胚芽生产“黄金E王”饮料。玉米胚芽只占整粒玉米重量的6%左右,提取胚芽后的玉米全部销售给*避暑山庄企业集团作为加工产品主原料,并与*避暑山庄企业集团签订了互利互惠的产品原料供应合同。3.2.1.3市场优势目前,随
22、着人民生活水平的提高和健康意识的增强,纯天然、营养健康、保健型植物蛋白饮料异军突起,成为饮品消费新趋势。特别是老少皆宜、凉热能喝、四季能饮的营养保健型饮料品种少,产量小,在国内外市场供不应求,其市场前景较为广阔。*有限公司自主研发的“黄金E王”植物蛋白营养保健饮料,经北京营养源食品研究所测定,产品中蛋白质、多种氨基酸、微量元素含量十分丰富,维生素E的含量尤为突出。2008年*有限公司生产的0.2万吨黄金E王饮料投放市场后,深受消费者和广大客户欢迎,尤其2008年下半年推出“宗露黄金E王”品牌后,产品供不应求,同时,与客户签订产品销售定单近万吨。为扩大生产能力,满足消费者的需求,促进饮料市场的繁
23、荣。我公司积极申报2009年“黄金E王”饮料加工扩建项目。公司经过多年努力,在华北、华南、华中等地已建立了较为健全的销售网络和稳定的销售渠道,特别是拥有一大批高素质的销售人才,与客户建立了长期稳定的合作关系。公司产品在国内市场上具有良好的信誉。目前,蛋白饮料销售空前旺盛,许多消费者对植物蛋白饮料尤其是纯天然植物蛋白饮料的需求量日益上升,这样又给*太平洋饮公司生产的新产品黄金E王饮料提供了更广阔的销售空间。项目投产后,在充分利用公司现有销售网络的同时,积极开辟新市场,以技术、品质和品牌迅速提高市场占有率。为充分发挥品牌效应,2008年公司在实施一万吨黄金E王饮料加工建设项目的基础上,申请“宗露黄
24、金E王”为绿色产品,现已通过国家相关部门审察,正在办理发证;与此同时根据市场情况,公司于2009年又推出“露露集团黄金E王”。3.2.1.4 科技支撑条件一是在产品生产方面,“黄金E王”饮料生产技术为企业自有专利技术成果,已申请国家专利并获公示,专利号为:200610080486X,既有技术保证又受法律保护;二是该项技术在国内居领先水平,产品属于国内空白产品;三是企业有自已的检验检测设备及设施;四是在专业人才方面,企业拥有产品研发、生产设备检修、特种设备操作、检验检测、生产专业技术等人才30人,其中技术研发人员10人,生产岗位专业技术人才15人,其他5人;五是在农业种植技术方面,有*玉米研究会
25、、农业技术推广中心、多家玉米种子公司等部门为技术支撑。3.2.1.5 基础设施条件项目区位于距县城10公里的*小寺沟镇工业园区,地理条件优越,公路纵横交错,交通、通讯便利。项目所在地电力供应充足,能够满足扩产提效的需要。项目地点水层较浅,水源充足,水质符合饮料生产要求,取水设施齐备,能满足生产用水。现已建设的花园式现代化食品工厂卫生条件良好,符合国家食品生产要求。该项目对环境无污染,属于环保型加工项目。3.2.1.6 2008项目建设情况及与2009年项目关系2008年*有限公司承建的一万吨“黄金王”饮料加工建设项目总投资1051万元,其中固定资产投资750万元,流动资金301万元。总投资中申
26、请财政资金480万元,企业自筹571万元,设计建设生产车间等5841.2平方米,购臵设备31台套,并配套建设污水处理设施。目前项目建设进展顺利,财政资金及自筹资金已全部到位,在县农开办、财政局的指导下,项目资金严格按农业开发资金管理规定使用,土建工程已基本完工,各种设备已到位,2009年5月份可全部竣工投产,迎接省、市验收。自2008年公司实施一万吨“黄金E王”饮料加工扩建项目以来,公司组织生产的2000吨“黄金E王”饮料,推向市场后深受消费者好评,尤其是2008年公司推出“宗露黄金E王”品牌以来,订单明显增加,目前已接受订单近万吨,为进一步扩大生产规模,满足市场需求,带动更多的农民致富奔小康。为提高企业加工能力,取得财政资金支持,2009年*公司继续申报1万吨“黄金E王”饮料加工扩建项目。3.2.2主要障碍因素及解
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