压力管道安装许可鉴定评审现场记录

1、文件编号： AHTJ-PJK/QR-GD03-2013记录编号： OPS/GD03-2015-00压力管道安装许可鉴定评审记录申请单位申请类别首次复查升级增项场地变更申请级别_评审组长评 审 员评审日期年月 日至月日发布日期：二O一四年三月一日实施日期：二O一四年三月十五日安徽省特种设备检测院项目1 单位资质2 场地条件3 人员条件评审内容营业执照组织机构代码证注册资金（万元）原许可证办公场地（）库房场地（）档案室办公、库房、档案室等使用权质保工程师职工人数 ( 人)质量控制责任人员技总数术中级职称人员专业安徽省特种设备检测院一、 压力管道安装许可资源条件评审记录评审要求评审记录评审结果查看工

2、商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合规则要求。 符合GB1GB1（ PE）GB2(1)GB2(2)GC2GC3GD2 整改300100300100200100300 不符合 不适用查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。300200300200200200300查看专用材料库房，是否满足分区（待检、合格、不合格）材料存放要求。 符合查看焊接试验场地、焊材一、二级库、暗室，是否满足要求。 整改500200500200300100500 不符合查看档案保管条件是否满足要求。 不适用查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。中级职称 , 从事技术管理

3、 4 年以上 （ GC1、 GD1 高工职称， 从事技术管理 8 符合年以上）。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。 整改10030100306020100 不符合 不适用查看职工工资表、劳动合同。设置工艺、材料、焊接、检验、无损检测（PE 除外）、理化、设备等责任人员，无损检测责任人应当具有射线级或超声级资格。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。10410463103232313具有机械、焊接或金属材料专业。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。项目3 人 员条件评审内容评审要求评审记录评审结果GB1GB1GB2(1GB2(2GC2GC3GD2（ PE）)总/p>

4、持氩弧焊5152425证PE4焊5G、 2G4442424工6G21212125FG2126FG2121 符合检总数2222216 整改验 不符合员技术员以上111 不适用总数 (人项)44226无RT22222损检UT22222测MT或 PT22222起重工2226电工2221216管工30630108460项目4 设 备条件评审内容评审要求评审记录GB1GB1GB2(1GB2(GC2GC3GD2（ PE）)2)焊弧焊机5154425焊条烘干设备31422241(8吊车（起重机）吨1(8 吨111(8 吨以以以上 )上 )上 )液压试验设备2142314切割设备21

5、2122发电设备21111现场热处理设备211空气压缩机4221212坡口加工设备222射线探伤机2212超声波探伤仪1111磁粉探伤机1111防腐蚀层检测仪21超声波测厚仪222光谱分析仪212便携式硬度计212远红外测温仪1阀门试验装置2122212评审结果 符合 整改 不符合 不适用存在问题及说明：评审人员：申请单位人员确认：年月日二、压力管道安装质量保证体系评审记录项目1 管理职责2 质量保证体系文件评审内容质量方针和目标；质量目标的量化分解和考核；质量方针和目标在各级人员中的理解和贯彻。质量保证工程师职责及地位；各责任人员配备和到岗履行职责。行政机构和质量体系控制设置与实际相结合，满

6、足要求；部门和人员的职责明确， 各项质量活动接口协调。质量保证体系进行管理评审质量手册中要素设置齐全、合理，版本有效；各要素要有文件支持。质量记录表格内容满足质量控制要求。评审要求评审记录评审结果查阅质量手册中质量方针和目标应经法定代表人（或其授权的代理人）批准，并形成正式文件；查阅质量手册中质量目标是否分解到相关责任部门；查阅体系文件发放、 宣贯记录 , 考核人员对文件的熟悉和理解程度。查阅质保工程师任命文件及其职责规定，质保符合工程师应是单位管理层成员；整改查阅责任人员任命文件 （要加盖单位公章） ；核查人员资历；不符合查阅相关记录，核实人员到岗履职情况。不适用查阅行政机构图和质量体系控制

7、图；查阅部门和人员职、责、权的规定；查阅相关记录，核实工作接口协调情况。查阅管理评审的程序和要求；查阅管理评审记录；管理评审一般每年至少一次。查阅质量手册；查阅程序文件、作业指导书、工艺文件等体系 符合文件。整改不符合查阅质量记录表格；不适用查阅质量活动记录实施情况。项目3 文件记录控制4 合同控制评审内容质量计划控制点设置（审核点、见证点、停止点）设置合理。文件的编制、审核、批准、发放、修改、回收、保管等方面的内容；明确了受控文件类型有使用最新版本受控文件的规定；有对外来文件（如文件、标准、客户提供的图样）的控制规定；对质量记录的范围、填写、收集、归档、保管期限、查阅等进行规定。合同控制的程

8、序。评审要求评审记录评审结果检查产品安装过程控制点的设置情况，及控制内容和要求。查阅文件和资料控制程序；查阅文件和资料的发放、回收、保管等记录，检查规定的实施情况； 符合查阅对受控文件的规定，状态、标识是否符合 整改要求；查阅相关场所所用受控文件、受控记录是否为 不符合有效版本 不适用抽查相关外来文件；抽查质量记录的填写、确认等是否符合规定。 符合查阅合同控制程序， 是否明确合同评审的范围、 整改内容的规定； 不符合查阅合同评审记录。 不适用5 设计控制规定了对设计进行控制的要求；查阅设计控制程序；设计人员的职责；查阅设计人员的职责；对设计过程 （包括设计输入、 输出、审核、抽查设计文件和产品

9、图样12 套；查阅相关设 符合更改、验证等）进行控制的规定。计见证，检查设计过程中设计变更等实施情况。 整改具有相关的法规、标准、技术规范；检查法规、标准、技术规范的拥有情况； 不符合 不适用有收集和贯彻新标准的规定；查阅关于收集和贯彻新标准的规定。建立对外来设计文件的控制规定。查阅外来设计文件审查记录等。项目6 材料与零部件控制7 工艺控制8 焊接控制评审内容评审要求评审记录评审结果制定对材料和零部件进行控制的规定；查阅材料与零部件控制程序。是否有对供方质量控制的规定，对原材料及外购件、外协件的验对供方进行有效质量控制的规定（包括对收（复验）、分类存放、标识、发放等控制规定； 符合供方的评价

10、、选择、有质量问题时的处理查阅合格供方名录及供方评价记录等； 整改方式）；实地检查原材料库，检查库房条件，查阅相关原材料库房存放措施的规定； 不符合记录及实施情况；材料及外购件的验收、分类存放、标识、 不适用查阅材料代用控制规定及代用手续。发放、标记移植、材料代用等控制规定。查阅工艺控制程序； 符合制订工艺文件管理规定；查阅产品的 1 2 份工艺流程图、工序过程卡、 整改制订工艺流程图或产品工序过程卡、工艺工艺卡或作业指导书； 不符合卡或作业指导书。工艺文件的编制、审批、修改是否符合要求；通用工艺或专用工艺是否满足生产需求。 不适用制订对焊接进行控制的规定；查阅焊材管理 ( 订购、验收、贮存、

11、烘干、发放、使用和回收 ) 规定；制订焊材管理规定、实施情况；检查焊材库房及焊材管理实施情况；制订焊工培训、考核、资格考核和焊接档查阅焊工管理规定（培训、考核、焊工档案管案的管理规定。 符合理等）及检查实施情况。查阅焊接工艺评定管理规定（验证）； 整改对焊接工艺评定 (PQR)管理的规定；查阅焊接工艺指导书管理规定（分发、使用、 不符合对焊接工艺指导书 (WPS)的管理规定；修改等）； 不适用PQR内容和项目是否正确、符合标准。查阅焊接工艺评定一览表；抽查 PQR、 WPS各 12 份。项目9 热处理控制10 无损检测控制评审内容评审要求评审记录评审结果制订保证合格焊工从事受压件施焊的规查阅焊

12、接管理规定；定；查阅施焊记录、对照焊工钢印代号等检查相关制订焊接主要受压元件焊缝的焊工识别 符合规定的实施情况。方法。 整改查阅焊缝返修规定、焊缝返修审批、返修后重 不符合新检验等； 不适用制订焊缝返修及母材缺陷补焊的返修规查阅对主要受压元件应有施焊记录的规定；定；查阅施焊记录、焊缝返修记录等检查规定的实制订对主要受压元件施焊记录的规定。施情况，对产品焊接试板的控制检查试板制作、焊接方式、标识、热处理、试样加工、 检验检测项目及方法、 不合格品的处理、试样保存。制订热处理质量控制规定；查阅热处理控制程序；对热处理文件的管理规定（编制、审批、抽查热处理工艺，检查热处理质量控制的实施 符合使用、分

13、发、记录、保存等） 。情况。 整改查阅热处理分包管理规定（包括分包方评价、 不符合热处理分包时，对分包的管理规定。质量控制等）； 不适用查阅委托单、确认的热处理报告、记录等。查阅无损检测控制程序（包括检测方法、标准制订无损检测质量控制规定；规范、工艺编制批准、操作环节控制、报告签发、编制的无损检测工艺和工艺卡并满足产底片档案管理等） ； 符合品要求查阅无损检测通用工艺、 专用工艺 , 检查无损检 整改对无损检测人员资格的管理规定。测记录和报告； 不符合查阅无损检测人员管理规定；实施情况。 不适用查阅无损检测分包的管理规定；无损检测分包时，对分包的管理规定查阅委托单、确认的无损检测报告等。制订压

14、力试验（泄漏试验）工艺或相关程序；制订压力试验（泄漏试验）质量控制的规定。评审内容制订理化检验控制规定；制订对理化检验结果的确认和重复试验的规定。理化检验分包时，对分包的管理规定项目11 理化检验控制12 检验与试验控制13 设备和检验与试验装置控制制订检验与试验控制程序（管理制度）文件所规定的检验与试验控制范围、程序、内容、方法应符合有关安全技术规范和标准要求且满足施工要求 ；制订检验和试验计划并有效实施；制订检验和试验状态标识的规定。制订设备管理规定；制订计量器具管理规定；制订对计量器具和试验仪器进行有效控制、校准和维护的规定；评审要求评审记录评审结果查阅理化检验控制程序（应包括理化试验人

15、员培训、试样加工与试样检测、 理化检验方法确定、 符合操作过程的控制、结果的确认、重复试验等）； 整改查阅对理化检验结果确认和重复试验的规定；查阅理化检验报告等，检查规定实施情况。 不符合查阅分包管理规定（分包评价、质量控制等）； 不适用查阅委托单、确认的理化检验报告等。查阅压力试验（泄漏试验）工艺或相关程序； 符合查阅压力试验质量控制规定（包括对压力试验的 整改监督、确认、安全防护、试验介质和环境温度等） ； 不符合查阅压力试验 （泄漏试验） 记录和报告等检查规定的实施情况。 不适用查阅程序文件（管理制度） ( 包括检验管理人员，的权责、进货检验、过程检验、最终检验、检验 符合报告存档和质量

16、证明书等 ) ； 整改查阅关于检验和试验状态标识的规定；查阅检验记录和报告等检查规定实施情况，检 不符合验记录和报告内容是否真实、完整，准确，满足施工工艺质量和安全技术规范的要求。 不适用查阅计量与设备控制程序（应包括采购、 验收、 符合标识、使用、鉴定校准、维护、报废等）；查阅计量器具的检定计划、检定 / 校准证书， 检 整改查器具是否在有效期内； 不符合查阅设备档案和台账、检查设备状态、标识、 不适用维保记录等实施情况。项目14 不合格品控制15 质量改进与服务16 人员培训考核管理17 其他过程控制评审内容制订不合格品控制规定。建立对产品质量信息进行控制的规定 （反馈、汇集分析、处理的流

17、程） ；建立内部质量审核程序；制定用户服务的有关规定。建立人员培训规定。穿跨越工程、阴极保护装置安装、通球扫线、防腐、隐蔽工程评审要求评审记录评审结果查阅不合格品控制规定（标识、记录、评价、隔 符合离，处理等）； 整改抽查不合格品的处置记录，检查规定的实施情况。 不符合 不适用质量信息控制的规定（包括外部信息、内部信息的收集、分析、处理、反馈流程等）； 符合查阅内部审核记录、追踪整改（制订纠正或改 整改进措施）落实情况； 不符合查阅相关用户服务计划、实施、验证和报告， 不适用以及相关人员的职责等。查阅人员培训规定 （包括对质保工程师、焊接、 符合检验、理化、无损检测等对产品质量有重要影响 整改

18、的人员和管理人员等进行培训的规定）；查阅培训计划、培训记录、人员档案等，检查 不符合实施情况。 不适用查阅穿跨越工程、阴极保护装置安装、通球扫 符合线、防腐、隐蔽工程等控制规定； 整改查阅施工方案及相关记录，检查规定的实施情 不符合况。 不适用项目评审内容18 执行特种设备 建立执行特种设备许可制度的规定许可制度存在问题及说明：评审人员：评审要求查阅执行特种设备许可制度的规定，包括：明确接受安全监察、监督检验、许可证书使用和管理；查阅产品质量证明文件、检查产品铭牌等相关见证，检查规定的实施情况；明确规定按照有关要求及时报送相关信息。申请单位人员确认：评审记录评审结果 符合 整改 不符合 不适用

19、年月日项目1 施工文件2 材料控制3 预制控制评审内容设计文件施工方案采购验收合格材料的标识入库、领用和退料甲供材料预制场地预制质量检查三、压力管道安装安全性能抽查检验记录评审要求工程项目的设计单位资格是否符合规定；工程项目的设计依据的标准规范是否正确；工程项目的设计文件的设计、审核、更改等是否按规定审批。查阅施工方案，编制依据的标准规范是否符合设计要求、编制内容是否结合工程项目的实际情况，是否包含工程项目的所有工序；编制、审核、批准人员是否符合质保体系文件的规定。工程项目所用材料的供方是否为合格名录中的单位。查阅材料验收记录，工程项目所用材料是否按材料验收标准验收。检查工程项目现场材料库，对

20、验收合格的材料是否有标识，标识可追溯性是否符合要求。查阅相关记录，工程项目现场材料的入库、领用和退料是否符合要求。查阅施工质量记录，对甲供材料是否进行验收；验收、标识、入库、领用和退料是否有相关记录。预制场地是否符合企业的有关规定；不锈钢管的预制场地是否有防止铁污染的有效措施。是否按单线图分解的管段号预制，预制质量检查记录是否齐全，是否进行预制管段的检验状态标识。评审记录工程编号评审结果符合 整改 不符合 不适用 符合 整改 不符合 不适用 符合 整改 不符合 不适用项目评审内容评审要求评审记录评审结果焊接工艺评定查阅施工检查记录，焊接工艺评定覆盖率是否达到100% 。4 焊接控制5 热 处理

21、控制焊接工艺规程查阅焊接工艺规程或焊接工艺卡，是否根据焊接工艺评定编制或焊接工艺卡了适合的焊接工艺规程或焊接工艺卡。焊接材料应当有质量证明书，应有焊接材料的保管、烘干、清焊接材料洗、发放和回收管理制度。查阅施工质量记录，焊工是否在有效期内承担合格项目范围内焊工资格管理的焊接工作。焊口组对、焊查阅焊接质量检查记录、焊缝外观、几何尺寸检查记录是否符缝外观质量、合相关标准或施工方案的规定。几何尺寸检查查阅焊工是否有相应的工艺文件、查阅施焊记录是否符合要求。焊接施工焊口编号是否在单线图上标明，与施焊记录是否相符。返修查阅返修工艺、返修记录是否符合要求。查阅热处理记录和报告是否符合要求；是否编制了热处理

22、工艺，热处理热处理设备是否完好，配有自动记录曲线的测温仪表，应经计量检定合格。查阅热处理分包协议，协议中是否有热处理质量要求。热处理分包查阅热处理记录和报告是否有责任师签字确认。 符合 整改 不符合 不适用 符合 整改 不符合 不适用项目评审内容评审要求评审记录评审结果无损检测工艺查阅无损检测通用工艺和无损检测工艺卡，是否符合要求查阅无损检测记录和报告。抽样检测时，检测部分是否按委托单指定的焊口。无损检测实施查阅无损检测记录和报告是否按指定的无损检测工艺卡实施无损检测。 符合抽查无损检测比例执行率和焊缝返修后的扩探率，执行率应6 无损100%；扩探率应符合相关标准或施工方案的要求。 整改检测抽

23、查复查射线底片，统计射线底片合格率和评定准确率，均应控制射线检测质量 不符合达到 95%及以上。查阅无损检测报告格式及内容应满足有关标准或施工方案。 不适用无损检测报告汇总表应有检验责任师的签字，报告应有2 名相应资质的II 级人员签发。7 防腐绝热电化学防护控制8 脱 脂清洗吹扫干燥控制查阅无损检测分包协议，无损检测分包单位是否为合格分包方；无损检测分包查阅无损检测记录和报告是否有责任师签字确认。防腐质量控制查阅防腐施工工艺、防腐施工记录，是否符合相关标准要求。绝热质量控制查阅绝热施工工艺、绝热施工记录，是否符合相关标准要求。电化学防护质查阅电化学防护施工工艺、电化学防护施工记录，是否符合相

24、量控制关标准的要求。管道脱脂清洗查阅管道脱脂、清洗、吹扫、干燥方案，是否符合要求。吹扫干燥方案管道脱脂清洗吹扫干燥方案管道脱脂、清洗、吹扫、干燥方案实施，是否符合要求。实施 符合 整改 不符合 不适用 符合 整改 不符合 不适用项目评审内容9 压力耐压试验试验控制泄漏性试验审批手续10 交工文件内容技术文件质量证明书11 实物抽查存在问题及说明：评审要求评审记录评审结果查阅耐压试验方案；t-P 曲线图 符合查阅耐压试验记录和报告，是否符合要求，应有试压 整改和有关责任人员签字。查阅泄漏性试验方案； 不符合查阅泄漏性试验报告，是否符合要求。 不适用是否有相关质保体系人员的三级签字（编制、审核、批

25、准）。交工技术文件的内容是否符合相关标准和安装监检单位的要 符合求。 整改安装质量证明书是否符合相关标准的要求，是否有监检质量证明书。 不符合结合竣工管道工程，抽查某段管道的质量是否符合竣工资料的 不适用记录，竣工图或单线图是否和现场实物相符。评审人员：申请单位人员确认：年月日四、压力管道安装持证期间执法情况评审记录项目许可条件变化许可证管理接受安全监察安装业绩事故处理评审记录评审内容评审要求工程编号评审结果单位变更单位名称、地址和法人发生变化是否按规定向许可实施机关办理变更手 符合续。 整改质保体系人员质保体系人员变更是否以文件形式发布。 不符合变更 不适用许可证的保存安装许可证是否由专门部门保存。 符合 整改许可证的使用是否有涂改、伪造、转让或出卖许可证的行为。 不符合是否有超范围安装压力管道的行为。 不适用安装告知手续安装