某房地产营销部管理评审作业指导书

1、一、文件的主控部门、初次发布、实施的时间主控部门文件版本初次发布时间初次实施时间二、文件修改记录序号修改日期申请人修改的页次、章节改后版次三、相关部门评审签署董事办行政部人力资源部电脑资讯部规划技术部工程部业务部采购部预算部策划部营销部财务部审计部四、审批签署编写审核批准此文件是公司的知识产权，严禁私自复制。欢迎您对任何文件提出修改意见，但在您的意见没有被批准之前，必须执行文件要求。作业指导书文件编号lj-c-xz-006文件版次a/0管理评审作业指导书文件页次2/5实施日期07 年10 月01日1. 目的1.1. 通过对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评审，不断改善体系的运行效果，提高

2、公司管理水平和综合竞争力。2. 适用范围2.1. 适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针、目标和体系文件的评审。3. 定义3.1. 适宜性：指体系适应内外部变化的情况；3.2. 充分性：指体系的充分展开；3.3. 有效性：公司实现所设定的质量方针、目标和职责的程度的度量。4. 职责4.1. 常务副总经理负责主持管理评审，对质量管理体系运行状况做出切合实际的评价，并明确改进方向。4.2. 管理者代表向总经理报告质量体系运行情况，组织编写相应的评审报告。4.3. 行政部负责管理评审计划的编制，收集管理评审所需的资料及管理评审决议事项的跟踪验证工作。4.4. 各相关部门负责书面准备并提供与

3、本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的评审决议事项的实施工作。5. 作业内容5.1. 管理评审计划 5.1.1. 管理评审通常每年一次，在每年年底进行（也可安排在认证机构审核前，第一次申请外部认证前，必须进行一次管理评审），当出现以下情况时，可根据需要由管理层决定增添管理评审的次数。5.1.1.1. 当公司的组织结构、开发项目、资源发生重大改变与调整时。5.1.1.2. 当公司发生重大质量事故或顾客连续投诉时。5.1.1.3. 当法律、法规、标准及其它要求发生变化时。5.2. 管理评审的准备5.2.1. 在管理评审召开前，由行政部编制管理评审计划，内容包括：评审的目的、时间、地点、

4、主持人、参会人员、评审的输入（内容及主要议题），经管理者代表审核后，提交常务副总批准。5.2.2. 管理评审计划须在管理评审召开前二周，分发至各个部门，由各部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。5.2.3. 行政部在管理评审前应督促和检查各部门书面资料的准备情况，各部门书面准备资料的主要内容见管理评审输入内容。5.2.4. 管理评审输入（提前准备的资料）应包括以下七方面的内容：5.2.4.1. 内部、外部质量管理体系审核情况（如内审、认证机构对我方的检查、客户参观检查、我方检查供方的结果等）；5.2.4.2. 顾客反馈（如：顾客满意度调查顾客投诉、顾客关注的重要信息）；5.2.

5、4.3. 过程的业绩及产品的符合性（如：方针目标其考核情况、管理体系文件的适宜性有效性充分性、各部门贯标的成绩、产品/服务质量趋势）；5.2.4.4. 纠正和预防措施实施情况（含重大质量事故的处理等）；5.2.4.5. 以往管理评审决议事项实施、验证结果；5.2.4.6. 可能影响质量管理体系的变更（如：质量体系文件、组织机构、主要人员等变化的需要）；5.2.4.7. 管理体系改进的建议（配备的资源是否适宜等）；5.3. 评审5.3.1. 管理评审按计划时间举行；5.3.2. 常务副总主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。参加评审会议的人员对评审输入内容进行逐项评审。5.4. 评审输出5.

6、4.1. 总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。5.4.2. 评审输出应包括与以下三方面有关的任何决定和措施：质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源的需求。5.5. 管理评审报告5.5.1. 行政部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核后，提交常务副总经理批准，并发至相关部门。5.5.2. 评审报告的内容主要包括：5.5.2.1. 评审的时间、地点、参加的评审人员；5.5.2.2. 评审目的（一般为确认质量管理体系的适宜性、充分性和有效性）；5.5.2.3. 评审的输入内容（即6.2.3内容纪要）；5.5.2.4. 评审输出（

7、评审的结论及决议事项。结论应包括：方针目标、体系文件及整个质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的描述；每项决议事项内容应该具体、切实可行，有实施部门、配合部门、时间要求，验证部门等）5.5.2.5. 附件：各部门书面总结资料的复印件。5.6. 管理评审输出项的跟进5.6.1. 管理评审结束后，行政部负责将管理评审输出项登录到纠正预防措施报告中，再根据输出项发放到相关责任部门，并负责对输出项改善结果进行跟踪和验证。5.6.2. 相关部门收到纠正预防措施报告后，相应的对其进行原因分析，并制定出纠正预防措施，在归定的期限内递交到行政部进行审核，经行政部确认有效可行后实施改善；5.6.3. 管理评审的

8、相关记录由行政部负责保存。5.6.4. 输出项的改善执行纠正和预防措施控制程序。6. 相关文件：6.1. 纠正和预防措施控制程序7. 相关记录7.1. 管理评审计划 7.2. 管理评审报告7.3. 各部门书面准备管理评审资料的主要内容（参考下图）：书面评审资料可叫：*部门管理评审资料第一次管理评审准备资料的时间段:从手册和程序文件实施之日至管理评审前；第二次管理评审及以后管理评审准备资料的时间段:从上次管理评审之日至本次管理评审前。各部门准备的资料：针对本部门主控的工作进行总结,应先分析原始数据表格记录等, 基本思路是：作了那些工作/取得了哪些成绩，目前存在的问题及主客观原因，下步改进的重点，

9、改进的建议等。管理评审不同于日常工作会议，应该着眼于质量管理系统面的问题，所以各部门准备的资料，应该（横向和纵向）分析原始数据和事实。得出趋势性的结论。以方便其他部门和领导评审。为了提高管理评审会议效率，会议之前各部门上交书面资料，由行政部审核后进行必要的补充，行政部在开会之前，应该将所有资料分发与会人员各一套。序号部门管理评审准备的主要资料内容1常务副总经理对质量管理的系统面问题进行思考。审阅各部门的管理评审资料。准备在管理评审会议上作出协调、指示、各项资源调整和配置决定等等。2管理者代表公司质量方针的宣贯情况、公司质量目标的完成情况、公司贯标的成绩、内审的结果、认证机构对我方的审核、体系文

10、件的整体意见、以往管理评审决议事项实施验证整体效果、体系变更的需要、体系改进的建议等。3各部门本部门质量方针的宣贯情况、部门管理/质量目标的完成情况、对文件/制度的意见、部门贯标的成绩、审核中本部门问题的整改、以往管理评审与本部门有关的决议事项实施情况、部门纠正预防措施、变更的需要、建议等等。4董事办执行力落实表总结、公司会议效果分析、重大不合格/违章情况分析。招标及合同管理总结、部门和岗位职责是否明确、公司管理资源是否充分（人员、设备设施、办公室等）5行政部体系文件和记录管理情况、公司质量目标达成情况汇总，体系运行状况总结，公司第一方、第二方、第三方审核汇总，总务后勤工作总结、车辆和其他基础设施管理情况、办公用品费用总结、日常奖罚总结。6人力资源部人力资源管理（人力规划、招聘、培训等）以及培训档案的管理，绩效考核管理；7电脑资讯部电脑及网络安全维护情况，电子文件备份情况，丽景网站管理情况8采购部采购过程管理情况，供方管理情况（包括供方日常改善配合情况）9业务部业务办证工作情况10规划技术部房地产市场分析、房