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文档简介

1、文件编号AT-P-YX-002第 1版XX石油技术（集团）有限公司编制部门营销管理部发 布 日x年 11 月 24退（换）货管理办法日韩x签发第一章总则第一条 为了规范公司产成品退货、换货管理，确保资产安全，特制定本办法。第二条 本办法所指退货、换货管理指已提交客户的产品（无论是否签署合同） ，因各种原因造成的需要对产品进行退换货管理。第三条本办法适用于公司所属各单位。第二章退（换）货流程第四条客户因故提出退货或换货需求时，销售责任单位应积极与客户沟通，根据沟通结果填写退货、换货申请单 （见附件，以下简称申请单 ）提交营销管理部，由营销管理部组织审批工作。第五条 经营责任单位根据项目情况首先在

2、申请单上签署明确的处理意见。若因客户方案更改导致的退（换）货行为和涉及项目销售收入波动在 5 万元以上的退（换）货行为，经营责任单位应在到客户现场进行实地调研分析后再签署处理意见。第六条 营销管理部根据经营责任单位在申请单的签署意见，针对以下两种情况分别进行处理：1、如属于产品质量问题的退（换）货行为，营销管理部将审核意见提交质量管理部，由质量管理部对质量问题进行调查分析并提出后继处理意见，财务部根据退（换）货所涉财务问题提交处理意见，并作相应账务处理。2、对于非产品质量问题的退（换）货，在营销管理部评审后，文件名称退（换）货管理流程文件编号AT-P-YX-002由财务部根据退（换）货所涉财务

3、问题提交处理意见，并作相应账务处理。在条件允许的情况下，对此类退（换）货情况，要求销售责任单位与甲方另签合同或者在原有合同的基础上签署补充协议。第七条 采购物流部按照签署意见的申请单进行后继处理，包括物流组织、 ERP 系统信息调整、配合财务部进行财务处理等。第三章附则第八条本办法由营销管理部负责制定并解释。第九条本办法自发布之日起执行。附件一：退（换）货审批流程附件二：退货、换货申请单2文件名称退（换）货管理流程文件编号AT-P-YX-002附件一：退（换）货审批流程客户单位销售责任单位经营责任单位营销管理部否>5 万元是否经过现场调研是是否是否质量问题质量管理部财务部采购物流部3文件名称退（换）货管理流程文件编号AT-P-YX-002退货 换货申请单编号：客户名称合同号产品信息名称数量规格型号总价如换货，则计划替换产品的名称、规格和数量：退货换货原因：（必要时请附有关证据。）销售责任单位意见：单位负责人：时间：年月日经营责任单位意见：单位负责人：时间：年月日营销管理部意见：质量管理部意见：财务部意见：说明： 1、【退货换货原因】一栏在可能的情况下请客户单位人员填写；2、非产品质量原因的退换货不需要质量管理部和财务部签署意见

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