供应商管理制度采购制度

1、供应商管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的本着以下 3 个目的，特制定本规定。1使对供应商的管理有章可循。 2及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。3定期与供应商进行互访， 保持良好的供应关系， 保证本公司采购的顺利进行。 第 2 条 适用范围凡本公司有关供应商管理的相关事项， 除另有规定外， 均依照本规定进行处理。 第 3 条 管理职责 本公司供应商管理由采购部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予 以配合。第 2 章 供应商管理原则和相关制度第 4 条 供应商开发原则1供应商开发程序包括供应商资讯收集、 供应商基本资料表填写、 供应商接洽、 供应商问卷调查、样品鉴定

2、、提出供应商调查申请。2供应商开发的基本准则是“ QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务 并重的原则。第 5 条 供应商调查原则和管理制度 1由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生 产管理等作出审核，选出合格的供应商。2供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。第 6 条 供应商考核与监督原则 1与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核。2供应商考核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后 供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务。3定期或不定期地对供应商进行评价， 及时解除与不合格供应商的供应合作

3、协 议，增加合格供应商的供应。第 7 条 供应商关系管理原则 采购部必须与供应商保持一定频率的互访，以促进与供应商建立起战略关系， 保证其对本公司的战略供应。第 3 章 供应商考核与监督管理第 8 条 考核对象 凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核 的对象。第 9 条 考核项目 采购部应定期或不定期地对合格供应商就品质、交货日期、价格、服务等项目 作出评价。第 10 条 考核频率 1采购专员应负责对关键、重要材料的供应商每月进行一次考核，对普通材料 的供应商每季度进行一次考核。2采购专员负责对所有供应商每半年进行一次总评， 列出各个供应商的评价等级，依照规定进行

4、奖惩。3采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查， 复查流程和供应商调查相同。4如果供应商出现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问题时，可以随 时对其进行复查。第 11 条 考核标准 采购部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下 6 个方面的标准，择优选 取。1供应商是否具有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力。 2生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货。3是否具备足够的生产能力， 是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大 生产的需要。4是否有具体的售后服务措施并且令人满意。5之前供应的产品的质量是否符合我公司的要求。第 12 条 考核方法1主观法主观法根据个人印象和经验对供应商进

5、行评价，评价的依据比较笼统，适合于 采购人员在对供应商进行初评时使用。2客观法客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化考核、审定，具有包括调 查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。第 13 条 评分制度 公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、交货期、服 务、价格水平等各方面的内容。第 14 条 考核结果处理1考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商， 考核评分以及相 应级别处理如下表所示。供应商考核结果处理表级别分值奖惩情况表A级90 分及以上酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付B级80 89分要求其对不

6、足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变C级70 79分减少对其的采购量， 并要求其对不足部分进行整改、 将整改结果以书面形式提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购D级69 分及以下从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系2对评价考核为 B 级和 C级的供应商进行必要的辅导， D 级供应商如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司 招标。第 15 条 交期监督采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供 应商原因引起的各种超额运输费用。第 16 条 质量监督1采购部应对合格

7、的供应商进行质量监督， 由质量部和采购部对合格供应商的 供货质量作记录，出现不合格产品时应对供应商提出警告，连续两批产品均不合格 时，应暂停向其采购。2责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是 否继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批 准之后，终止与其合作。3.由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔 付。第 4 章 供应商互访与维护第 17 条 互访制度采购专员应对其负责的供应商进行维护，经常与供应商进行互访和检查，以便 增强彼此间的交流合作、掌握最新的市场信息和产品发展趋势。第 18 条 互访频率采购专员对

8、销售规模较大的 A、B级供应商必须保证 1 次/季度的互访，对 C级 供应商保证 1 次/半年的互访。 互访中应当沟通双方的合作状况、 对出现的问题提出 解决方案、交流各自企业的信息并提出下一步的合作计划。第 19 条 互访形式以及要求1电话互访，限于日常性事务沟通。2上门拜访，限于专项任务及重点问题。 3大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。第 20 条 互访标准采购专员与供应商进行互访时应遵循以下 7 条标准。 1采购专员外出拜访供应商必须经采购部经理以上人员同意。2采购部经理、采购主管需要指导采购专员拜访供应商， 并定期参加商务会谈。 3确保与供应商间的信息沟通，包括产品信

9、息、市场信息、销售信息等。 4遵守公司的各项规定，坚持原则，做好保密工作。5注意外出拜访时的个人着装。6高级客人来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检查幻灯片及礼品等是否布置到位。7采购人员与供应商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建立档案。第 21 条 其他形式的供应商维护 1公司采购、质保、，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核 心或关键技术不扩散、不泄密。第5 章 供应商档案管理第 22 条 建立供应商档案为了便于管理，必须对所有供应商建立资料档案，由采购部设专人管理供应商的档案资料。供应商的档案资料主要包括下图所列的 9 项内容1供应

10、商调查表6供应商顾客投诉登记表2供应商产品价格登记表7供应商顾客服务登记表3供应商企业资料8供应商销售业绩分析表4供应商采购合同9优秀供应商综合评估表5供应商洽谈登记表供应商档案资料应包含的内容第 23 条 收集供应商资料1公司签订采购合同后， 一般应在 3 个月内， 由采购专员将该供应商的材料进 行收集、整理。2因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，由采购主管定期催办。3整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件材料和记录。 采购现场监控系统 录制的音像资料，也应作为辅助档案资料保存。4公司采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快补齐相应材料，保证档案 的完整、真实、有效。第 24 条 变更供应商档案 若供应商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等 级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资料第 25 条 查阅供应商档案 相关人员在调阅供应商档案时，