四川某动力设备公司流程标准

1、 流 程 标 准 化 培 训 作者：陈新伟主主 题题SubjectB 流程流程 优化优化C 下一步工作下一步工作A 回回 顾顾A 回顾回顾P03P03作业地图作业地图流程优化流程优化3绘制现状流程绘制现状流程进行流程优化进行流程优化形成流程文件形成流程文件修改部门职能修改部门职能流程实施流程实施4建立流程知识库建立流程知识库进行流程培训进行流程培训开始流程实施流程实施培训工作准备工作准备1成立工作小组成立工作小组进行方法培训进行方法培训正式启动工作正式启动工作工作准备工作准备1成立工作小组成立工作小组进行方法培训进行方法培训正式启动工作正式启动工作工作准备工作准备1工作准备工作准备1成立工作小

2、组成立工作小组进行方法培训流程知识培训正式启动工作正式启动工作流程梳理流程梳理2列出公司流程列出公司流程识别关键流程识别关键流程明确梳理清单明确梳理清单流流2列出公司流程列出公司流程识别关键流程识别关键流程明确梳理清单明确梳理清单2流流2列出公司流程列出公司流程识别关键流程识别关键流程明确梳理清单明确梳理清单流程优化流程优化3绘制现状流程绘制现状流程进行流程优化进行流程优化形成流程文件形成流程文件修改部门职能修改部门职能流程优化流程优化3流程优化流程优化3绘制现状流程绘制现状流程进行流程优化问题反馈流程修改形成流程文件流程标准化培训修改部门职能形成流程文件流程实施流程实施4建立流程知识库建立流

3、程知识库进行流程培训进行流程培训开始流程实施开始流程实施流程实施流程实施4流程实施流程实施4建立流程知识库完善制度手册进行流程培训流程评审开始流程实施开始流程实施持续改进持续改进5建立支撑体系建立支撑体系定期进行评审定期进行评审不断改进流程定期进行评审持续改进持续改进5建立支撑体系建立支撑体系定期进行评审定期进行评审不断改进流程不断改进流程持续改进持续改进5持续改进持续改进5建立支撑体系建立支撑体系定期进行评审监督考核意见收集不断改进流程持续优化流程B 流程优化流程优化P05P05什么是流程什么是流程流程关注什么？流程关注什么？业务活动发生的方式流程流程的 基本组成单元是活动业务活动可以分为:

4、 增值性 非增值性业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。理解流程？理解流程？一个或一系列连续有规律的活动其有一定的输入与输出流程对输入的处理产生相应的输出流程六要素流程六要素输入资源输入资源作用相互作用相互输出结果输出结果我满意是因为流程为我创造了价值价值若干活动若干活动 不同的定义强调了不同的要点，但归结起不同的定义强调了不同的要点，但归结起来可以发现，来可以发现，“流程流程”的定义包括了个要素：的定义包括了个要素：输入的资源输入的资源活动活动活动的相互作用（结构）活动的相互作用（结构）输出的结果输出的结果顾客顾客

5、价值价值 流程优化：一个诊断，三次优化，两个落实，一个推动流程优化：一个诊断，三次优化，两个落实，一个推动框架体系的优化框架体系的优化动力公司流程框架梳理动力公司流程框架梳理客客户户战略战略经营经营流程流程核心核心业务业务流程流程支持支持管理管理流程流程市场管理市场管理市场分析与选择客户管理流程订单管理订单管理投标报价管理合同评审流程合同签订管理合同变更管理供应链管理供应链管理采购管理流程 仓储管理流程生产计划管理产品制造加工流程项目实现流程客户关系管理客户关系管理售后服务流程新产品开发新产品开发新产品开发流程战略规划、市场规划、产品规划、品牌规划战略规划、市场规划、产品规划、品牌规划经营计划

6、与预算管理经营计划与预算管理财务管控财务管控(FM)发展规划与投资发展规划与投资 利利润润人力资源开发与管理人力资源开发与管理(HR)行政后勤管理和安全文明管理行政后勤管理和安全文明管理质量管理质量管理信息管理信息管理(IT)和技术管理和技术管理外部关系管理外部关系管理利利润润流程间的关系流程间的关系战略流程（经营流程）核心流程（业务流程）支持流程（管理流程）战略流程（经营流程）决定核心流程（业务流程）的方向；支持流程（管理流程）是战略流程（经营流程）和核心流程（业务流程）的基础。流程框架作用流程框架作用 帮助企业人员了解帮助企业人员了解“流程是什么流程是什么”，流，流程管理为什么、是什么、做

7、事没程管理为什么、是什么、做事没”、认、认识到流程管理的价值和作用，自然要开识到流程管理的价值和作用，自然要开展很多宣传、培训的工作。展很多宣传、培训的工作。 识别有哪些流程识别有哪些流程( (流程清单流程清单) )，流程之间的界限、流程的命名，通过它，可，流程之间的界限、流程的命名，通过它，可以了解企业的现状，梳理现状问题，帮助企业从流程的视角看企业，然后才以了解企业的现状，梳理现状问题，帮助企业从流程的视角看企业，然后才有可能在有可能在“建立流程建立流程”阶段开展对每个流程的具体描述、对业务流程进行优阶段开展对每个流程的具体描述、对业务流程进行优化。化。流程清单的梳理对今后的工作至关重要，

8、所以一般由部门领导牵头组织，整理出部门业务流程主线，界定出关键和核心的业务有哪些？进而确定主要业务流程，并确定这些流程的关系。流程清单流程清单流程的优化流程的优化流程的优化流程的优化认识流程认识流程建立流程建立流程E化流程化流程操作流程操作流程优化流程优化流程流程流程是否增值？是否增值？流程优化流程优化 流程的优化不在于流程图本身，而在于要解流程的优化不在于流程图本身，而在于要解决的问题，见实效决的问题，见实效 流程优化作业手册的优化流程优化作业手册的优化流程作业手册的关键在于两个：一个是规范流程作业手册的关键在于两个：一个是规范手册的制作，一个是其中的标准确定手册的制作，一个是其中的标准确定

9、流程问题解析流程问题解析流程说明书标准流程说明书标准页码设置：页码设置：上边距2.5cm、下边距2cm、左边距2cm、右边距2cm、页 眉1.5cm、页 脚1.75cm流程图：流程图：（尽可能在一张（尽可能在一张A4纸中表示出来，如不够，分页也行，尽量避免看不清楚的情况）纸中表示出来，如不够，分页也行，尽量避免看不清楚的情况）流程标题 14号字体；流程负责人 12号字体；部门与角色 12号字体、加粗、中间对齐、垂直排序；框内 10号字体、普通不加粗、中间对齐；连线采用与框内同样字体、中间对齐；尽量避免交叉线；流程说明书：流程说明书：一级标题：采用四号字体、加粗、左对齐；表内字体：采用小四号字体

10、、普通不加粗、中间对齐；其他字体：均采用四号字体、普通不加粗、左对齐、段首空两格；如何设置判定符号如何设置判定符号判定否是1、判定符号应写明判定条件：是：走左边否：走右边2、判定符号不可当“进程”符号使用尽一个输出，应有2个或2个以上的输出。现状：1、无判定条件 判定2、仅有一条输出判定判定或如何设置标题栏如何设置标题栏流程名后应紧接流程责任人姓名，或将创建者姓名著于流程名前费用报销流程 流程责任人：XXX 如：后接“阶段”2字如何设置角色如何设置角色1、未标注部门2、此栏仅标示部门内“岗位”，不可含部门名称3、角色栏分为两个部分组成：部门栏+岗位栏1、需按部门按岗对角色进行设置按右图操作：如

11、何设置活动表单如何设置活动表单1、每项活动均有输入输出，完成时限；2、模板为我公司现用模板也可为其他 标准或其他公司模板3、时限需量化4、此栏不可为空，是此活动操作的关键所在，有提醒，警示之用，知识沉淀的 关键。1、2、3、1、2、3、1、2、3、如何设置控制符号如何设置控制符号1、此“控制”符号是成对出现。且用R1、R2标示，不可用数字标示或空起。2、不可在一个“控制”符号内标注R1R2R3.,“一个就好”原则：1、不可单独出现；2、先标记后跳转；3、减少相交线 ；4、头上不编号。3、“进程”和“判定”符号均要标号，不可空。如何标示关键节点如何标示关键节点1、一个流程关键节点最大2个关键节点

12、；2、每个节点均需要有以下内容的填著：关键节点作用关键节点作用角色要求角色要求监控人监控人注意事项注意事项2、监控人员仅设置一人担任，避免权责交叉。本活动的审核人或执行人的直接上级。3、注意事项不可为空：在此活动中要注意的事项，包括此活动要求，可能影响到此活动的因素等。1、应具体到此岗位职责要求多单位做同类工作多单位做同类工作1、不同活动用不同号表示，各部门单位审核的重点肯定是不同的；2、若多个部门共同来完成同类事情可采用以下绘图方式；活动单位填写标准活动单位填写标准3、此处若结束可换成 符号；1、统一将序号与活动名称需进行换行处理2、内容应清楚的交代具体的事项，此例给人概念很模糊不知道修改什么，另请注意活动框内填写的内容一般为“动宾词”。角色职责设置角色职责设