度绩效考核项目

1、201x 年度公司月度绩效考核工程根据公司201x年的开展及公司业务调整，现将201x年公司绩效考核指标制 定如下，具体工程见附件：一、本次整体提高财务维度指标比重， 降低流程维度指标比重， 其他维度 指标权 重不变，对各维度指标调整如下，1 、财务维度指标：对指标标准予以提高，对指标权重予以调整，更侧重关键 的 绩效所占权重；2、客户维度提高新客户开发成功数及销售额指标；3、流程维度调整欠条管理指标，统一合并为商务订单处理过失数含订单、 物 流、欠条、设计等指标；4、创新维度指标提高新产品销售百分比，降低财务工作改善指标；5、员工维度指标保持不变。二考评时间：每月 26 日 -27 日人力资

2、源部牵头协调监督部门完成数据填报， 28 日分发考评人打分。 29日下班前考评人完成打分并交人力资源部进行汇总， 30 日将汇总结果报集团公司主管副总签批后执行。三考评人：1 财务纬度指标由财务会计部核算。 2客户纬度指标和流程纬度指标由人力资源部组织监督部门的相关人员进行 打 分评定；创新纬度指标第 1-3 项由监督部门直接打分评定， 第 4-7 项由 人力资源 部组织监督部门的相关人员打分评定； 员工纬度指标第 3 项由人 力资源部组织监 督部门的相关人员打分评定，其它工程由监督部门直接打分 评定。3计算方法：财务指标以本月实际完成指标与“标准指标计算比值。比值 超 过 120%的，按 1

3、20%的上限折算分值执行，比值低于50%的，此项不得分，比值 在 50%-120% 之间的按实际折算分值计算。其他指标将工程单列， 每项给出评估 标准和权重，可进行 5%-10%的浮动，但该工程的最高完成百 分比上限不应超过 120% ，具体权重为：A+ :代表105%，表示超额完成任务；A :代表95%，表示完成任务；B: 代表 855，表示完成 85%-99% 的任务；C: 代表 75%，表示完成 75% 84%的任务；D: 代表 65%，表示完成 60%-74%的任务；E:代表0，工作未开展；4 本年度设定的工程标准在年度内保持不变， 下年度可进行指标工程调整。同 时每季度、半年度、年度

4、由财务部对公 司绩效指标进行汇总，做为季度、半年、 年度公司考核及奖金发放的依 据之一。四、本规定自 201x 年 x 月份执行，同时其他与之冲突的规定废止。附件一、财务维度指标:权重 25%附件二、客户维度指标:权重 25%附件三、流程维度指标:权重 20%附件四、创新维度指标:权重 20%附件五、员工维度指标:权重 10%xxxxxxx 公司201x-x-x考核指标权重2021年指标得分方案值实际值比值1月销售指标完成比率销售指标是产 品 销售收入减去折扣折让后的产品 销售 净额，为含税销售额20依据月度销售方案执行2月回款指标完成比率回款指标是产品 销售回款减去折扣折让后的产品 销售净额

5、，为含税回款额20依据月度回款销售方案执 行3月利润指标完成比率利润指标指利 润 总额税前利润，包括主营业务利润和其他业务利润并扣除管理 费用和财务费用20依据年度利润指标分解到季度、月度指标4销售利润率指本期实现净利润/本期销售收入净额*100% 55应收帐款周转天数 主营业务收入净 额/平均应收款余额106人均销售额本期实际销售额/本期平 均人数，平均人数：期末包含了签订劳 动合同无固定期限合同，固 定期限合 同，试用协议的全部人员 数5万元7费用利润率本期实现净利润/ 本期期间费用*100%108存货周转天数主营业务本钱/平均存货余额10小计100A+：1.05A:95% B： 8 5%

6、 C： 75% D： 65% E 0备注：1。本表评价指标由财务会计部核算，集团公司主管副总评价。2 .计算方法：以本月实际完成指标与“标准指标计算比值。比值超过120%的，按120%的上限折算分值执行，比值低于50%的，此项不得分，比值在 50%-120%之间的按实际折算分值计算。考核指标任门 责部监督 部门方案 任务实 际 任 务权重评分标准得分*+ABCDE1客户利润率负值订单数比例二以本月PL表计算的毛利率负值订 单数/订单总数营销部财务 部10低于10%10%-15%15%-20%20%-25%25%-30%30%以上2老客户保持数量及销售额 当期 保存的老客户数量和销售额。 老 客

7、户界定为：在上一年内累计实 现销售额在5000元以上的客户， 不考虑发生频率营销部财务 部1510个以上8-10 个6-8个4-6个2-4个2个以 下105万以 上4-5万3-4万2-3万1-2万1万以 下3新客户开发成功数及销售额当 期发生的新客户数量及销售额。 新客户界定为：在上年及本年度 内没有发生过的订单业务， 不考 虑发生金额营销部财务 部204个以 上4个3个2个1个无152万以 上1.5-2 万1-1.5 万0.5-1 万0.5万 以下4客户解决方案会议讨论次数以 会议纪要为依据，商机讨论个数营销部人力 资源部104次以 上4次3次2次1次无108个以 上8个8-6个6-4个4-

8、2个2个以 下5客户投诉次数及客户投诉处理速度=刀每起投诉从接收至反响 客户或被投诉方的时间含内 部投诉营销部人力资源部501次1次以 上51个以 内3个以 内4个5个6个6个以 上小计100A+：1.05A:95% B： 8 5% C： 75% D： 65% E 0备注：1.老客户界定为在上一年内累计实现销售额在5000元以上的客户，不考虑发生频率2.新客户界定为公司在上年及本年度内没有发生过的订单业务，不考虑发生金额3.考评人：月度汇总后由监督部门填报实际数据，由人力资源部根据实际完成情况打分考核指标责任部门监督部门方案任务实际任务权重评分标准得分a +ABCDE1月度采购及时率=当 期按

9、期采购单数/当 期采购总单数 *100%运营中心人力 资源 部2098%以上97%-98%95-97%92%-95%90%-92%90%以下2采购质量检验合格率采购商品、外协合格批次占采购总批次的百分比运营中心人力资源 部2098%以上97%-98%95-97%92%-95%90%-92%90%以下3月库存盘点帐实不相符率运营中心财务会计部1000.5%0.5%-1%1%-1.5%1.5%2%2%以上4订单交付及时率 二按 评审的交货时间入库 的订单数/评审确定 当期交货订单总数运营中心人力 资源部2092%以上90%-92%88%-90%87%-88%87%-85%85%以下5工作质量事故、

10、失误、投诉次数各部门人力 资源 部100次1次以上6合同管理按合同管理方法执行运营中心人力资源部10100%1项符合2项符合3项以上7商务订单处理过失数含订单、物流、欠 条、工艺、设计等运营中心人力资源部10100%1项符合1项以上小计100A+：1.05A:95% B： 8 5% C： 75% D： 65% E 0备注： 考评人：月度汇总后由监督部门填报实际数据，由人力资源部根据实际完成情况打分考核指标责任部门监督部门方案 任务实际任务权重评分标准得分a +ABCDE1除硬件之外的产品 销售百分比除硬 件之外的产品销售 额与全部产品销售 额的比重营销部财务会 计部30高于30%30%20%-

11、30%10%-20%5%-10%5%以下2SMART团队工作改、八善营销部人力资 源部152个以上， 效果明显1个效 果显著2个效 果一般1个效 果明无3QTS团队改善营销部人力资 源部152个以上， 效果明显1个效 果显著2个效 果一般1个效 果明无4SA工作改善营销部人力资 源部152个以上， 效果明显1个效 果显著1个效 果一般1个效果不明显无5商务运作部工作改、八善运营中心人力资 源部152个以上， 效果明显1个效 果显著1个效 果一般1个效果不明显无6财务工作改善财务部人力资 源部102个以上， 效果明显1个效 果显著1个效 果一般1个效果不明显无合计100A+:1.05A:95%

12、B: 8 5% C: 75% D: 65% E 0备注：考评人：月度汇总后由监督部门填报实际数据，由人力资源部根据实际完成情况打分序口 号考核指标权重填报人/考核人方案任务实际任务考核标准得分1商务运作部门会议组织次数20人力资源部A+2次以上 A 2次B 1次E 02营销部门会议组织次数20人力资源部A+2次以上 A 2次B 1次E 03员工培训次数15人力资源部A+1次以上 A 1次E 04员工保存率当期在合同期内实际 保存的员工/合同15人力资源部A 100% B 90%-95% C 85%-90% D 80%-85% E80%以下5员工满意度调查每月不同部门 抽取5名员工进 行满意度调查15