荆dhcs-07(与顾客有关的过程控制程序)

1、与顾客有关的过程控制程序1目的为确保充分识别并确定与产品有关的要求，包括顾客的需求和期 望，对其实施有效的评审，并与顾客进行有效的沟通，特制定本程序。2范围本程序规定了与顾客有关的过程职责、工作程序和方法。本程序适用于对产品要求的确定、对产品要求的评审及与顾客的 沟通。3职责3.1经营部是产品要求确定与评审的主要责任部门，负责投标文 件、合同的编制、记录、评审、签订及修订，并就合同事宜与顾客保 持联系。3.2项目管理部参与合同、投标文件的编制与评审。4措施和方法4.1产品要求的确定为充分了解顾客的要求和期望，secs参加投标、商谈合同等活动人员，在与顾客洽谈过程中，应确定顾客以下几方面的要求:

2、a顾客规定的要求，如招标文件、合同草案、委托书、口头要求包括要求的更改等明示要求及监理文件交付和交付后的工程质量保修期的监理服务要求:b. 顾客未作规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的监理要求；c. 与工程监理有关的法律法规和规范规程要求；d. 公司确定的附加要求：参加投标或合同洽谈的人员应记录和确定以上要求。4.2产品要求评审时机每项合同（含标书、委托书等）签订前，均应由经营部会同有关 部门对标书或合同进行评审。4.3合同评审要求a. 项目的各项要求都已明确并形成文件；b. 准确理解顾客要求，包括顾客口头表达的要求也得到确认；c. 任何与投标/合同不一致的要求得到解决；d. 公司具有满

3、足合同要求的能力。4.4产品要求评审内容a. 明确工程项目建设性质、规模、要求、监理范围内容；b. 分析完成工程建设监理的内（外）部基本条件和风险；c. 准确理解顾客的要求；d. 正确评价公司在管理水平、技术能力、资源等方面，满足顾客 要求的能力。e. 确定顾客与监理双方的权利和义务；f. 工作费用是否合理；g. 监理合同是否符合法律、法规及有关规定。4.5评审的形式和方法4.5.1中小型项目的产品要求的评审由经营部组织，采取非会议评审方式，在征求主管经理、项目管理部意见后，可与顾客洽谈，并草拟合同，经授权人同意后再正式签订合同。4.5.2大型项目的产品要求的评审由经营部组织，采用会议评审 方

4、式，总经理或主管经理主持、项目管理部等相关部门参加，必要时 可请法律顾问参加，评审组织者根据讨论意见，形成评审纪要。4.6评审结果处理经营部根据评审结论，提出标书或合同草案，参加投标或进一步 与顾客洽谈，经协商一致后签订合同。4.7合同修订 合同签订后，当顾客提出修改或新要求时，经营部会同项目管理部、项目总监与顾客洽谈，在准确识别顾客新要求基础上进行修订, 如涉及内容较广，问题较多，也可采用会议方式组织评审。4.8评审纪要的发放，经营部对评审纪要，应及时发放到监理项目，并登记存档，对评审过程中提出们需解决的问题应予跟踪。4.9顾客沟通 4.9.1与顾客进行沟通的内容应包括：a项目信息：合同签订前，与工程监理要求有关的信息;b合同履行中的信息，包括：询问、出现问题的处理及合同的修改等信息;c工程监理项目交付后的信息：包括顾客信息反馈等。4.9.2合同签订前，经营部通过多种渠道收集顾客对产品的需求信息，并向顾客介绍公司特点，回答顾客咨询，予以记录。4.9.3在合同执行过程中，项目总监现场解决顾客提出的问题。49