质量手册（第2稿）

1、xx公司 WT/QM-A-2001质量手册（第A版）依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准受控状态： 持有人： 分发号： 2001年7月25日发布 2001年8月1日实施xx公司 发 布xx公司质量手册章节号0页 次1版本号第A版修改状态0主 题质量手册目录0.1 质量手册颁布令20.2 管理者代表任命书30.3 企业简介40.4 质量方针与质量目标50.5组织机构图与质量管理体系网络图670.6质量管理职责分配表80.7质量手册版序控制90.8质量手册管理规定101范围112引用标准123术语和定义134质量管理体系14174.1总 要 求144.2文件的总要

2、求155管理职责18275.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点185.3质量方针195.4策 划195.5职责、权限、沟通205.6管理评审266资源管理28296.1资源的提供286.2 人力资源286.3 基础设施286.4工作环境297产品实现30487.1产品实现的策划307.2与顾客有关的过程317.3设计和开发337.4采 购387.5生产和服务提供417.6测量和监控装置的控制468测量、分析和改进49588.1总 则498.2监视和测量498.3不合格品控制538.4数据分析548.5改 进56附：A、质量手册更改记录59B、第二级文件清单60xx公司质量手册章节号0.1页

3、次1/9版本号第A版修改状态0主 题质量手册颁布令0.1 质量手册颁布令为建立健全质量管理体系，提高公司质量管理水平和产品实物质量，增强参与市场竞争的能力，加快与国际质量管理接轨。我公司依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000版标准并结合本公司的实际情况，编写了本质量手册，经管理者代表审核，符合国家、行业和地方有关法律法规的要求，现予以批准颁布实施。本质量手册是我公司质量管理体系运行应遵循的纲领性和法规性文件。对外作为本公司向顾客提供质量管理和第三方审核的依据，对内可用于规范本公司的质量管理活动。本手册现予正式批准颁布，并于2001年8月1日起正式实施。全公司员工必

4、须严格按手册规定的内容贯彻执行，尽职尽责地履行质量职责和义务，不断追求产品的高科技和高质量以增强顾客满意。并努力提高和持续改进质量管理体系的有效性。本公司所编制的其他质量管理体系文件必须与本质量手册保持一致。总经理：年 月 日xx公司质量手册章节号0.2页 次2/9版本号第A版修改状态0主 题管理者代表任命书0.2 管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系 要求，加强对公司质量管理体系运作的领导，现任命xx先生为公司管理者代表，全权代表公司最高管理者主持和处理本公司质量管理体系的日常工作，并确保：1、 本公司质量管理体系得到建立、实施并保持；2、 向公司最高管理者汇报质

5、量管理体系的运转情况和任何改进的需求；3、 在公司范围内提高对顾客要求的意识；4、 负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。 特此任命 总经理： 年 月 日xx公司质量手册章节号0.3页 次3/9版本号第A版修改状态0主 题公司简介0. 3公 司 简 介xx公司质量手册章节号0.4页 次4/9版本号第A版修改状态0主 题质量方针与质量目标0.4 公司质量方针与质量目标0.4.1质量方针发布令“追求完美，满足顾客的期望；精益求精，争先创优树品牌。”本公司的质量方针内容：为顾客提供优质的“威泰”产品和满意的服务，追求完美，满足顾不断发展的需要，是我们永恒的追求体现了本公司对产品质量永无止境的追求，并

6、坚持持续改进，实施名牌战略，从而增强顾客满意。以生产高质量的产品，提供高水平的服务，来占领国内市场。本公司质量方针体现了我们以顾客为中心的思想，要求我们每一个员工在工作中做到每件事情想到顾客、每个产品满足顾客，并以此项原则确定公司的质量目标，分解到每个员工的工作岗位，进行检查和考核，以促进每个员工在各自的工作中努力实施，并能持续改进不断追求。质量方针由公司各级领导逐级宣贯，公司全体员工必须了解并贯彻执行。树立良好的企业文化是企业经营管理的灵魂：团队精神、相互信任、认真负责、良好信誉，客户、供方之间的坦诚沟通是xx公司成功的保证。在公司最高管理层领导下，极力推行全面质量管理，精益求精，使之成为公

7、司长期的企业文化。公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。 总经理： 年 月 日 0.4.2本公司质量目标： 年 度 目项目 标200120022003成品一次交检合格率售后返修率xx公司质量手册章节号0.5页 次5/9版本号第A版修改状态0主 题组织机构与质理管理体系结构图0. 5组织机构图与质量管理体系结构图 A. 公司组织机构图董事长 总经理经营副总经理生产副总经理财务部经营公司综合部生产技术部质检部仓库机加工车间装配车间xx公司质量手册章节号0.5页 次6/9版本号第A版修改状态0主 题组织机构与质理管理体系结构图 B. 公司质量管理体系结构图董事长总经理管

8、理者代表生产副总经理经营副总经理财务部质检部生产技术部综合部经营公司检验计量装配车间机加车间设备管理生产、技术质量管理行政、后勤人事、资料销售采购仓库检 验 员xx公司质量手册章节号0.6页 次7/9版本号第A版修改状态0主 题高层领导与各部门职责分配表0.6 高层领导与各部门职责分配表职能部门条 款 ISO9001：2000号 条款内容（体系要求）高层领导与各部门职责分配总经理管理者代表经营副总经理生产副总经理经营公 司综合部生产技术部质检部机加工车间装配车间仓库4.1总要求4.2 文件的总要求4.2.3文件控制4.2.4 质量记录控制5.1管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3质量方针5.

9、4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进 代表主要职能 代表主管领导 代表相关职能 xx公司质量手册章节号0.7页 次8/9版本号第A版修改状态0主 题质量手册版序控制0.7 质量手册版序控制a. 版 号：Ab. 修 改 号：0c. 主 编：d. 编 写：e. 审 核：f. 批 准：g. 批准日期：2001年7月25日h. 实施日期：2001年8月1日

10、i. 管理：综合部xx公司质量手册章节号0.8页 次9/9版本号第A版修改状态0主 题质量手册管理规定0.8 质量手册管理规定0.8.1 质量手册的编制、批准和发布A. 管理者代表依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准要求，组织生产技术部等部门人员结合本公司的实际情况编写质量手册。B. 质量手册由管理者代表审核,总经理批准发布。C. 质量手册换版时,仍执行上述程序。0.8.2 质量手册的发放A. 质量手册分“受控”和“非受控”版本,其发行、更改及控制按4.2.3(文件控制)条款之要求实施;受控文件未经授权不得复制。B. 当手册持有人因工作变动或调离时,须将手册交

11、回综合部。C. 质量手册非受控版本用作投标或交流。D. 质量手册受控版本分发对象为:公司管理层领导、各职能部门主管，以及合同要求的第二方和第三方认证机构。0.8.3 质量手册的更改和换版 A. 质量手册采用活页装订,质量手册由综合部负责分发和实施更改；当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或更改页替换作废页的形式更改，所有更改由综合部统一集中实施，并填写“质量手册更改记录”，更换版本标志。 B. 当质量手册经过重大或多次更改,或公司的质量管理体系发生重大调整时,由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经总经理批准后实施。 C. 引起换版的原因有: a) 组织机构发生变化时; b) 管理评审

12、结果要求对质量体系作重大改进; c) 产品结构或内外部环境和条件变化; d) 手册引用的标准或法规有变化;xx公司质量手册章节号1页 次1/1版本号第A版修改状态0主 题范围1.范围1.1 总则1.1.1 本质量手册规定了本公司质量管理体系要求,是本公司质量管理体系的纲领性文件。其内容覆盖了本公司产品锻压机床形成全过程的质量管理活动1.1.2 本质量手册是证实我公司有能力稳定地提供顾客满意和适用法律法规要求的产品的证据。也是公司进行内部质量管理体系审核和第二方、第三方审核评价公司质量管理体系的依据。1.1.3 本质量手册的目的是通过质量管理体系的有效运行，使公司更好地实施质量管理，预防不合格的

13、出现，实现持续改进，增强顾客满意。1.1.4 本质量手册适用于本公司所提供的产品的质量管理与控制。1.2 应用由于公司所提供产品的性质，其控制涉及GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000标准的各条款要求，因此，未进行条款裁剪，只是结合中小型企业特点，对某些条款作了简略的描述。xx公司质量手册章节号2页 次 1/1版本号第A版修改状态0主 题引用标准2.引用标准2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000: 2000质量管理体系基础和 术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000质量管理体系 要求xx公司质量手册章节号3页

14、次 1/1版本号第A版修改状态0主 题术语和定义3.术语和定义3.1 本质量手册采用了GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000质量管理体系 基础 和术语给出的术语和定义。3.2 名词缩写A 公 司 xx公司B 体 系 质量管理体系C 标 准 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求D 经营公司 代号为JYE 综 合 部 代号为ZHF 生产技术部 代号为SJG 质 检 部 代号为ZJxx公司质量手册章节号4页 次1/4版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GB/T19001-2000 idt IS

15、O9001:2000标准要求及本公司的设计、生产和服务的特点，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持；并予以持续改进，做到：A. 从识别过程、确定过程之间的接口和联系，确定过程控制方法及其在公司内的应用。B. 确定这些过程的顺序和相互作用，明确各类人员质量职责、工作程序、操作过程及相互关系。C. 按照国家的法律法规和标准要求，编制公司质量管理体系文件及技术要求、工艺规范，为过程有效运行和控制提供所需要的准则和方法。D. 通过对顾客要求的理解和企业的内部沟通，确保获取必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。E. 通过对顾客满意程序的调查、产品的监视和测量、不合格品的控制、纠正和预防措施

16、的控制、管理评审、内审等活动的开展，对过程实施测量、监视和分析。F. 根据上述活动的结果，寻找可改进的机会，分析原因，采取必要的措施，以实现对这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2 质量管理体系中的主要过程包括：管理活动、资源提供、产品实现和与测量有关的过程，公司按本质量手册的要求管理这些过程。4.1.3 公司的外包活动涉及有：A 零、部件的外委加工和制造；B毛坯件的外加工；C委托的型式试验D技术咨询等(不限于此)xx公司质量手册章节号4页 次2/4版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 根据GB/T19001-2000 idt

17、ISO9001:2000标准要求及公司的实际情况,编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行，公司质量管理体系文件结构图如下：质量手册程序文件作业指导性文件及质量记录等 A. 质量手册是公司向内部和外部提供关于公司质量管理体系整体信 息的文件。B. 程序文件公司共编制了6个程序文件（见文件清单），为完成各项 活动提供了一致的信息。C. 各类作业性指导文件和质量记录等描述了与质量管理体系相关的具体工作有效实施的程序和方法，为体系运行的有效性提供客观依据。4.2.1.2 公司质量管理体系文件编写的详略程序取决于各项活动的复杂程序，所用方法及开展这项活动涉及的人员所需的技能和培训。4.2.1.3 公司

18、形成的文件可采用任何整体形式或类型，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片及其它电子媒体或他们的组合形式。4.2.2 质量手册4.2.2.1 责任 管理者代表负责组织编制质量手册、综合部负责质量手册的控制；各部门协助配合。xx公司质量手册章节号4页 次3/4版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系4.2.2.2 管理者代表按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准并结合公司的实际情况组织编写质量手册并予以保持。质量手册的内容如下：A. 质量管理体系的范围，包括任何裁剪的细节与合理性；B. 质量方针和质量目标；C. 管理性程序的概括说明；D. 查询相关文件的途径；E. 对质量

19、管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。4.2.2.3 本质量手册描述的质量管理体系包括与锻压机床系列产品有关的产品实现过程和支持过程，提供满足顾客和运用法律法规要求的产品能力所要求的内容。4.2.2.4 本质量手册的控制按文件控制程序执行。4.2.3 文件控制4.2.3.1 为了对与质量管理体系运行有关的文件进行有效控制，确保质量管理体系运行的场所使用的文件为有效版本，公司编写了文件控制程序，以规定以下方面所需的控制：A.文件在发布前得到批准，以确保文件是充分的。质量手册由总经理批准发布，程序文件由管理者代表批准发布，与质量管理体系要求有关的其他文件按文件控制程序批准发布；B.公司在每次内

20、审时，或者定期对实施中的文件进行评审，必要时由相关部门进行修改或更新，并再次得到批准；C.综合部对质量管理体系要求有关的所有文件每年制定一次识别文件的现行修订状态的控制清单，以防止使用失效和作废的文件；D.文件发放前由文件发放部门确定发放范围，以确保在使用处可获得有关版本的适用文件；xx公司质量手册章节号4页 次4/4版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系E.文件持有者要爱护文件，以确保文件的清晰和完整；F.各有关部门确保识别所需的全部外来文件，包括国家及行业有关标准、有关法律法规、上级文件和顾客提供的图纸、样件等，均应对其分发、更新等实施管理与控制;G.需要保留的作废文件必须采用加盖“作废

21、保留”印章的标识方法，并将全部作废文件从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。4.2.4 质量记录的控制4.2.4.1 为了对产品质量符合要求及质量管理体系的有效运行提供充分的客观证据，公司编写了质量记录控制程序，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和所需的控制。4.2.4.2 质量记录应按规定要求进行标识，并填写清晰、准确、完整、规范。质量记录不允许修改，如出现笔误，可进行划改，但需有更改人的签名。4.2.4.3 各部门贮存的质量记录，应放置在适宜的贮存环境妥善保管，防止损坏、变质或丢失。并编目、归档，便于检索、查阅。4.2.4.4 综合部应根据产品特点、法规要

22、求及合同要求规定质量记录的保存年限。4.2.4.5 综合部对已作废的质量记录，应按规定的程序进行处理。4.3 支持性文件：文件控制程序质量记录控制程序xx公司质量手册章节号5页 次1/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-5.1 管理承诺5.1.1 总经理及公司管理层通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：A. 采用培训、会议等形式向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并确保顾客要求与产品质量有关的法律法规要求同时予以满足；B. 制定质量方针和质量目标：总经理向综合部说明自己的意图，综合部根据总经理意图，草拟质量方针，广泛征求员工意见后，提

23、交公司管理层讨论，统一认识后，经管理者代表审核，总经理批准，纳入质量手册进行发布，并确保在此基础上建立质量目标并分解到公司的相关部门和层次上。C. 进行管理评审：为确保质量方针和质量目标的适宜性和质量管理体系的充分性及有效性，使管理承诺得到落实。总经理按计划的时间间隔主持管理评审，其具体方法按质量手册5.6条款执行。D. 确保资源的获得：总经理根据实际工作的需要设立相应的组织机构，并对保证产品设计、生产、服务及各种监视和测量的有效性提供所需的各种资源，以确保管理，执行和验证活动的正常开展。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 理解顾客的需求和期望：总经理和管理层通过市场调研和预测，或通过销售活动

24、与顾客的直接接触，以及从获取的法律法规、强制性的国家和行业标准的规定中来理解顾客的需求和期望。5.2.2 确定顾客的需求和期望：综合部和生产技术部对质量管理体系进行策划，并通过产品设计、编制工艺规范和检验规程等活动，将顾客的需求和期望转化为公司的明确要求。5.2.3 满足和超越顾客的需求和期望：公司通过对产品实现过程的严格控制，确保质量管理体系的有效运行，以满足顾客的需求和期望，并不断寻求改进的机会，采取纠正或预防措施，力争超越顾客的需求和期望。xx公司质量手册章节号5页 次2/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责5.3 质量方针5.3.1 公司的质量方针是：“追求完美，满足顾客的期望；精益

25、求精，争先创优树品牌。” 注释：本公司质量方针体现了我们以顾客为中心的思想，要求我们每一个员工在工作中做到每件事情想到顾客、每个产品满足顾客，并以此项原则确定本公司的质量目标，分解到每个员工的工作岗位，进行检查和考核，以促进每个员工在各自的工作中努力实施，并能持续改进不断追求。5.3.2 质量方针是公司质量管理体系有效性评价的依据。为使质量方针实现，总经理通过会议、培训等形式将质量方针层层传达到每个员工，理解质量方针，并在各自的岗位上围绕质量方针开展工作，达到质量方针的要求。5.3.3 总经理通过管理评审，对质量方针进行定期评审和修订，确保质量方针的持续适宜性和质量管理体系的有效性得到持续改进

26、。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 公司质量目标是： 年 度 目项目 标200120022003成品一次交检合格率98%98.5%99%售后返修率1.5%1%0.5%xx公司质量手册章节号5页 次3/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-5.4.1.2 为了将质量目标在本公司各相关职能部门和各层次上加以展开，使质量目标的实现能具体落实，公司制定了质量目标的分解和考核办法，以作为对公司质量目标的实现情况定期进行总结和评价的依据。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，其内容包括：A. 策划质量管理体系的过程；选择需要的过程，确

27、定过程的输入、输出活动，并作出相应的规定。 B. 识别为实现质量目标应投入的资源；确定和配备必要的控制手段、过程、设备和技能等，以达到所要求的质量。 C. 作出对质量目标的实现进行定期评审的规定。D. 根据评审的结果质量目标的差距寻找持续改进的机会，以提高质量管理体系有效性及效率，必要时可提高设定的质量目标。 E. 策划的结果应形成文件并予以记录。5.4.2.2 工作质量管理体系策划的输出就是质量管理体系文件，质量手册是公司质量管理体系文件的一个重要构成部分。5.4.2.3 当公司的内部或外部发生重大变化时，应预先进行更改策划，并采取相应的措施，以确保质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的局

28、部失效。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 公司各部门的设置和职责分配表见0.5和0.6章节。5.5.1.2 总经理A. 认真贯彻国家法规和有关方针、政策；制定并保持公司的质量方针和质量目标，并确保其实现，负责批准和发布质量手册：B. 通过增强员工意识、积极性和参与程度，在整个组织内促进质量方针和质量xx公司质量手册章节号5页 次4/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-目标的实现；C. 确保在整个公司所有员工关注顾客的要求；D. 确保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方要求并实现质量目标；E. 确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现公司的质量目标；F.

29、确定组织机构并确保获得必要的资源；任命管理者代表；G. 主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进，并对工厂的产品和服务质量负领导责任；H. 决定有关质量方针、质量目标以及质量管理体系改进的措施；5.5.1.3 管理者代表A. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B. 领导组织公司内部质量管理体系审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C. 确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识；D. 负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。5.5.1.4 经营副总经理A. 贯彻公司的质量方针和目标，组织制定公司经营目标；B. 负责组织产品要求以及顾客要求的识

30、别和评审；C. 负责组织对产品要求的修订；D. 负责组织产品销售、包装发运、交付和交付后的服务以及顾客信息的反馈；E. 负责组织原材料、辅助材料及其他物品的采购，并对采购产品的质量及运输、贮存、发放的工作质量负责；F. 负责组织高层领导与各部门职责分配表中主管活动的有效实施与控制。5.5.1.5 生产副总经理A. 贯彻公司的质量方针和目标，组织制定工厂年度质量目标和质量工作计划，并对其实施效果负责；在确保质量的前提下，行使生产指挥权，组织均衡生产，确保完xx公司质量手册章节号5页 次5/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-成产品生产任务；B. 协助总经理主持公司质量工作，在总经理授权范围内

31、行使质量管理职权；C. 组织编制并实施公司质量管理体系文件；D. 主持召开公司质量工作会议，负责对重大质量问题和事故进行分析；E. 组织实施为确保产品的实现所必需的工作场所和相应的基础设施及工作环境；F. 按照质量管理体系文件的要求，加强对生产全过程的控制和管理，使产品在实现的过程中，标识清楚，流转有序，并对出现的质量问题，有可追溯性；G. 负责组织领导检验、计量工作，制定相应的工作计划并组织实施；H. 组织制定公司的产品科研和工艺技术的发展目标，从技术上对保证产品质量负责；I. 组织领导新产品开发、设计、试制和生产等各阶段的质量评审、鉴定和新技术、新工艺的推广和应用工作，并对其工作质量负责；

32、J. 对产品交付到顾客前的防护负责；K. 强化安全生产教育，改善工艺装备、生产条件，并对安全措施不当、生产条件不完善而影响产品质量负责；L. 负责组织高层领导和各部门职责分配表中主管活动的有效实施与控制。5.5.1.6生产技术部A. 负责公司生产的组织、计划、调度对安全生产负领导责任；B. 负责收集新产品的市场信息，拟定新产品开发计划，组织实施新产品调研，可行性分析、设计评审、验证，确认控制的全过程;C. 负责解决新产品开发过程中出现的各种技术问题，并对设计更改加以控制；D. 负责组织编制各种技术、工艺文件，产品质量检验规范，作业指导书等文件，监督工艺纪律的执行；E. 负责基础设施的管理，对生

33、产设备和工作环境确保满足产品实现过程的要求；F. 负责对生产全过程实施控制和管理，使产品在实现过程中标识清楚，流转有序，并对出现的质量问题具有可追朔性；xx公司质量手册章节号5页 次6/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-G. 负责组织对产品和过程的监视和测量，并组织实施质量管理体系的内部审核； H. 负责收集各种数据进行综合分析，寻找改进机会，坚持持续改进；I. 参与管理评审并提供相关资料，积极配合有关部门做好各项工作。5.5.1.7 经营公司A. 负责组织对产品有关要求的评审，并及时将顾客的需求和期望传递到各相关部门；B. 负责收集市场信息，及时向公司提供市场变化情况；C. 负责对顾客

34、满意程度的测量，并定期进行汇总分析，向有关部门和公司管理层报告； D. 负责按标准的要求组织对供方的评价，确定合格的供方，并对合格的供方进行考核；E. 严格按产品标准等技术文件制定采购计划并组织实施，对所采购的产品质量负责；F. 负责对出现问题的合格供方采取的纠正措施实施跟踪验证；G. 严格执行采购产品入厂报检制度，当发现采购产品不合格时，有权拒收或代表公司向供方索赔；H. 参与管理评审并提供相关资料，积极配合有关部门做好各项工作。5.5.1.8 综合部A. 负责贯彻落实公司的质量方针和质量目标，根据公司发展需要，制定人才需求计划及相关人员的培训计划并组织实施对公司各类人员的培训、考核及资格认

35、定工作;B. 负责公司的人事，后勤及行政的管理工作；C. 负责协助生产技术部对公司质量管理体系文件的控制和管理;D. 负责公司质量记录的管理与控制;E. 协助生产技术部实施纠正和预防措施;F. 配合生产技术部按审核计划组织实施质量管理体系内部审核工作;5.5.1.9 质检部A. 贯彻落实公司的质量方针和质量目标；B. 负责对公司监视和测量装置的控制与管理； C. 严把质量关，按批准的产品图样、技术条件、技术标准、工艺规程、检验规程等质xx公司质量手册章节号5页 次7/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-量控制文件和订货合同的有关规定对产品和工艺装备进行检验和试验，并作出合格与否的结论；D.

36、 对工艺规程中的检验过程的合理性、可行性和可检查性进行评审，并根据需要编制检验技术文件；E. 负责组织不合格品的评审，正确执行让步接收产品的放行；F. 负责检验印章的管理及进行检验和试验状态的标识；G. 负责检验和试验人员的培训和教育，协助综合部做好检验和试验人员的资格考核认定工作；H. 负责对工厂的质量检验进行统计、分析，及时掌握质量变化的趋势；负责归口管理质量检验方面的质量信息和产品质量挡案。5.5.1.10 各车间A. 落实车间人员的质量职责，领导车间的日常工作，对产品的制造质量负责;B. 严格按质量管理文件和有关技术文件组织生产，采取纠正措施确保工序质量得到控制，并按要求填写质量记录；

37、B. 根据产品质量特性要求对操作人员在上岗前进行必要的技术交底和技能培训，以确保产品的质量。5.5.1.11 其他人员质量职责见各类人员岗位质量职责。5.5.2 管理者代表 总经理任命生产副总经理xx云海先生为管理者代表，并授权其负责公司质量管理体系运行工作。作为管理者代表无论在其他方面的职责如何，必须履行5.5.1.3条规定的管理者代表的职责和权限。5.5.3 内部沟通5.5.3.1综合部负责在全公司范围内建立适当的沟通渠道，确保各职能部门和不同层次之间就质量管理体系的过程及其有效性，通过适当的方法及时进行沟通。xx公司质量手册章节号5页 次8/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-5.5

38、.3.2 沟通的方式有： A. 黑板报、标语、横幅； B. 会议、培训； C. 书面通知及各类文件； (不限于此)5.6 管理评审5.6.1 总则公司按计划的时间间隔对质量管理体系进行评审，一般情况下每隔12个月评审一次，但出现下列情况之一时由总经理决定增加评审的频次：A. 审核的结果（包括内部审核、第二方审核和第三方审核）；B. 顾客反馈（包括对顾客满意或不满意程度的测量结果、顾客抱怨等）；C. 过程的业绩和产品符合性；D. 预防和纠正措施的状况；E. 以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性；F. 可能影响质量管理体系的各种变更（包括内、外部环境的变化而引起的体系的变更）；G. 由于各种

39、原因而引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议；H. 质量概念发生变化；I. 顾客的要求和期望发生变化；J. 组织结构发生变化；（不限于此）5.6.2 管理评审计划综合部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，经管理者代表审核，报总经理批准。计划主要内容包括：A. 评审目的xx公司质量手册章节号5页 次8/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-B. 评审范围和评审重点C. 评审时间D. 参加评审人员E. 评审会议地点F. 评审依据G. 评审内容5.6.3 管理评审输入 管理评审的输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会：A. 审核结果，包括第一方、第二方和第三方审核，自我评定等的结果

40、；B. 顾客反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程，产品测量和监控的结果等；D. 纠正和预防措施的状况，包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；E. 以往管理评审的跟踪验证措施的实施及有效性；F. 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外部环境的变化，法律法规的变化等；G. 对于质量管理体系需改进的建议。5.6.4 管理评审的实施5.6.4.1 各部门根据评审计划的要求，负责收集本部门应提交的相关资料并形成文件，在评审前一周交综合部，由综合部负责审核确认后，交相关部门负责人及有关人员传阅。5.6.4.2

41、总经理按计划规定的时间，主持召开管理评审会议，各部门负责人及有关人员对评审输入做出评价，并对存在和潜在的不合格提出纠正或预防措施，确定责任部门，责任人和工作进度。5.6.4.3 总经理对所涉及的评审内容作出结论，对重大的改进项目作出决策。5.6.5 管理评审输出5.6.5.1 管理评审的输出应包括以下方面的措施：xx公司质量手册章节号5页 次9/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-A. 对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要、改进的机会，质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明；B. 质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；C.

42、与顾客要求有关的产品改进决定和措施（这种改进包括针对顾客规定的明示和未明示的要求及法律法规要求对整机或零部件的特性的改进）；D. 针对公司内、外部环境的变化或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求。5.6.5.2 管理评审会议结束后，综合部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，由管理者代表审核，报总经理批准后发布实施。5.6.6 纠正、预防措施的实施和验证 综合部对管理评审报告中确定的各项纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，并将跟踪验证措施的情况作为下一次管理评审的输入。5.6.7 如果管理评审结果引起文件更改，按文件控制程序执行。5.6.8 管理评审产生的相关记录由综合部负责收集和

43、归档。5.7 支持性文件质量目标的分解和考核办法文件控制程序5.8 质量记录管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告xx公司质量手册章节号6页 次1/2版本号第A版修改状态0主 题资源管理6.1 资源的提供6.1.1 总经理及时识别、确定并提供质量管理体系所需的资源，以：a. 实施和改进质量管理体系的各个过程，保持其有效性；b. 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.2 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源。6.2 人力资源6.2.1 总则 综合部根据质量管理体系各工作岗位所从事的质量活动及规定的职责，提出对人员能力的要求，在人力资源管理办法中，规定岗位人员任职条件，并按

44、其选择和配备能胜任的工作人员，而人员的能力应由接受教育的程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来决定。6.2.2 能力、意识和培训综合部按人力资源管理办法组织实施对公司员工的培训工作，以做到：a. 识别和确定从事影响产品质量工作的人员及对应岗位的能力要求；b. 对这些人员提供培训或采取其他措施以满足该岗位人员的能力需求； c. 通过对与质量活动有关的所有岗位人员进行考试和考核，以及实际操作能力和业绩等方面的综合检查，评价培训的有效性；d. 确保每一名员工都能意识到自己所从事的活动或工作，对质量管理体系的重要性和各种活动之间的相关性，以及如何为实现工厂质量目标做出贡献；e. 综合部保持员工的教育、培训、技能和经历以及岗位（或工种）资格认可的适当记录。6.3 基础设施 生产技术部负责组织识别、并提供为实现产品符合性所需的基础设施，并编写设备管理办法，规定对设施、设备予以正确使用、维护、维修和保养的要求。公司提供的设施或设备如下：xx公司质量手册章节号6页 次2/2版本号第A版修改状态0主 题资源管理 a. 工作场所有： 工厂、车间的办公和生产场所； b. 硬件、软件有： 电脑、软件； c. 工具和设备有： 详见三