营销公司接待管理制度

1、*营销有限公司公务接待管理制度（试行）为加强公司公务接待工作，规范公务接待行为，从严控 制接待费用支出，结合公司实际，特制定本管理制度。一、接待原则（一）归口统一管理的原则：接待工作统一归口行政部 管理，行政部具体承办接待工作。（二）事前审批原则：所有接待事项，必须事先按规定 的申请、审批程序报批，未经批准不予接待。（三）勤俭节约的原则：接待工作既要热情周到，礼貌 待客，又要厉行节约，杜绝奢侈浪费。（四）定点就近接待原则：根据不同接待对象，确定不 同的接待地点进行定点接待。行政部与定点单位订立接待协 议，明确各自责任，规范接待管理。二、接待范围1、业务性接待。指来我公司进行业务洽谈、业务考察、

2、 业务交流等活动的接待；2、公务性接待。指各级管理部门来我公司检查、调研、指导、联系工作的接待;3、会议、培训和其他重大活动的接待。三、接待级别a类：贵宾接待：对公司贵宾、公司重要客户、外宾及地 方政府管理部门负责人的接待和董事长、总经理等公司领导 层特定安排的接待。b类：交流接待：对友好单位、重点合作单位负责人、 外请技术专家、管理部门一般工作人员的来访接待以及董事 长、总经理指定的接待。c类：普通接待：对业务单位来客、有供餐协议的协作 人员、销售代理商等的接待及总经理指定的接待。d类：工作用餐：公司内部人员、提（送）货人因工作 需要无法按时下班，需要公司安排生活的接待。1、坚持原则：先请示

3、、后接待。2、操作程序：%1 、业务部门来客，需要公司安排接待的，由所涉部门负责人到行政部填写来客接待申请单；%1 、向公司领导报告来客人数及事由等有关情况；%1 、公司分管、主要领导审批；%1 、行政部核实后，按规定标准和审批意见，安排、落实具体接待事宜;%1 、工作用餐由所涉部门负责人直接向公司领导请示同 意后直接安排。五、接待标准1、住宿标准：一般安排标间，两人(同性别)一房，董事长或总经理特别安排除外。%1 、a类客人：350元/间以内;%1 、b类客人：260元/间以内;%1 、c类客人：200元/间以内;2、用餐标准：%1 、a类接待：用餐人均不超过80元，不含酒水。%1 、b类接

4、待：用餐人均不超过50元，不含酒水。%1 、c类接待：用餐人均不超过25元，不含酒水。、d类接待:用餐人均不超过15元，不安排酒水。3、酒水标准:(1)、白酒%1 、a类客人：不高于500元/500ml;%1 、b类客人：不高于300元/500ml;%1 、c类客人：不高于200元/斤。(2) 、红酒：如果需要，使用公司销售的中挡及以下 产品。(3) 、啤酒：不高于10元/瓶。(4) 、饮料：原则上不高于20元/人。4、礼品标准%1 、a类客人:礼品价值300-500元。%1 、b类客人：礼品价值150-300元。%1 、c类客人：礼品价值50-150元；此类人员一般不安 排礼品。5、接待用烟

5、标准%1 、a类客人：用烟价值50-80元/包。%1 、b类客人：用烟价值20-50元/包。%1 、c类客人：用烟价值20-30元/包。6、所有接待尽量按低标准执行，若遇特殊情况，接待 标准可视情况而定或按董事长或总经理的意见办理。六、接待基本准则1、以公司名义参加的会议费、研讨费由出席会议的主 要负责人报总经理审核、董事长审批。2、典礼费、捐赠由所涉部门经理提出，报总经理审核、 董事长审批。3、礼品使用：由使用部门负责人填写礼品领用申请 单，注明来客单位、人数、事由，报总经理审核、董事长 审批；经审批同意签字后，经办人持申请单到行政部或仓库 办理领取手续。4、a类客人原则上由董事长或总经理亲

6、自或委托副总级 别以上的领导接待；b类客人原则上由董事长或总经理安排 的副总级别领导或委托部门负责人接待；c类客人由所涉部 门负责人或主办、主管人员接待。5、尽量减少陪同人员。来客人数少于或等于5人的， 陪同人员不得多于2人；来客人数5-10人的，陪同人员不 得多于3人；来客人数多于10人的，陪同人员不得多于4 人，主陪人员除外。6、午餐接待原则上不安排白酒，确有需要时也必须适量控制。7、住宿、用餐原则上定点、就近、按标准、统一由行 政部安排；超出住宿、用餐审批单安排标准以外的住宿、用 餐费用由申请人自行承担。8、就餐后原则上不安排与工作无关的其他活动。9、来宾住宿费原则上自理，如遇特殊情况确

7、需由本公 司支付的，应事先由来宾对口接待部门报主要领导批准并通 知行政部。10、在有自备酒水的宾馆用餐时，点用其它品种酒水并超出自备酒水价格以外的部分由申办人自行承担。11、未经申请、审批的接待活动，一切费用由申办人自行承担。12、接待需用茶、烟、水果时，由行政部根据董事长或 总经理指示按需按要求办理。13、出差在外需要接待客户或其他业务用餐及住宿费用 的，必须电话请示董事长或总经理同意后，同时电话告知行 政部备案，回公司后按程序补办申请、审批手续。14、外设销售处人员回公司住宿费自理；同样内容与对象的接待应尽量避免。%1. 费用结算与核销1、结算：行政部统一安排的接待，由行政部经办人员与所涉

8、酒店、饭店结算；部门自行安排的接待，由具体经办人自行结 算。2、核销接待费用核销实行“一支笔审批”、“三单合一"和“四 人签字”制度，一般餐费应于当月结清。即：接待费用报销 由董事长或总经理“一支笔审批”；经办人员在送公司领导 审批、核销费用时，必须“三单合一”，提供接待用餐申请 单、用餐消费清单和有效税务发票，“三单”不全，不予报 销；报销凭据上必须由经办人经办签字、行政部核实签字、 财务部审验签字、主管领导审批签字的“四人签字”后，财 务部才能办理报销手续。%1. 附则1、本制度由行政部负责解释并修订；2、经董事长或总经理批准后颁布执行；3、以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。4、本制度试行三个月。试行结束后，若各部门无修改 意见，将自动转为正式制度执行。5、附件3份。附件1:来客接待（住宿）申请单申请时间：2012年 月 日申请部门备注申请事由来访目的来客情况姓名、职务、性别、住宿 时间及要求房间数套间 间、单间 间、标间 间申请人入住时间月曰时行政部意见分管领导意见主要领导审批意见附件2：来客接待（用餐）申请单申请时间：2012年 月 日接待部门经办人接待就餐日期月日至月 日中餐餐、晚餐餐来来宾单位宾主宾姓名、职务情来宾人