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文档简介

1、本流程总负责人业务流程文件变更流程文件编号审核人V1.0发布实施日期向宇1. 目 的：对文件变更进行管理，确保使用文件变更后得到有效管理。2. 适用范围：适用于公司所有管理类文件变更。3.流程图:作业流程图责任人相应使用表单流程说明文件使用者信息联络单当文件使用者发现文件规定不适用需要更改时，填写信息联络单说明文件存在的问题和建议的更改内 容,必要时附上相关的证据，呈权限主管确认；各权限部门 负责人信息联络单1. 如为三级含以下文件，由部门总监审批即可2. 如为二级文件，则由管理者代表审批3. 如为一级文件，则由总经理审批4. 如审核意见不通过，则无需更改文件编写者更改的文件文件编写者根据联络

2、单 ，应着手对相应的文件进行修 改各权限部门 负责人更改的文件1. 如为三级含以下文件，由部门经理审核即可2. 如为二级文件，则由部门总监审核3. 如为一级文件，则由管理者代表审批4. 如审核意见不通过，则无需更改各权限部门 负责人更改的文件1. 如为三级含以下文件，由部门总监核准2. 如为二级文件，则由管理者代表核准3. 如为一级文件，则由总经理核准4. 如审核意见不通过，则无需更改文控员文件发放/回收 表更改的文件1、当文件更改审批通过后，将修改后的文件入文控 中心，由文控员盖受控章，并按文件发放流程 执行。2、同时回收旧文件。3、若文控文员未冋时回收旧文件者，则文控文员应 承担相应责任。4、若因文件使用单位遗失文件导致无法回收者，对 遗失责任人进行处罚，冋时通报遗失文件亘布该 文件失效，通报时间为 1周。4.

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