某公司安全生产检查及事故隐患整改制度

1、1、车间班组长或车间主任、安全员负责每天上班后，检查安全生产操作 规程的执行情况及劳动纪律，对事故苗头和违章作业的现象及时纠正、制止 和教育，并提出防范措施。同时检查机械、电器设备等安全防护设施是否完 好。2、公司安全生产管理人员应结合日常生产情况，对重点的车间部位，每 天要巡回检查，作好记录，及时消除事故，确保安全生产。3、分管安全副总，每年2 4次组织安全部门及有关人员，结合节日、 假曰前后，进行全公司性的安全大检查。4、各车间主任(安全员)，每月1次组织本车间有关人员对所管范围进行 安全检查，发现问题提出整改和方案，及时汇报公司组织落实按期实施。(1) 安全检查的主要内容：查有无对职工进

2、行三级安全教育；查安全生产规章制度、操作规程是否制定并贯彻执行；查在布置生产任务时有无布置安全工作；查安全防护、保险、报警、急救装置或器材是否完备齐全；查员工个人劳动保护用品是否齐备并做到按规定正确使用；查安全工作衔接配合是否到位合理；查安全计划措施是否落实和实施。查事故隐患是否存在并有效进行整改；查事故是否得到认真分析、调查和处理。(2) 车间班组长或车间主任、安全员负责每天上班后，检查安全生产操作规 程的执行情况及劳动纪律，对事故苗头和违章作业的现象及时纠正、制止和 教育，并提出防范措施。同时检查机械、电器设备等安全防护设施是否完好(3) 安全生产管理人员应结合曰常生产情况，对重点的车间部

3、位，每天要 巡回检查，作好记录，及时消除事故，确保安全生产。(4) 分管安全副总，每年组织2-4次的由安全部门及有关人员组成的检 查组，结合节日、假日前后，进行全厂性的安全大检查。(5) 各车间主任(安全员)，每月1次组织本车间有关人员对所管范围进行 安全检查，发现问题提出整改和方案，及时汇报厂部组织落实按期实施。(6) 发现事故隐患和安全问题，由公司安全生产管理机构下发隐患整改通 知单，监督整改并备案。(7) 对事故隐患实行检查、登记、报告制度。(8) 隐患整改要本着“三定四不推”的原则进行。即：定具体负责人、定 措施办法、定整改时间，个人能解决的不推班组、班组能解决的不推车间、 车间能解决

4、的不推企业、企业能解决的不推上级部门。(9) 排除隐患所需的经费，可根据项目内容分别列入大修、中修计划，在 技改经费中解决。安全生产的教育和培训制度(1) 新入厂人员(包括新工人、合同工、临时工、外包工、培训实习生 等)均要进行厂级、车间级、班组级三级安全教育，三级安全教育时间不得 少于40学时。(2) 厂内调动(包括车间内调动)及脱岗半年以上的职工，必须对其再 进行车间级或班组级安全教育，然后进行岗位考试。成绩记入本人“安全培 训”档案内，合格者方准上岗作业。(3) 各级领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵 章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念，并要定期研究职工安全教育

5、 问题，(4) 利用各种形式定期开展对职工的职业安全卫生教育培训活动。(5) 各部门(车间)应定期开展安全活动，班组安全活动每月一次(即安 全活动日)。(6) 在大修或重点项目检修，以及重大危险性作业(含重点施工项目) 时，安全技术部门应督促指导各检修(施工)单位进行检修(施工)前的安 全教育，(7) 职工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由所属单位领导或 安全技术部门进行安全教育，并将内容记入本人“安全培训”档案内。(8) 特种作业人员必须按国家的规定要求，由安监部门进行安全技术培 训考核合格，取得特种作业证书后，方可从事特种作业。(9) 特种作业人员必须按国家规定限期进行复审，复审合格

6、后，方可继 续从事特种作业。(10) 新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投放时，要按新的安全 操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专项教育，考试合格后，方能进 行独立作业。(11) 发生事故后，企业主管部门要组织有关人员进行现场教育，吸取事 故教训，防止类似事故重复发生。安全生产责任和奖惩制度1、认真执行安全生产方针、政策、法规和规定，对在安全生产工作中作 出显著成绩，年终评为安全生产先进个人，由公司给予表彰和奖励。2、对在安全管理、安全技术、工业卫生等方面提出合理化建议，取得显 著成绩者，除年终可评安全生产先进个人并给予奖励外，还可按公司合理化 建议奖规定给予一次奖励300-500元奖

7、金。3、对积极改善劳动条件，及时排除事故隐患，主动整改，有效地防止重 大事故的发生或使公司财产免受重大损失者，给予表彰和一次奖励300-500 元奖金。4、对子公司、职能部门各个安全生产责任承包单位，年内实现安全目标， 全年无事故，安全管理成绩显著者，给予表彰和奖励500-1000元奖金。5、对敢于抵制违章指挥、制止违章作业，防止工伤事故发生或使财产免 受损失者，给予表彰和奖励300-500元奖金。6、发生死亡事故，要对责任者从重一次处罚1万元_3万元处罚金。7、发生重伤事故，要对责任者酌情给予较重一次处罚0.5万-1.5万元处 罚金。8、发生轻伤事故、要对责任者酌情给予一次处罚500-100

8、0元处罚金。9、对于重大未遂事故，要对责任者酌情给予警告处分，年终奖不得参加 i平t匕。10、对在生产作业和安全作业中，不按规定穿戴好防护用品的工人和技术 人员，酌情给予一次处罚5-10元处罚金和批评教育。11、对车间内安全通道不畅通的负责者，酌情给予一次处罚30-50元处罚 金和批评教育。12、除上述情况外，对其他违反安全生产规定的，可参照上述规定酌情处 罚。13、各种生产设备、仪器、仪表和生产场地的防护装置、保险装置、指示 信号装置要齐全、有效、可靠，对不符合要求的负责部门酌情给予一次处罚 30-50元处罚金。14、对各种全装置（如压力表等）未按规定进行定期校验的，要酌情给 予一次处罚30

9、50元处罚金。15、检查认定为事故隐患，在接到“事故隐患通知单”后，对在限期内应 消除而不消除的；本部门不能消除，但应制订临时安全措施而不制订的；本 部门不能消除，但应提出申报而未提出申报的单位，要酌情给予一次处罚 100-500元处罚金。16、公司年终评选先进个人、由基层推荐，公司安全生产领导小组审核， 报公司总经理批准，给予奖励。17、经济处罚由安全生产领导小组会同财务部门执行。18、以上安全生产责任和奖惩制度各项条款，已于2011年3月15日 由安全生产例会到会的领导及部门负责人认可，由温州天和汽车部件有限公 司颁发本文件。工伤事故管理制度1、本制度适用于公司所属各单位职工在劳动过程中发

10、生人身伤害和直 接经济损失事故的管理，2、发生事故，最先发现事故的人员，必须立即报告公司主要领导和安 全生产管理机构。3、公司接到事故报告后，需向上级主管部门报告的，必须在事故发生 后的一小时内报告当地安监部门。4、发生重伤、死亡事故，单位应派专人保护事故现场，并迅速采取必 要的措施抢救人员和财产，防止事故扩大。需要移动现场部分物体时，必须 做出标志，绘制事故现场图、照相、录像，并详细说明。5、轻伤事故要进行现场照相。6、清理事故现场时，要事先经事故调查组或安监部门同意。7、发生轻伤事故，经安监部门同意，由单位领导牵头组成事故调查组， 调查分析事故原因，划分责任提出处理意见，制定和落实整改措施

11、，按规定 填报“伤亡事故登记表”，并对干部职工进行教育。8、事故调查组成员应符合下列条件：(1) 具有事故调查所需要的某一方面专长，(2) 与所发生事故没有直接利害关系。9、发生事故要按照“四不放过”的原则进行处理。“四不放过”的原则 是：事故原因没有查清不放过；事故责任者没有受到严肃处理不放过；广大 职工群众没有受到教育不放过；预防事故重复发生的防范措施没有落实不放 过。10、发生事故的单位必须按照各级安全生产职责的规定，分清事故的直 接责任、领导责任和主要责任。11、对因玩忽职守、违章指挥、违章作业、违反安全规章制度以及工作 不负责任等行为而造成的事故，视情况追究责任，并按照“安全生产奖惩

12、制 度”规定给予经济处罚、行政处分。12、事故查清后，应及时拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见,填写“职工伤亡事故报告表”报送安监部门。13、事故处理结案后，公开宣布处理结果。14、安全生产管理机构建立事故管理档案，其内容应包括事故现场记录、 照片、鉴定材料、事故教育、改进措施等资料。15、发生伤亡事故不得隐瞒不报或故意拖延报告时间。16、安全生产管理机构定期进行事故的统计分析，并及时上报有关部门设备设施安全管理制度一、设备选购(1) 必须坚持“安全高于一切”的设备选购原则，要求做到设备运 行中，在能保证自身安全的同时，确保操作工和环境的安全。(2) 设备管理人员应根据本企业生产特点、工

13、艺要求广泛搜集信息 (包括国际、国内本行业的生产技术水平，设备安全可靠程度、价格、售后服务等)，经过论证提出初步意见报总(副)经理批准实施。(3) 安装、调试、验收、建立档案工作等。二、设备使用前的管理工作(1) 制定安全操作规程。(2) 制定设备维护保养责任制。(3) 安装安全防护装置。(4) 员工培训。内容包括设备原理、结构、操作方法、安全注意事 项、维护保养知识等。经考核合格后，方可持证上岗。三、设备使用中的管理工作(1) 严格执行设备安全管理制度，由公司主管领导和设备管理人 员负责检查落实。(2) 设备操作工人须每天对自己所使用的机器做好日常保养工作。生 产过程中设备发生故障应及时给予

14、排除。(3) 为了便于操作工曰常维护保养，由设备管理人员、工程技术人员 共同确定设备“点检”位置和技术要求，由部门主管(主任)和设备管理 人员负责检查实施。(4) 预检预修，是确保设备正常运转，避免发生事故的有效措施。设 备管理人员根据设备零件的使用寿命，预先制定出安全检修周期和检修内 容，落实专人负责实施。将设备故障消灭在萌芽状态，确保设备从本质上 的安全性。四、设备维护保养制度(1) 设备运行与维护坚持“设备专人负责，共同管理”的原则精心维护，保证设备安全。负责人调离，立即配备新人。(2) 操作人员要做好以下工作1) 自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不得违章操作。2) 管线、阀门做到不渗不

15、漏。3) 做好设备经常性的润滑、紧固、防腐等工作。4) 设备要定期检测，强制保养，保持技术状况良好。5) 建立设备保养卡片，做好设备的运行、维护、养护记录。6) 保持设备清洁，场所窗明地净，环境卫生好。五、设备检查制度(1) 生产部门设备维修人员，每两周对生产设备进行检查一次，并 将检查结果记录在设备三级保养完成情况记录表上。(2) 每半年由使用部门组织维修人员，根据生产需要和设备实际运 转状况，制定设备大修计划。大修前必须制定修理工时、停歇时间、材料 消耗、清洗用油及维修费用。(3) 设备大修完工后，必须进行质量检查的验收，并在设备检修 记录表上作好记录。(4) 每年年底由企业主管领导、设备

16、管理人员、部门经理、维修人 员负责，按照事先规定的项目、内容进行检查打分，评定出是否完好、能 否继续使用，提出对责任人的处理意见和改进措施等。六、设备更新改造及报废的管理工作(1) 设备报废的基本原则1) 国家或行业规定需要淘汰的设备。2) 设备已过正常使用年限或经正常磨损后达不到要求。3) 设备发生操作意外事故，造成无法修复或修复不经济。4) 设备使用时间不长，但有更合理更经济先进的设备或在生产使用 时需要更换的。5) 从安全、精度、效率等方面，已落后于本行业的平均水平。符合以上情况的设备均可申请报废。(2) 设备报废手续1）由设备使用部门提出报废申请，经技术部确认并签署意见。2）由使用部门

17、负责人填写报废申请单上交技术部审核，经副总经理 批准、移交财务部办理报废结算手续。（3）设备改造的基本要求1）经过技术论证后，采取新技术、新材料、新的零部件就可以提高 设备的综合安全技术水平，经济上也是合算的。2）设备改造要持谨慎负责的态度，不能轻易蛮干，必须按照申请、 论证、批准的基本程序运行。七、严格执行设备管理过程中的记录制度建立设备技术管理档案，记载设备使用全过程的状态，按照设备选购 和设备维护保养、检修、更新改造、报废处理等程序运行，每个环节的责 任人都要填写规定的管理表格或图表，负责人和主管领导签名确认，存档 保存现场安全管理制度1、生产区内十四个不准(1) 加强明火管理，防火、防

18、爆区内，不准吸烟。(2) 生产区内，不准带进小孩。(3) 禁火区内，不准无阻火器车辆行驶。(4) 上班时间，不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。(5) 在班前、班上不准喝酒。(6) 不准使用柴油等挥发性强的可燃液体擦洗设备、用具和衣物(7) 不按工厂规定穿戴劳动防护用品(包括工作服、工作鞋、工作帽等)， 不准进入生产岗位。(8) 安全装置不齐全的设备不准使用。(9) 不是自己分管的设备、工具不准动用。(10) 检修设备时安全措施不落实，不准开始检修。(11) 停机检修后的设备，未彻底检查，不准启动。(12) 不戴安全带，不准登高作业。(13) 脚手架、跳板不牢，不准登高作业。(14) 石

19、棉瓦上不固定好跳板，不准登石棉瓦作业2、操作工的六严格(1) 严格进行交接班。(2) 严格进行巡回检查。(3) 严格控制工艺指标。(4) 严格执行安全操作规程。(5) 严格遵守劳动纪律。(6) 严格执行有关安全规定。3、防止违章动火六大禁令(1) 没有批准的动火证，任何情况严格禁止动火。(2) 不与生产系统隔绝，严格禁止动火。(3) 不进行清洗、置换合格，严格禁止动火。(4) 不把周围易燃物消除，严格禁止动火。(5) 不按时作动火分析，严格禁止动火。(6) 没有消防措施，无人监护，严格禁止动火。4、机动车辆七大禁令(1 )严禁无证开车和无令开车(调度令)。(2) 严禁酒后开车。(3) 严禁超速

20、开车。(4) 严禁空档溜车。(5) 严禁设备带病行车。(6) 严禁人货混载行车。(7) 严禁超标(超高、超长、超量)装载行车。5、起重作业十不吊(1) 指挥信号不明或乱指挥不吊，(2) 超负荷不吊。(3) 工件紧固不牢不吊。(4) 吊物上面站人不吊。(5) 安全装置失灵不吊。(6) 光线阴暗看不清不吊。(7) 工件埋在地下不吊。(8) 斜拉工件不吊。(9) 棱刃物体没有衬垫措施不吊。(10) 钢(铁)水包过满不吊。6、金属焊接(切割)十不烧(1) 焊工无操作证，又没有正式焊工在场指导，不能焊割。(2) 凡属一、二、三级动火范围的作业，未经审批，不得擅自焊割。(3) 不了解焊割内部是否安全，不能

21、盲目焊割。(4) 不了解作业现场及周围情况，不能盲目焊割。(5) 盛装过易燃易爆、有毒物质的各种容器，未经彻底清洗地，不能焊割。(6) 用可燃材料做保温层的部位及设备，未采取可靠的安全措施，不能焊(7) 有压力或密封的容器、道管不能焊割。(8) 附近堆有易燃易爆物品，在未彻底清理或采取有效的安全措施前，不 能焊割。(9) 作业部位与外单位相接触，在未弄清对外单位有否影响，或明知危险 而未采取有效的安全措施，不能焊割。(10) 焊割作业场附近有与明火相抵触的工种，不能焊割。电气安全管理制度1、所有电气设备、设施、变电所、发电机房全部归专业电工人员负责 管理、维修和保养。电工作业人员必须经安监部门

22、培训考核合格的专业电工 担任。2、在处理故障和检修线路时，严格遵守操作规程，正确使用劳动防护 用品（绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、安全带）和符合安全要求的电气工具， 防止意外事故发生。3、不准使用无厂家、无生产许可证、无产品质量检验合格证及国家明 令淘汰的电气设备。4、供电设备、用电设备的金属外壳必须按规定进行接地（零）保护， 接地装置的电阻值必须符合规定要求。5、地供电部门申请办理自备柴油（汽油）发电机、自备电源时要装“双 头四极”闸刀；严禁以流动方式给其他电网供电用户提供临时备用电源。6、在电源或分路部位安装漏电保护器，电线应套非燃管保护，熔丝不 得用铁丝、铜丝代替。7、停电作业时必须履行审批

23、手续，由维修部门填写申请单报生产、安 全部门备案并由主管领导签字批准，停电作业时必须接临时接地线，挂好（有 人操作禁止合闸）安全警告牌，并设专人现场实施监护，检修完毕需要送电 时必须首先全面进行安全检查，确定无差错后方可合闸送电。8、大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时，必须由二人 执行，并由技术熟练的人员担任监护。劳动防护用品管理制度1、劳动防护用品是指劳动者在劳动过程中为免遭或减轻事故伤害或职业危害 所配备的个人防护装备。2、防护用品分为一般劳动防护用品和特种劳动防护用品。3、发放职工个人劳动防护用品是保护劳动者安全与健康的一种预防性辅助措 施，不是生活福利待遇，是根据生产中防止

24、职业性伤害的需要，按照不同工 作手段、劳动条件和不同工种，发给职工个人劳动防护用品。4、易燃易爆、烧灼及有静电发生的场所作业的人员，禁止发放使用化纤防护 用品。5、不能将劳动防护用品以现金形式发给个人。发放的防护用品，不准转卖。6、各部门制定适用本部门工作特点的个人劳动防护用品发放标准细则，由各 单位主管领导审批执行，公司对劳动防护用品实施统一采购。安全生产领导 小组和工会组织须进行督促检查执行。7、特种劳动防护用品，实行国家特种劳动防护用品安全生产许可证制度， 必须在具备特种劳动防护用品定点经营许可证的单位购买。8、生产中必不可少的安全帽、安全带、绝缘防护品、防尘罩等特种劳动防护 用品，必须

25、根据特定工种的要求配备齐全并保证质量。对特种防护用品应建 立定期检查制度，不合格的、失效的一律不准使用。9、员工必须按照劳动防护用品使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品， 避免使用不当：(1) 劳动用品使用前应首先作一次外观检查。检查的目的是认定防护用 品对有害因素防护效能的程度，用品外观有无缺陷或损坏，各部件组装是否 严密，启动是否灵活。(2) 劳动用品的使用必须在其性能范围内且达到标准要求，不得超限使 用，不得使用未经国家规定的监测部门认可和检测不达标的产品，不能随便 代替，更不能以次充好，(3) 了解使用性能和佩戴方法，严格遵守操作规程和正确使用防护用品， 使之规范化、制度化。安全生产

26、投入保障制度安全生产投入是保障生产经营单位具备安全生产条件的必要物质基础， 安全生产投入保障是企业管理的重要组成部分。根据安全生产法第十七、 十八条规定与本公司实际情况，作如下规定：1、安全生产管理部门根据公司生产情况及时编制资金计划，计划中应包 括安全技术措施、设施费用、环境保护、安全宣传、安全培训教育、职工意 外伤害保险、应急救援预案物资、个人劳动防护费用、安全先进奖励费用项 目等。2、制定计划时应切实考虑公司级重大危险因素及重大环境因素预防控制 所采取的必要措施。3、计划应送公司总经理处审批。4、公司财务部门应按国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入 年度财务预决算，并确保有效落实

27、，实行专款专用。5、公司工会应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、基层单位 按制度贯彻执行。6、使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司负责人进行审批，审 批权限及资金限额按有关财务制度执行。7、公司财务计划部应对安全生产资金使用进行统计、汇总，工会应了解 资金是否有效实施，安全生产领导小组应督促相关部门按计划实施，供应销 售部应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。8、在安全生产资金使用上应做到“三到位”，£卩：责任到位、措施到位、 资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，g卩：定项目、定措施、定责任 人、定期限。9、对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评

28、价、论证、会 审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。10、安全生产资金按照销售收入的1%提取。安全生产工作例会制度1、为保证企业安全生产机构运转灵活有效，提高工作效率，适时召开安 全例会，贯彻执行国家的安全生产的方针、政策、法律、法规和各项制度上 级主管部门和工厂安全领导小组有关安全生产工作部署。2、会议参加人员为企业安全生产领导小组全体人员，根据会议研究内容， 可指定相关人员出席，或扩大会议请车间主任出席。会议应设置签到文件和 进行文字记录。由办公室人员负责做好会议纪录工作。3、会议时间规定：(1) 每月召开一次全厂安全生产工作例会，参加人员为安全生产领导小 组、生产制造

29、部和各车间主任及安全员，主要总结一周的各单位安全生产工 作，布置下一周的安全生产工作重点内容，并且认真做好会议纪录，(2) 企业安全生产领导小组例会每月一次，全年不可少于12次；总结一个 月的安全工作情况，总结经验，找出差距，为进一步做好安全工作创造条件。(3) 每年年终召开一次全厂性的安全工作总结表彰大会，总结全年的安 全生产工作情况，表彰全年安全工作的先进集体和先进个人。(4) 遇有重大安全任务或特殊情况，由安全生产领导小组提请总经理代表 同意临时召开。3、会议内客：(1)传达和学习贯彻上级有关安全生产法律法规、规章和会议精神。(2) 分析和研究本企业安全生产和管理现状，对有关存在的事故隐

30、患 落实整改期限、人员和经费。(3) 研究和制订落实年度安全生产管理目标和考核指标办法。(4) 听取安全生产领导小组负责人的工作汇报，部署阶段性安全生产 工作。事故原因没有查清不放过；事故责任者没有受到严粛处理不放过；广 大职工群众没有受到教育不放过；预防事故重复发生的防范措施没有落实 不放过。消防安全管理制度1、企业消防安全管理必须认真贯彻消防工作的方针“预防为主，防消结 合”。企业的消防安全工作由公司安全生产领导小组直接负责。2、应建立健全消防组织机构，分工明确，责任明确，熟知消防的重点单 位、消防防范部门和岗位，实施企业消防工作责任制。3、企业必须按消防安全制度之规定合理配置各类消防器材

31、，并且做到经 常检查、定期更换，车间配置的消防器材、防火沙箱、灭火工具要放置明显 处，并设有专人负责保管，平时不准随意乱动。4、定期开展防火检查，检查要严格细致，发现有不安全隐患，必须及时 整改，若一时不能进行整改的立即报告安全领导部门，统一安排及时整改。5、对员工定期进行消防安全知识宣传、教育与消防技能训练。6、生产、生活场所有各自的防火分区和直通室外的安全出口；安全出口 设有疏散标志。7、保障疏散通道、安全出口畅通；两层以上（含两层）不准设置防盗窗， 疏散门向外开启。8、生产车间存放危化品存放量不得超过1天的使用量，禁止禁忌物混合 堆放。9、严禁在使用和贮存易燃物品的场所动用明火、吸烟和使

32、用电炉。任何 单位因生产工作需要，在厂内动明火的，必须填写申请报告单，讲清时间、 地点、防护措施情况，而且设有专人负责防护，并经请示批准后方可动用。特种设备安全管理制度1、特种设备严格按照规定进行技术检测鉴定，定期检查，保证一定 的备件储备。维护保养应采用预防性保养。购置时必须进行技术论证。档 案齐全。2、特种设备设计、制造、安装、使用必须进行审批、登记、验收及记录3、严格执行特种设备安全监察管理条例和安全操作规程运行、维修、 保养，特种设备的使用、维修、保养管理必须落实到具体人员。4、特种设备严格按规定进行维修保养，定期检测检验，不能带病运行。5、特种设备的档案要齐全，图纸、资料，使用检查、

33、维护记录完整6、每月对特种设备安全附件进行一次检查，并做记录。7、每半年对闲置、封存特种设备进行一次检查，并做记录。8、每年对所有设备检查、鉴定一次，并做记录。9、特种设备由持有国家规定颁发的特种设备操作证人员进行操作， 无操作合格证不得上筒进行操作。安全生产台帐管理制度1、为进一步加强安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范 化，特制定本规定。台帐要求填写规范、字迹清晰、保存完好。安全管理部 门要定期检查与考核。2、安全会议台帐：按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人 员、主持人、处理结果等内容，主要记录厂、车间关于安全方面的会议（如 厂安全员月例会、车间安全例会等），尤其对安

34、全生产文件的传达、学习和贯 彻情况要详细填写。3、安全组织台帐：厂安全组织台帐要将厂安全生产委员会、安全组织 网络、安全监督部门组成成员记入台帐；车间安全组织台帐要将车间安全领 导小组、安全组织网络记入台帐，并填写本单位义务消防队员组成情况（姓 名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等），4、安全教育台帐：包括企业领导和管理人员安全教育培训情况；安全 管理人员安全教育情况；新员工入厂三级教育情况；特殊工种安全教育及培 训考核情况；转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况；从事“四新” 技术人员的安全教育情况；对事故责任者的安全教育情况；岗位安全技术练 兵情况；应急预案的演练情况；外

35、来施工人员的安全教育情况等。要有教育 培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩 等，考核试卷要存档。5、安全检查台帐：企业要定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、 检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐，按照安全生产管 理规定要求，企业安全检查每季度不少于一次，车间安全检查每月不少于一 次，班组每周不少于一次，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节 假曰安排以及特殊作业要求，开展专项检查。安全检查中发现的隐患、问题、 整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。6、事故隐患治理台帐：事故隐患治理应按公司、厂、车间实行分级管 理，凡发生在产权车间的隐患

36、，不论级别和资金来源，均应在车间隐患治理 台帐中填写，要有隐患名称、隐患级别、隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案（方案要具体）、 完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况 等，隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方 案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。7、事故管理台帐：按照事故管理制度要求，事故实行归口和分级 管理。厂级事故台帐要记录所发生的各类事故，车间级事故台帐要记录本车 间发生的人身、火灾、爆炸、设备生产事故，生产指挥失误，生产操作失误 等，凡影响正常生产运行均应上帐登记。要记录事故发生

37、所在部门、发生曰 期、事故类别、事故经过，并严格按照“四不放过”原则，进行事故原因及 责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，伤亡事 故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。8、安全工作考核与奖惩台帐：安全工作考核和奖惩台帐记录对各部门、 各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核细则， 对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事 故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和 个人表彰和奖励情况。台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要 事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考

38、核部门签字及审批部门等 栏目。9、消防安全台帐：记录消防安全组织网络、消防演练情况、消防设施 台帐、消防工作会议。10、职业安全卫生台帐：记录员工体检时间、人数、姓名、性别等，尘、 毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。11、安全防护用品台帐：记录防护用品名细，防护用品检查、发放、使 用的情况。12、特种作业人员档案：记录特种作业人员姓名、工种、年龄、本岗位 工龄、性别、取证时间、参加培训情况及复审考试和体检情况等。13、安全活动记录：安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领 导、活动内容、发言情况、领导签字等。安全活动内容:学习安全文件、通 报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知

39、识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵，组织各种 安全技木表演；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患；开展安全技木 座谈、攻关和其他安全科研活动。班组安全活动记录要将本班组的安全会议、 安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。安全生产事故隐患排查治理制度（一）总则1. 为建立安全生产事故排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强 事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全，根据国办发 电 200716号和国家安委办明电 20079号文件的有关要求，特制定本 规定。2. 事故隐患治理项目应纳入公司年度投资计划进行管理。

40、3. 本公司设置安全生产专项资金，对排查出的事故隐患进行治理。（二）事故隐患项目的界定 下列项目可以界定为隐患项目：1、安全生产责任制、有关规章制度和标准不落实的隐患；2、生产设施存在的不符合国家安全生产法规、标准、规范、规定要求的 隐患；3、可能直接导致人身伤亡、火灾爆炸事故或造成事故扩大的生产设施、 安全设施等存在的隐患；4、可能造成职业病或职业中毒的隐患。（三）隐患排查治理的责任和决策程序1、企业是事故隐患排查治理的责任主体，企业主要负责人全面负责本单 位的隐患排查治理工作，并逐级建立落实从主要负责人到每个从业人员的责 任。2、企业负责人、安全生产管理人员和工程技术人员组成安全隐患排查小

41、 组，每月的上中旬对企业进行二次排查。3、企业建立事故隐患信息档案，对排查出的事故隐患及时登记。4、由事故排查小组对排查出的事故隐患进行评估，确定属于一般事故隐 患或重大事故隐患，按照事故隐患等级进行登记，并提出评估整改意见。5、排查小组每季度对所排查出的事故隐患进行统计分析，并填写事故隐 患统计分析表，经总经理签字、盖章后报送安全生产监督管理部门。6、隐患项目应在每一季度15曰前和下一年度的1月31曰前进行统计分 析，经公司主要负责人签字后报安全生产监督管理部门。当存在重大事故隐 患时应立即向安全生产监督管理部门汇报。7、隐患评估内容应包括现状分析、存在的主要问题、风险及危害和结论 性意见等

42、。8、经评估确认的隐患应提出治理方案，包括治理的目标和任务、治理方 法的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性和可靠性、投资概算、 治理进度安排、负责治理的机构和人员、安全措施和预案等。9、隐患治理应按规定编制投资概算。10、在隐患评估、可研报告的基础上，结合本公司的实际情况，提出隐患 项目治理计划及投资计划。（四）安全隐患排查的内容 （一）安全隐患排查的主要内容为1、安全生产责任制落实情况。公司法定代表人负责制及主要负责人、分 管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实 情况。2、安全生产规章制度建立和落实情况。设立安全生产领导小组、配备专 （兼）职安全管理人员

43、情况；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情 况；外来施工队伍（承包商）安全监管情况等。3、贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。安全生产费用提取和使用、 风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况；新建、改建、扩建项目依 法履行安全n三同时n制度情况。4、安全培训教育情况。公司建立健全安全培训教育制度、保证经费情况; 企业全员（包括临时工）培训教育及考核情况；公司负责人、安全管理人员 及特种作业人员持证上岗情况。5、应急管理情况。建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍 签订协议情况；应急救援物资、设备配备及维护情况；应

44、急救援预案制订及 演练情况。6、事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况；已发生的事故按 照”四不放过"的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和 落实整改情况。（二）安全隐患排查的重点内容；1、企业取得安全生产许可证时不符合项的整改情况；重要生产车间、原 料产品库区、供电供水等重点单元的安全生产状况。2、工艺技术管理制度、仪表联锁管理制度、设备维护保养管理制度制 订和执行情况；工艺技术是否合规，操作条件是否合理，主要联锁自动保护 设施是否正常，反应器、分馏塔、重要机组、专用设备以及压力容器、压力 管道等重要设备的管理制度的执行情况。3、生产装置正常开停车和紧急停车安

45、全规程的建立与执行情况，开车前 和停车后确认制度的建立与执行情况。4、在检修、维修作业中，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起 重作业、高处作业、临时用电等特种作业安全管理制度执行情况；在生产和 施工作业中，防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理制度建立健全和严 格执行情况。5、防雷电、防汛、防台风、防建筑物倒塌等管理制度和措施落实情况。6、是否建立了应急救援队伍，或与当地大企业、与地方政府建立了应急 救援合作关系；企业事故状态下防止"清净下水"污染的措施落实情况，是否 设立了污水储存池及具备污水处理的能力。7、岗位操作人员是否熟练掌握和熟悉本岗位职责、工艺流程、危险及

46、有 害因素、工艺技术指标、操作规程、设备仪表的使用、应急处置方法的情况， 严格执行企业巡回检查制度的情况。8、新建项目的立项审批、安全设施审核情况，设计和施工单位的资质情 况；项目的竣工验收、正在试车投料和试生产项目的安全措施制订和落实情 况；化工园区安全生产管理和安全基础设施建设的落实情况。（五）隐患项目治理的实施管理1. 较小的事故隐患，应立即组织进行整改。2. 较大的隐患应按以下程序进行管理：1）由企业负责人负责批准使用安全生产专项资金进行隐患治理，隐患治 理项目资金到位后，确定具体负责机构或人员组织实施。2）企业建立隐患治理工作例会制度，定期召开隐患治理项目专题会，施 工部门负责施工进

47、度，确保按时完成隐患治理计划。3）企业对隐患项目的管理，做到“四定”（定整改方案、定资金来源、 定项目负责人、定整改期限）。企业主要领导对隐患项目的实施负主要责任， 企业分管领导对隐患项目整改方案负责。4）较大的隐患在整改前，企业采取切实有效的安全措施加以监护。（六）安全隐患排查的建档、申报与公示1、建立一般事故隐患排查治理的“一患一档”制度。主要内容应有隐患 部位、隐患类型、主要问题、申报情况、公示情况、整治负责人、完成期限、 资金使用情况、整改审查意见和验收结果等，2、企业开展隐患排查发现事故隐患应按照监管关系及时申报。没有 发现事故隐患的，也要进行“零申报”。排查出重大事故隐患后，应迅速

48、组 织专家评估，确定级别，会商方案，落实责任、资金、措施、时限和预案， 同时逐级上报至监管部门。重大事故隐患报告内容应有隐患现状及产生原因、 危害程度和整改难易程度分析、隐患治理方案等。申报资料应经主要负责人 签字。3、排查出的事故隐患应予以公示。一般事故隐患，在公司内公示， 每月不少于一次。公示内容为隐患部位、隐患类型、隐患级别、主要问题、 整治责任人、整改期限、整改审查意见和核销批准等。特种作业人员管理制度为加强特种作业人员的管理工作，增强特种作业人员的安全意识和实际 安全操作技能，减少伤亡事故，促进安全生产，制定本制度。一、职责1、公司办公室负责对特种作业人员管理，组织特种作业人员参加培

49、训和 复审，建立特种作业人员台帐。2、各有关职能部门提出特种作业人员需求，配合办公室做好特种作业人 员管理工作。3、生产制造部负责对特种作业人员持证情况进行监督检查。二、程序1、特种作业，是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围 设施的安全有重大危害的作业。特种作业包括：1）电工作业；2）金属焊接切割作业；3 ）起重机械（含电梯）作业；4）企业内机动车辆驾驶；5 ）登高架设作业；6 ）锅炉作业（含水质化验）；7）压力容器操作；8）制冷作业；9）爆破作业；10）矿山通风作业（含瓦斯检验）；11）矿山排水作业（含尾矿坝作业）；12）由省、自治区、直辖市安全生产综合管理部门或国务院行业主管

50、部 门提出，并经国家有关部门批准的其他作业。2、特种作业人员是指直接从事特种作业的人员。特种作业人员必须具备 以下基本条件；1）年龄在18周岁以上；2）身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求；3）初中以上文化程度；4）具有相应的安全技术知识与技能；5）符合安全技术规范规定的其他要求。3、特种作业人员必须持证上岗。4、办公室按人力资源管理程序负责特种作业人员的聘用、培训等管 理工作。特种作业人员经雇（聘）用和安全教育后，方可在许可的项目范围 内作业。5、办公室组织对取得证书的特种作业人员进行定期复审。6、特种作业人员严格履行以下职责：1）持证上岗，按章操作，发现隐患及时处置或者报告；2

51、）积极参加特种作业等安全教育和安全技术培训，使知识及时得到更新 和提高；3）严格执行特种设备、电气设备、检验设备操作规程和有关安全规章制度;4）拒绝违章指挥三、监督和考核1、各有关部门不定期对特种作业人员持证情况进行检查。2、对在安全生产和预防事故方面做出显著成绩的特种作业人员，可根据 情节，经办公室上报、总经理批准后给予奖励。对违章作业或造成事故者， 可根据情节，给予行政处分和经济处罚意见。触犯法律的，依法追究其法律 责任。建设项目“三同时”管理制度为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，改善劳动条件，预 防事故及职业危害，加强建设项目的安全管理工作，根据中华人民共和国 安全生产法等相

52、关规定制定本制度。一、职责1、安全生产领导小组负责建设项目“三同时”的管理2、工会对建设项目“三同时”管理制度执行情况实行监督。3、其它职能部门配合安全生产领导小组按建设项目“三同时”管理制度 执行。二、工作程序1、“三同时”是指本企业的新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改 造项目和引进的建设项目，其安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主 体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入 建设项目概算。2、安全设施包括防尘、防毒、防辐射、防噪音、防火防爆、降温保暖、 人员疏散和锅炉、压力容器、机械、电气设备、油库、车库、仓库等的安全 防护装置以及通风、采光、照明、场地的距

53、离通道、运输安全、职工的卫生 保健、休息等设施项目。设施的资金来源包括在工程总投资中，任何单位或 个人不得以任何借口削减、挪用。3、建设项目可行性研究报告、安全预评价、开工前安全条件确认和竣工 验收阶段严格按照国家有关规定进行规范管理。各阶段资料及审查报告齐全。项目可行性研究报告完成后，委托有资质的评价单位进行项目的安全 预评价；依据安全预评价报告和安全生产监督管理机构的批复，委托有资质的 设计单位设计。(3)设计单位必须按照国家颁布的安全生产法规、标准等有关规定及使用 单位的意见，设计安全设施项目，并负技术责任。按设计要求施工。未经设计确认，不得擅自变更安全措施的设计和施在生产设备、设施调试

54、运行阶段，应同时对安全设施进行调试和检测， 对其效果作出评估。同时应建立、健全安全生产责任制、安全生产规章制度、 安全生产管理台帐、操作规程和事故应急救援预案。在项目试运行稳定后，及时委托有资质的单位进行安全验收评价。并向安全生产监督管理部门申请，组织进行安全专项竣工验收，工会参与验收。4、竣工验收合格后方可投入生产或使用；未经验收或验收不合格的，不 得投入生产和使用。5、保持执行建设项目“三同时”过程中所有记录、特种设备设施验收及报废管理制度（一）特种设备的管理与验收、特种设备的管理由生产制造部（设备科）负责，其职责范围为：1、负责特种设备监督、检查等管理工作；2、建立全公司特种设备台帐；3

55、、对外联系特种设备有关事宜；4、负责组织编制、审核、汇总和上报特种设备年检计划和统计年报；5、负责特种设备登记建档、定期检测工作；6、参加特种设备的安装竣工验收工作；7、参加特种设备的事故调查及上报，并对预防事故措施执行情况进行检查;8检查特种设备作用部门对安全装置的定检工作；9、监督检查特种设备的运行。对发生异常情况的特种设备，会同使用部 门共同处理。10、协助办公室对特种设备操作维护人员、专业技术人员进行技术培训 和考核；11、负责审查特种设备的修理，改造方案、并参加鉴定验收工作。（二）特种设备的安装、修理和改造1、特种设备安装、修理、改造一定要依照特种设备安全监察条例 进行。2、安装、修

56、理单位必须有相应资质方能施工。3、技术处和生产处参与“特种设备检验中心”验收。（三）特种设备的使用1、经确认验收合格的压力容器投用前，应向当地“特种设备检验中心” 取得“使用登记证”后才准投用。2、使用部门将取得的“使用登记证”挂在所在的容器上，不得遗失， 以备上级部门检查。3、压力容器操作人员须经培训考核合格后由上级主管部门发给安全作业 证方可上岗操作。4、使用部门须做好特种设备的防腐、维修工作。5、特种设备检测计划随同设备年度计划上报，年终做好总结执行和完成 情况。6、检验特种设备严格按照国家有关规定进行周检。(四)设备的报废与更新(1) 设备报废状况(a) 设备在使用中发现功能下降远远无法达到工艺、质量要求的。(b) 运行中频繁出现故障而无法修复的。(o设备损坏严重又无修理价值的。(d)需报废的设备，由各部门将设备状态及申请报废原因书面报告生产 制造部(设备科)，由生产制造部审核并填写“设备报废申请单”后报总经理 批准予以报废。(2) 设备更新(a) 设备更新由生产制造部提出，