XXXX质量管理体系审核检查表

1、XXXX 质量管理体系审核检查表2016 年 月 日RM8-05-03 (A)过程名称C1市场营销过程类型顾客导向过程所有者销售部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一样严峻过 程 输 入是否对新产品开发中顾客要求有关有 关信息（包括开发进度、专门要求） 进行了收集分析；查新产品开发的有关信息整理 结果过 程 资 源疋否组织人贝就新产品开发有关事宜 与顾客进行了充分的沟通、咨询和洽 谈；查与新产品开发有关的与顾客 信息传递、及沟通洽谈记录。过 程 监 控是否对过程实施了监控；查过程绩效指标：新产品有关信息的及时性、可 靠性；过 程 输 出是否猎取新产品开发

2、有关的产品技术 资料；是否明确顾客对新产品开发的 专门要求；是否对新开发产品的市场 前景进行了分析；查顾客提供的新产品有关技术 资料；查新产品开发市场分析 报告。绩 效 治 理是否对过程绩效指标实施考核；查考核记录及对应措施记录RM8-05-03 (A)过程名称C2产品策划过程类型顾客导向过程所有者技术部/APQP小组审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入产品策划输入是否包括了顾客专门要 求及顾客指定的产品专门特性；查产品策划输入及输出记录， 验证是否包含顾客专门要求及 专门特性；过 程 资 源1是否成立了由跨部门组成的多功能 小组，

3、小组是否进行了合理的分工。2顾客代表是否参与了产品策划评审 活动。查阅过程活动记录，验证是否 符合规定要求。过 程 监 控与产品有关的要求是否得到确定和评 审；是否保持了有关确认和评审的记 录；是否保证了就有关产品要求方面 与顾客的有效沟通；查验策划输出记录；查验有关 信息往来记录。过 程 输 出策划输出是否包含了过程流程图、专 门特性清单及所需的新设备工装和检 测设备清单，是否对组织的制造可行 性进行了评审。查验产品策划输出记录绩 效 治 理计策划项目的实施率指标是否进行了 考核治理。查验绩效考核记录。RM8-05-03 (A)过程名称C3:投标过程类型顾客导向过程所有者销售部审核人审核日期

4、项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一样严峻过 程 输 入标书文件是否符合顾客有关投标文件 的专门要求；标书文件是否与产品策划结果相一 致。查验标书文件；过 程 资 源是否明确了专门人员负责进行标书的 提交与信息传递与反馈。查验小组名单及分工表；过 程 监 控有无投标前后与顾客的信息反馈及处 理。查验有关信息反馈处理记录；过 程 输 出标书文件是否按要求进行存档储存； 是否与顾客签订有新产品开发试制协 议是否对产品的设计开发活动进行了策 划和操纵。抽查投标文件验证是否符合文 件治理要求；查验标书文件；查验开发打确实是否符合顾客 要求（如进度时刻节点等）绩 效 治 理对竞

5、标中标率是否进行了统计分析； 对不中标的情形是否进行了缘故分析 并制定了针对缘故的应对措施。查验有关记录；过程审核检查记录表RM8-05-03 (A)过程名称C4:过程设计开发过程类型顾客导向过程所有者技术部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一样严峻过 程 输 入是否对过程设计输入要求进行识不、 形成文件并进行评审，并包括： 产品设计输出数据；生产率、过程能 力及成本目标；是否识不、开发产品过程专门特性产品图/产品技术要求/产品接收准则/过程开发目标/过 程 资 源过程开发所需资源是否得到识不并得 到保证材料清单/新设备、工装、检测 设备清单/过 程 监

6、 控在适当的时期，组织是否依据所策划 的安排对设计和开发进行系统的评 审。是否对过程设计的输出进行了验证和 和确认，是否保持验证结果及任何措 施的记录；有无设计更换，是否对设计更换进行 了评审验证和确认并在实施前得到批 准，是否储存了更换评审结果及任为 必要措施的记录。查验：设计评审策划和记录/PFMEA/查验过程输出是否符合输入要求（产品检验报告/过程开发目 标）；查验产品试、装机/车报告任何不合要求所采取的调整措 施记录查验设计更换评审及必要措施的记录。过 程 输 出过程设计输出是否以能按照过程设计 输入的要求进行验证和确认的方式表 示；过程设计输出是否包括：规范及 图样/过程流程图/场地

7、平面布置图 /PFMEA臊纵打算/作业指导书过程批 准接收准则/有关质量、可靠性及可爱 护性测量性的数据/适当时防错活动 的结果/产品/过程不合格的快速探测 和反馈方法所有适用过程设计输出文件的 有效性。绩 效 治 理是否对过程绩效指标进行了考核和评 判查验绩效指标考核记录（开发 费用/开发周期/制造成本/过 程能力）过程审核检查记录表RM8-05-03 (A)过程名称C5:订单治理过程类型顾客导向过程所有者销售部/多功能小组审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入合同评审的输入是否包括已识不的顾 客及法律法规要求；合同评审输入是否包括

8、了对产品的制 造可行性评审；常规合同评审是否对产品的交付期要 求进行了评审查验合同评审记录是否符合规 定要求过 程 资 源专门合同的评审是否由跨部门的多功 能小组人员进行。查验专门合同评审记录是否由 多功能小组进行。过 程 监 控合冋评审是否确保：产品的要求得到 了规定/与往常不一致的合同或订单 的要求已予解决/组织有能力满足规 定要求；若产品的要求发生变更，是否重新得 到评审并确保了有关文件得到修改并 得到沟通；签订的合同是否得到有效的履行。查验专门合同评审记录；查验合冋或产品变更评审及有关记录；查验产品销售打算/生产打算/ 产品交付记录。过 程 输 出所有订单合冋是否在冋意前得到了适 宜的

9、评审；合同订单是否进行了登记治理； 订单合同、产品销售打算、生产打算、 产品交付是否能保持一致。查验合同及其评审记录；合同 履行记录是否体现订单驱动。绩 效 治 理合同评审率、评审及时率及合同履行 率指标是否得到规定和考核。查验有关文件及考核记录。过程审核检查记录表RM8-05-03 (A)过程名称C6:产品制造过程类型顾客导向过程所有者生产部/车间审核人审核日期项目标准/文件 章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一样严峻过 程 输 入组织的生产打确实是否满足顾客要 求；/作业人员是否获得文件化的作业 指导书且易于得到 /作业指导书是否 表述了产品特性的信息 /是否建立并 保持服务信息

10、与制造、工程和设计部 门的沟通。查验生产打算和销售打算、合 同订单/现场查验作业指导书/ 查验现场作业指导书/查验内外部反馈信息的内部传递沟通过 程 资 源是否使用了适宜的设备/是否提供了适宜的生产环境/是否提供了策划所 要求的工艺装备/关键工序岗位人员 是否具备资格/是否提供了策划要求 的过程及产品监视测量设备现场查验关键过程设备状况/现场查验生产环境是否考虑安 全、和谐、有序、爱护状态/查验操纵打算中确定的工艺装 备爱护状况/抽查关键岗位人 员上岗资格/现场查验过程测 量设备状况。过 程 监 控是否实施了作业预备验证/关键工艺装备是否处于完好状态是否实施了日 常爱护/是否按规定要求实施了产

11、品 和过程的监视测量活动查验作业预备验证记录/抽查现场关键设备的爱护保养鉴定 记录/抽查现场关键工装的爱 护保养鉴疋记录/抽查关键工 序的首检、巡检及工序检验记 录过 程 输 出过程输出产品质量是否符合规范要求/过程记录是否完整查验产品检验记录、交付业绩记录、顾客反馈记录绩 效 治 理规定的过程绩效指标是否进行了统计 考核，是否实施了相应的应对措施查验：生产打算完成率、过程 能力、产品制造成本、工序产 品一次交检合格率、最终产品 一次交检合格率及产品故障率 等过程绩效指标的完成情形及 应对措施实施情形过程名称C7:产品交付过程类型顾客导向过程所有者销售部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查

12、内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入产品交付打算按排是否满足订单要求 /产品的包装、防护是否满足顾客的物 流要求查验发货记录与合同订单/查验现行包装、防护是否符合顾 客包装规范要求过 程 资 源是否确保产品装运符合产品防护要 求。查验装运、顾客中意度记录过 程 监 控对承运供方是否进行了评定确认/产品交付运输过程中是否提供了确保产 品符合性的防护/一旦发觉不合格品 被发运，是否通知了顾客查验产品包装是否能满足防护 要求过 程 输 出顾客对组织的交付业绩中意程度是否 得到测量和评判查验顾客中意调查记录及评判 记录绩 效 治 理组织是否对公司交付业绩指标进行了 统计考核。是否

13、米取了相应的应对措 施。顾客生产中断包括退货及有关 质量或交付咨询题的顾客通知 等业绩指标的统计结果是否达 到目标要求/查验应对措施的 实施成效。过程名称C8:售后服务过程类型顾客导向过程所有者销售部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入是否保持了服务信息在制造、工程和 设计部门的沟通/是否与顾客达成了 服务协议/查验外部质量信息处理记录/查验有关合冋订单及有关与顾 客达成的协议/过 程 资 源是否确保了与顾客达成的服务协议要 求的有关人员、专用工具或测量设备 及机构等方面的资源需求查验服务协议及有关文件规定过 程 监 控合冋、订单中

14、约定的服务要求是否制 定了相应措施并得到有效实施/顾客反馈及顾客走访中识不的有关服务要 求是否制定相应措施并得到实施查验合同订单服务条款的实施 记录/查验顾客反馈的信息的 处理记录是否符合规定要求过 程 输 出是否对服务中的顾客中意程度进行了 调查评判/是否针对服务中顾客的不 中意实施了改进措施，改进措施实施 是否有效查验顾客中意程度评判结果/查验针对服务方面的改进活动 记录绩效 治 理对服务提供过程的绩效指标是否确立 了明确的目标，是否对这些目标的实 现情形进行了统计考核并米取对应措 施查验服务的及时性、顾客对服 务的中意程度等指标的完成情 形及应对措施的实施成效过程名称C9:顾客反馈处理过

15、程类型顾客导向过程所有者质管部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入是否收集整理了所有来自顾客的信息(包括电话、传真及顾客走访记录)查验顾客信息接收反馈记录过 程 资 源销售部是否设置顾客投诉热线电话及 传真，是否确立专人负责接收和反馈 顾客信息。查阅有关文件及记录过 程 监 控同意的顾客信息是否在内部得到及时 的传递处理，是否将处理的结果及时 按顾客要求的方式进行了反馈查咨询有关顾客信息接收、传 递、处理及反馈记录，验证是 否符合规定要求。过 程 输 出对来自顾客信息的处理措施是否得到 有效的实施/是否对信息处理的顾客 中意程度进行

16、了调查评判，是否实施 了针对评判结果的应对措施跟踪查验顾客信息处理措施实 施的有效性验证记录/查验顾客中意程度调查评判记录及应 对措施实施记录绩效 治 理是否对顾客信息传递处理的有关绩效 指标确立了目标并对目标的完成情形 实施了考核评判查验有关信息处理及时率、反 馈及时率和处理有效性考核评 判记录过程名称S1:人力资源治理过程类型支持过程过程所有者人力资源部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入是否确定从事阻碍质量工作的人员的 能力/岗位能力的确定是否来源于产 品和过程要求查验岗位能力和职责描述/抽查验证关键过程及岗位业绩分 析记录过

17、 程 资 源是否指定专门人员从事人力资源治理/查验岗位人员能力矩阵表 /过 程 监 控是否对岗位人员业绩和能力进行了定 期的鉴定/是否按照鉴定结果对现有 岗位人员能力编制岗位人员能力矩阵 图/组织是否确保具有产品设计责任 的人员有达到设计要求的能力，且熟 练把握适用的工具和技术查验岗位人员能力鉴定记录/查验岗位人员能力矩阵图/查验从事产品、过程开发设计人 员资格及有关培训记录/过 程 输 出现有岗位人员能力矩阵图是否作为优 化、合理配置岗位人力资源和岗位人 员培训需求及培训打算制定的依据/是否制定实施职员鼓舞治理制度 /查验人员调整配置记录，培训 需求及打算/查验职员鼓舞有 关文件及实施记录绩

18、 效 治 理对现有岗位人员配置的合理性是否进 行了评估查验有关记录过程名称S2:培训治理过程类型支持过程过程所有者人力资源部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入是否按照产品、过程及人员能力要求 识不了培训要求/是否按照培训需求 制定了年度及日常培训打算查验培训需求调查记录 /查验 培训打算及有关文件。过 程 资 源是否确定了培训所需的师资、教材、教具及场所等软硬件资源。查验有关文件资料，查看有关 硬件资源。过 程 监 控是否建立职员培训档案/职员上岗、转 岗前是否得到相应的培训/专门岗位人员是否获得相应的资格 /培训打确 实是否得到

19、有效实施(人员范畴、内 容及课时)/是否对人员培训成效实施 了有效性评估查验职员培训档案 /查验上岗 转岗人员培训记录 /查验专门 工种人员资格证及培训记录/查验培训打算及相应培训记录 /查验培训有效性评判记录。过 程 输 出是否保持了教育、培训、技能和体会 的适当记录查验有关培训教育记录是否按 规定要求储存绩效 治 理对培训打算的实施率及培训的有效性 指标是否确立适宜的目标，对目标的 实现情形是否进行了统计分析并采取 应对措施查验有关文件及统计分析记录过程名称S3:基础设施治理过程类型支持过程过程所有者设备部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻

20、过 程 输 入基础设施的配置策划是否来源于产 品、过程及法律法规要求查验基础设施配置策划记录过 程 资 源基础设施的配置策划是否米纳多方论 证的方式进行查验基础设施配置策划记录过 程 监 控工厂布局是否最大限度地优化材料的 转移、搬运以及对场地的增值使用并 便于材料的同步物流，是否制定并实 施对现有操作的有效性进行评判和监 视的方法/现有工作场所是否能满足 产品符合性要求所需的工作环境/现有工作环境是否最大程度降低了对职 员造成的潜在风险现场查验场地布置情形，要验 有关文件/现场查验工作现场 环境，查验有关文件/现场查验 生产现场工作环境，查验有关 策划文件。过 程 输 出现有基础设施是否得到

21、良好的爱护现场查验基础设施的爱护情形绩 效 治 理是否对现有基础设施的完好情形进行 鉴定分析，是否采取了相应的应对措 施查验有关鉴定记录及应对措施 实施记录过程审核检查记录表RM8-05-03 （A）过程名称S4:生产设备治理过程类型支持过程过程所有者设备部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入是否按照产品及过程要求对关键设备 进行了识不/是否对设备的配制、 爱护 进行了有效的策划/查验关键设备清单 /查验设备 配置策划记录，查验关键设备 的预防性爱护打算/过 程 资 源是否配备有设备治理的机构或人员（治理、修理、爱护人员），是否配备

22、 了设备爱护（修）所需的的工具、设 施查验有关文件及现场查验有关 资源过 程 监 控是否对新配置的设备实施了策划要求 的验证/对过程关键设备是否实施了 有打算的预防性爱护 /关键设备的备 件是否得到识不和保证 /是否利用预 知性爱护的方法以连续改进生产设备 的效率和有效性。抽查新配置设备的安装验证记 录/查验关键设备爱护性爱护 打算及实施记录 /查验关键设 备备件清单及库存情形/查验生产过程中采纳预知性爱护实 例的爱护记录过 程 输 出现有过程关键设备是否得到良好的爱 护，是否保持状态良好。查验关键设备鉴定评判及爱护 记录，现场查验关键设备的完 好状况。绩效 治 理对关键设备的爱护是否形成文件

23、化的 爱护目标并得到评估和改进查验设备总效率、关键设备完 好率及关键设备故障停机率等 爱护目标是否得到确立和统计 评估。过程审核检查记录表RM8-05-03 (A)过程名称S5:工装治理过程类型支持过程过程所有者设备部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入是否对工装配置进行了策划 /是否对 工装的爱护进行了策划 /是否制定了 易损工装更换打算查验工装清单、工装工程图样、 工装验收标准等策划文件/查验工装定期爱护打算/查验易损工装更换打算过 程 资 源是否为工具、量具的设计、制造和验 证活动提供适当的技术资源/是否为工装的爱护修理确立人

24、员和设施询咨询并查阅有关记录/查验岗位配置文件，现场查验有关 设施。过 程 监 控工装在使用前是否实施了验证/工装在使用过程中是否得到适宜的爱护/在用或库存工装是否按要求进行了标 识以明确其状态/工装设计制作是否 实施了外包，如果有是否对外包活动 实施了监控/查验工装验收活动中的验证记 录/查验工装日常及定期爱护 记录/现场检查工装标识状态 验证是否符合规定要求 /查验 工装外包活动的监视记录。过 程 输 出现有工装是否能满足产品制造过程的誇两/需< /查验工装鉴定记录及制造过程 业绩分析评判记录绩效 治 理是否对工装治理的绩效指标确定了目 标并对目标的实现情形进行了考核评 判。查验有关

25、文件及目标考核评判 记录。过程审核检查记录表RM8-05-03 (A)过程名称S6:监视和测量装置治理过程类型支持过程过程所有者质管部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入是否确定需实施的监视和测量以及所 需的监视和测量装置，为产品符合确 定的要求提供证据/查验过程开发策划记录验证所 确定的监视测量装置的准确度 及测量精度是否满足测量要求过 程 资 源是否配置了专（兼）职人员负责治理 监视测量装置，是否为监视和测量装 置的检定校准提供了必要的资源查验有关文件资料。过 程 监 控是否对所有的在用测量装置按规定的 时刻间隔或在使用前实施了

26、校准或检 定/是否对测量装置的校准状态进行 了标识/是否保持了所有量具、测量和 试验设备的校准验证记录，记录的内 容是否符合标准规定要求/是否对操纵打算中提及的测量系统实施符合顾 客规定要求的测量系统分析研究/有无内部实验室，若有是否明确实验室 范畴/使用的外部实验室是否获得 GB/T15481或国家等效文件或顾客的 认可查验检测设备台帐及检定校准 记录/抽查现场检测设备是否 对校检状态进行了标识/查验校检证书内容是否符合规定要 求/抽检操纵打算中提及的测 量系统分析记录，验证是否符 合规定的接收准则/查验有关实验室文件是否符合标准要求 /查验有关实验室认可文件过 程 输 出现场所使用的监视和

27、测量装置是否处 于校准状态抽查现场监视测量装置，验证 其是否处于校准状态/绩效 治 理程序文件规定的绩效指标是否确定了 明确的目标，是否对这些确定的目标 的完成情形进行了考核评判。查验目标考核评判记录。过程名称S7:文件、记录治理过程类型支持过程过程所有者人力资源部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入是否编制了公司受控文件清单/文件是否建立了发放回收记录/是否编制有包含公司质量体系所有记录的质 里记录览表查验受控文件清单/文件发放回改记录/查验质量记录一览 表或类似文件/过 程 资 源是否为文件和记录提供适宜的储存条 件/是否明确了

28、文件治理人员及其职 责现场查验文件资料室环境条件/查验冈位职责描述等有关文件/过 程 监 控文件的发放前是否对其适宜性和充分 性进行了评审/公司受控文件清单是 否清晰表明每个受控文件的有效状态 /文件发放记录是否清晰表明了文件 每个版本的预期使用场所 /文件的更 换是否确保了该文件的所有受控版本 均得到同步更换/来自顾客的工程规 范及更换是否在规定的时刻内得到评 审、发放和实施；是否保持了其在生 产中实施的记录/所有质量记录是否 确定了其储存的期限，确定的储存期 是否满足了法规和顾客要求 /查验归档文件是否通过批准/查验受控文件清单 /查验文件 发放回收记录/抽查一文件的 所有受控版本验证其修

29、订状态 是否一致/抽查来自顾客的规 范或更换的评审记录及实施记 录/查验质量记录 览表，验证记录的储存期是否合标准、法 规及顾客的要求过 程 输 出各预期场所的文件是否现行有效/质量记录是否保持清晰、易于识不和检 索抽查各预期场所（包括生产现 场）所使用的文件，验证其版 态、修订状态是否现行有效/抽 查各部门、场所质量记录，验 证其是否保持清晰、易于识不 和检索/绩效 治 理文件的充分性适用性目标及记录的完 整性目标是否得到确立，目标的完成 情形是否进行了考核和评判 /查验有关文件及考核记录 /过程名称S8:生产打算过程类型支持过程过程所有者生产部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要

30、点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入生产打算的制定是否来源于销售打 算，是否体现了订单驱动查验生产打算、销售打算和合 同订单，验证是否为订单驱动过 程 资 源生产部是否指定了专门人员进行生产 打算的制定查验有关文件过 程 监 控生产打确实是否明确了产品生产完成 的具体日期和数量 /生产打算中是否 体现了对产品安全库存水平的保持杳验牛产打算/杳验牛产打算、 安全库存水平、库存统计结果过 程 输 出生产打确实是否按时按量得到完成/当生产打算未能完成时是否进行了缘 故分析和实施了相应的措施查验生产记录、生产报表等记 录/查验有关记录绩效 治 理是否确立了生产打算按时完成率目 标，是否

31、对目标的完成情形进行了统 计分析和评判查验生产打算完成率统计记录/过程名称S9:米购操纵过程类型支持过程过程所有者销售部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入是否建立了公司合格供方名单/是否编制了物资米购清单、米购打算等文 件/是否为供方的评判制定了准则查验公司合格供方名单 /查验 物资采购清单采购打算 /查验 有关文件过 程 资 源是否为采购产品制定了采购标准规范/抽查采购物资的采购标准或规 范文件/过 程 监 控对合格供方是否实施了选择评判确认 和再确认/是否实施了供方质量体系 开发/采购是否按确定的采购标准、规 范要求进行，是否

32、对采购产品的质量 实施了验证，验证的方法是否符合标 准要求/抽查合格供方的选择评判确认 记录和再确认记录验证是否符 合规疋要求/查验供方质量体 系开发记录/查验采购产品的 验证活动记录/过 程 输 出采购产品的质量、数量、进度是否满 足生产打算实施的要求。抽查采购产品的验证记录、采 购打算完成率分析、生产打算 完成情形分析等资料记录，验 证是否满足生产要求/绩 效 治 理是否对采购产的按时交付率、采购产 品交付接收率等规定的绩效指标确立 了目标值，并对目标完成情形进行了 考核评判。查验过程目标考核评判结果。过程名称S10 :物流治理过程类型支持过程过程所有者销售部审核人审核日期项目标准/文 件

33、章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入生产现场的物流策划是否利于材料的 转移、搬运及场地的增值使用/生产过 程中的产品、物料是否确定了确保可 追溯性的标识方法 /是否确定了产品 搬运、贮存、发运过程的防护措施查验产品场地平面布置图/查验有关文件，现场查验产品标 识/查阅有关文件，现场验证是 否符合产品防护要求过 程 资 源是否提供了产品、物料在生产、搬运、 发运过程中有防护作用的工位器具/是否为产品、材料提供了符合防护要 求的贮存条件现场查验生产、搬运中产品物 料流转、停放的工位器具是否 符合产品防护要求 /现场查验 进货、成品、工具库房是否具 备要求的贮存条件过

34、 程 监 控是否按策划的适宜时刻间隔检查库存 产品的状况，以便发觉变质情形/库存 物资、产品是否进行了标识以做到状 态清晰，帐、物、卡相符/查验库检记录及相应措施记录/现场查看库存物资、 产品的标识是否符合规定要求/过 程 输 出生产过程中的物料、半成品、产品是 否能清晰地识不出其检验实验状态/生产现场物流是否畅通有序，流转产 品是否得到良好的防护，流转产品是 否具备可追溯性/现场查看过程产品的检、试验 状态是否得到识不 /现场查看 验证物流治理状态是否符合规 定要求。绩效 治 理是否对物流治理过程绩效指标确立目 标值并对目标的完成情形进行了考核 评判查验有关文件及考核评判记录过程名称S11:

35、质量信息治理过程类型支持过程过程所有者质管部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格:一样严峻过 程 输 入内部产品/过程的不良信息是否得到 传递和收集/外部服务及不良质量信 息是否得到收集/来自供方的产品过 程信息是否得到收集查验质量信息接收登记表过 程 资 源质管部是否设置信息治理员岗位并明 确其职责/各部门是否明确负责本部 门质量信息的传递、同意及处理人员 的职责查验各职能部门有关文件或记 录过 程 监 控来自内外部的产品/过程不良信息是 否得到及时有效的处理/是否按要求每月对收集处理的质量信息进行整理 分析总结抽查内部、外部质量信息处理 记录，验证其是

36、否符合文件规 定要求/抽查对质量信息的整 理分析记录，验证其是否符合 文件规定要求。过 程 输 出是否对体会证有效的处理措施纳入有 关文件以防止再发生 /是否对信息处 理中识不出的改进机会实施连续改进 以增进有关方中意查验有关文件更换记录/查验有关连续改进记录绩效 治 理是否对信息处理的绩效指标明确了目 标并开展了考核，针对考核情形是否 采取了相应的措施活动。查验有关文件及绩效考核记 录。过程审核检查记录表RM8-05-03 (A)过程名称S12 :顾客专门要求识不治理过程类型支持过程过程所有者技术部审核人审核日期项标准/文检查内容要点检验凭证检查记录合不合格目件章条号格一样严峻过 程 输 入

37、是否建立顾客专门要求的收集渠道/规定的顾客专门要求是否得到收集和评审查验有关文件规定过 程 资 源是否给予有关人员职责，负责对顾客专门要 求进行识不并组织评审整理和下发实施。查验有关文件和记录过 程 监 控顾客专门要求是否得到适时的更新，是否按文件操纵要求实施了更换操纵。验证是否满足受控文件的操 纵要求过 程 输 出顾客专门要求是否得到满足验证是否得到满足绩效 治 理顾客专门要求评审及时率及顾客专门要求 实施率等指标是否确立目标并对目标的完 成情形进行了考核评判查验目标考核评判记录过程名称S13:产品过程监视和测量过程类型支持过程过程所有者质管部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点

38、检验凭证检查记录合格不合格一样严峻过 程 输 入是否依据过程流程图及操纵打算制定了 产品和过程监视和测量的作业指导书查验产品进货、工序及最终检 验作业指导书是否符合操纵打 算要求过 程 资 源是否配备了充分的产品、过程监视测量 所需的人员，是否供了产品、过程监视 测量所需的足够的监视和测量装置。查验有关策划文件过 程 监 控是否对制造过程的过程能力实施了研究 /PPAP中顾客批准的制造过程能力或性 能是否得到保持/操纵图中是否记录了 重要的过程事件/是否按策划的要求对 进货、过程及最终产品实施了检验试验 以证实产品的符合性 /是否规定了产品 检实验活动的接收准则，关于计数型抽 样接收准则是否是

39、零缺陷 /是否按操纵 打算中规定的频次对所有产品实施了全 尺寸检测和功能试验/查验新过程的初始能力研究文 件/查验生产过程操纵图验证 过程能力是否得到爱护 /抽查 生产过程操纵图/查验进货、过 程及最终产品检验记录 /查验 检验作业指导书及检验记录过 程 输 出产品和过程监视结果是否满足了顾客规 定的要求，不稳固的过程是否通过纠正 措施的实施而复原稳固，能力不足的过 程是否实施了改进打算而得到改善。查验产品交付业绩，查验生产 过程操纵图及有关纠正措施实 施记录，查验有关过程改进措 施实施记录。绩 效 治 理是否确定了产品检验及时性、产品错检 率及产品漏检率等指标的目标值，并对 目标的完成情形实

40、施考核评判。查验有关指标的考核评判记 录。过程名称S14:不合格、纠正和预防过程类型支持过程过程所有者质管部审核人审核日期项目标准/文 件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一样严峻过 程 输 入不合格品是否得到分类、标识和隔离并将 整理的不合格描述填写在不合格品通知/评审单中查验不合格品记录及不合格品 通知评审单过 程 资 源是否规定了不合格评审及处置人员及纠 正预防措施人员的职责权限查阅有关文件规定过 程 监 控不合格品是否得到及时评审处置/让步接收是否获得顾客或授权人的批准/产品返工是否有作业指导书，经返工的产品是否 重新进行了验证/纠正措施是否针对不合 格缘故制定，是否对纠正措施实施的有效 性进行了评审/是否对拒收零件进行了分 析并采取了纠正措施/是否识不有潜在不 合格缘故并采取了相应的预防措施查验不合格品评审处置记录/查验让步接收批准记录/查验返工作业及检验记录/查验顾客特许生产有关记录/查阅纠正措施记录验证是否针对不合 格缘故制定/查验拒收零件分 析及相应纠正措施记录/查验预防措施实施记录过 程 输 出对实施验证有