【品质管理资料】质量记录表格样式精编版

1、品质管理质量记录清单编号：SL/QB06序号记录名称编号保存 期（年）备注1受控文件清单SL/QB01长期质检部文管员2文件发放、回收记录SL/QB02长期质检部文管员3文件更改单SL/QB033质检部文管员4外来文件清单SL/QB04长期质检部文管员5质量记录清单SL/QB05长期质检部文管员6管理评审计划SL/QB063管理评审用7管理评审报告SL/QB073管理评审用8管理评审输入表SL/QB083管理评审用9培训实施计划SL/QB092质检部文管员10培训内容记录SL/QB102质检部文管员11员工登记表SL/QB11长期质检部文管员12设施验收单SL/QB121生产部13设备台帐SL

2、/QB13长期生产部14设施日常保养记录表SL/QB141生产车间关键设备#15设施检修计划SL/QB152生产部16设施检修单SL/QB161生产部17顾客要求评审表SL/QB172销售部#18口头/电话订货记录表SL/QB182销售部#19新产品可行性分析报告SL/QB193技术部20设计和开发策划书SL/QB203技术部质量记录清单编号：SL/QB06序号记录名称编号保存 期（年）备注21设计开发输入清单SL/QB213技术部22设计和开发确认表SL/QB223技术部23设计和开发验证报告SL/QB233技术部24试产报告SL/QB24长期技术部25客户试用报告SL/QB25长期销售部2

3、6新产品鉴定报告SL/QB26长期技术部27供方调查表SL/QB272采购部28供方评价表SL/QB282采购部29采购订购单SL/QB291采购部#30生产派单SL/QB301生产部#31领料单SL/QB311车间领料交仓库 #32随工流转卡SL/QB321车间#33仓库收发卡SL/QB331仓库#34工、模、夹具登记表SL/QB34长期车间报生产部35供方周期供货统计表SL/QB351采购部36监视和测量装置履历表SL/QB36长期质检部37计量周检计划SL/QB372质检部38顾客满意调查表SL/QB383销售部39顾客生产指示单SL/QB391销售部 #40顾客投诉报告SL/QB402

4、销售部质量记录清单编号：SL/QB06序号记录名称编号保存 期（年）备注41内审检查表SL/QB412审核员42会议签到表SL/QB421开会用43不符合报告SL/QB432审核员44不合格项分布表SL/QB442审核员45检测装置（计量工具）目录SL/QB45长期检验员#46内部沟通单SL/QB461各部门#47纠正和预防措施报告SL/QB472各部门48进或检验记录表SL/QB481进货检验员#49半成品检验记录表SL/QB491半成品检验员 #50成品检验记录表SL/QB503成品检验员#51加班通知单SL/QB512生产部52会议记录表SL/QB523开会用53废品报告单SL/QB53

5、3质检部54用户档案卡（一）SL/QB542销售部55用户档案卡（二）SL/QB552销售部56首件产品检验报告SL/QB562质检部57SL/QB57358另件入库凭证SL/QB581质检、仓库59整机装配任务单SL/QB591生产部备注：在此说明使用者，日常保持标记符号#，周期形成无标记，本公司记录按月交质检部保存。编制：审批：日期：控文件清单编号：SL/QB01序号文件名称编号状态发放范围编制：批准：日期:品质管理品质管理文件发放、回收记录编号：SL/QB02序 号文件名称编号分发号版本发文记录回收记录部门签收日期份数签回日期品质管理品质管理文件更改单编号：SL/QB03序号:文件名称编

6、号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:更改人：日期:文件管理部门意见：签名：日期:审批意见：签名：日期外来文件清单编号：BT/QB04序号文件名称编号状态发放范围1内燃机凸轮轴产品质量分等JB/T51048-1999受控技术质量部、生产部2往复式内燃机零部件术语和定义 气门组件、凸轮轴传动和气门驱动 机构GB6809.2-88受控技术质量部、生产部3汽车发动机凸轮轴技术条件QC/T544-2000受控技术质量部、生产部4内燃机凸轮轴技术条件JB/T6728-93受控技术质量部、生产部5机械设计大全BT2002-001受控技术质量部编制：批准：日期:品质管理编制：批准

7、:日期:品质管理质量记录清单编号：SL/QB05序号记录名称编号保存期（年）使用部门编制：批准：日期:品质管理品质管理SL/QB06温州市双联机械有限公司管理评审计划No.修改号文件编号02003/03/25 实施评审时间地点编号评审人员评审目的评审范围准备工作要求序号评审内容/准备报告和资料执行部门/人员备注报告/资料提交要求1所有执行部门/人员务必按有关要求，积极、负责准备管理评审所需要的报告/资料。2所有执行部门/人员务必将所准备之报告/资料于年月日之前提交至管理者代表，以待审核。分发编制月 日审批月 日品质管理品质管理管理评审报告编号：SL/QB07序号:评审会议时间、地点:评审目的:

8、评审参加人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制：批准：日期:品质管理品质管理管理评审输入表编号：SL/QB08职能部门汇总周期一阶段工作完成结果：遗留问题解 决对策（下步 计划）评审意见审批人/日:报告人/日:培训实施计划编号：SL/QB09序号:培训主题主讲人培训时间年 月日一日每课学时小时培训资料有口没有口自备口考核要求试卷口面试口参加人 员范畴培训 内容 概要培训所需资源场所（足够大）黑板（或白板）投影机话筒纸张记录笔人事 部门 申请签字：主管领导批示签字：培训内容记录编号：SL/QB10主题时间地点讲课人学习人数参加人姓名培训效果参加人姓名培训效果注：培

9、训效果由教育人填写（好、中、差或考试得分）。教育认可:编制：组织者：日期：年 月曰品质管理品质管理温州市双联机械有限公司员工登记表编号：SL/QB11序号:姓名别名出生日期年龄性别籍贯现在住址电话务工证号进厂日期身份证号离厂日期政治面貌婚否现有子女个人 简 历粘贴身份证复印件签订合同编号工种备注设施验收单编号：SL/QB12序号:设施名称出厂编号生产厂家出厂日期主要功能和性能：随机附件清查：随机文件资料：设施安装调试情况；设施验证结论：符合要求口待改进 口不能使用 口待改进或不能使用原因：参加验收人员：设备台帐编号：SL/QB13序号本厂编号设施名称设置地点当时状态备注页码 编制：日期：设施日

10、常保养记录表编号：SL/QB14设施名称：设施编号：保养人：逆目日期异常情况记录1234567891011121314161718192021222425262728293031备注保养后，用“2”表示日保，“”为周保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。使用部门负责人：月末确认/日期:设施检修计划编号：SL/QB15执行部门：序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期:设施检修单编号：SL/QB16设施使用部门：序号：设施名称设施编号故障发生时间和 故障时间 影响程度阳现象：:月日时开始；问题：机械故障 口 电气故障 口 搞不清楚 口:造成停产

11、口任务按时完不成 口检修记录：更换机件 口机件名称：调整机构后：解决问题口可以使用 口没有明显好转 口无法处理 口检修人：日期：验收记录：使用正常口勉强使用 口不能使用 口验收人：日期：设施检修单编号：SL/QB16设施使用部门：序号：设施名称设施编号故障发生时间和现象：故障时间：月 日时开始；问题：机械故障 口 电气故障 口 搞不清楚 口影响程度：造成停产 口任务按时完不成 口检修记录：更换机件 口 机件名称：调整机构后：解决问题口 可以使用 口没有明显好转 口无法处理 口检修人：日期：验收记录：使用正常口勉强使用 口不能使用 口验收人：日期:顾客要求评审表编号：SL/QB17初次评审修订（

12、原评审序号：）序号:顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录附合冋草案或招标书共 页顾客对产品明示的或潜在要求（技术、质价格等）贡量、支持服务、填写人：日期：本公司为满足顾客要求作出可以按照要求提供产品的承诺填写人：日期：国家、行业法律法规要求执仃技术标准名称：填写人：日期：供应部（评审物料供给能力）能够保证不能满足 口填写人：日期：技术部（评审设计能力）新产品可以实现口老产品可以改造 口本公司无能力口原因：填写人：日期：生产部（评审生产能力及交付有生产保证口生产能力不足无法安排生产口期）无法原因：填写人：日期：质管部（评审检测能力）具有主要指标可控制口无测试能力填写人：日期：销售部（

13、评审标书或合同的合内容完整口内容不全 口合法口不合法 口法、完整性、明确性）填写人：日期：可以与顾客签订口不能签订评审结论不能的原因：填写人：日期：备注：1本表只对用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合冋产品的评审；2没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、销售部；3特殊合冋产品要求评审部门：全体部门；4特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由销售部经理批准。品质管理品质管理电话/ 口头订货记录表接收日期顾客名称/通讯地址产品名称、规格型号数量/价格交付期限交付方式（地点、运输）联系人 电话/传真经手人编号： SL/QB18品质管理品质管理编号：SL/QB19新产品可仃性分析

14、报告序号：产品名称基本要求（包括市场主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明）销售部：日期：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、 出厂价格等）：预期首批销量、交货期限、销售部：日期：可行性分析（包括技术、米购、工艺、成本等方面）：技术部：日期：总经理批示：签名：日期：设计和开发策划书编号：SL/QB20序号:项目名称起止日期资源配置（包扌舌人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：阶段划分及主要内容设计和开发人员、职责和权限完成期限设计和开发的总协调：评审签字：编制：日期：批准：日期设计和开发输入清单编号：SL/QB21序号:产品名称输入内

15、容概要（附相关资料份）有效性审核：日期：批准：日期设计和开发输入清单编号：SL/QB21序号:产品名称输入内容概要（附相关资料份）有效性审核：日期：批准：日期设计和开发确认表编号：SL/QB22序号:产品名称型号规格评审人员部门/职务评审人员部门/职务评审内容：“”内打“2”表示通过，“？”表示有建议或疑问、“ X ”表示不冋意。1.合同/标准符合性口 ； 2.采购可行性 口 ； 3.加工可行性口 ； 4 . 结构合理性口5.可维修性口 ； 6.可检测性口 ； 7.美观性 口 ；8.环境影响口9.安全性口； 10.功能/性能口存在冋题及改进建议：结论：参加人员签字：设计和开发验证报告编号：SL

16、/QB23序号:项目名称型号规格试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述C性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）:主要试验仪器和设备：序号仪器设备名称仪器设备编号操作者针对输入要求的各专项试验 /检测报告内容摘要及其结论：（可以另附测试结果）设计开发验证结论：编制：日期：审批：日期试产报告编号：SL/QB24序号:产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质里控制负责人工艺路线及可行性评价：现有生产能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员编制：日期：审批：日期客户试用报告编号：SL/QB25序号:产品名称产品

17、型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合冋要求的评价意见）：客户签名：（公章）日期：新产品鉴定报告编号：SL/QB26序号:产品名称型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定综述：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人 员签名编写：日期：批准：日期:供方调查表编号：SL/QB27序号:供方名称产品名称地址电话/传真企业基本情况：1. 企业性质：全民 私营合资外资口；是否可以提供营业执照复印件 口。2. 企业总员工数：人；其中质量管理人员数：人；生产人员数：人。3企业成立时间年 月；是否有外界授予的信誉资质 ,级。4. 年生产能

18、力（根据头际报出量化指标）为：，取大生产能力：。5. 企业工作时间：上午：下午：是否加班 口。生产能力情况：1主要生产设备名称：2主要检测设备名称：3生产车间（如有）名称：4.产品主要类型名称：产品质量情况：1质量管理部门是否设立：名称是：2 .产品检测工序名称：3 委托外部检测机构的产品检测报告能否提供复印件4 质量管理体系是否通过认证，通过可否提供认证证书复印件口。5 可否在为本公司提供产品的同时随货提供产品质检证明口。6 当本公司发现供应产品质量不合格时，可否接受退货 严重时索赔口。对本公司要求：供方公章：年 月日填写说明：在内肯定的打V;其他项目详细说明。回复传真:供方评价表编号：SL

19、/QB28序号:供方名称联系人供应周期年 月日起至今电话/传真质量管理部门名称信誉等级年产量职工总数技术质量管理人员生产能力1主要生产设备情况：可以完整生产;少部分外协（购）口；全部外协（购）2 检测设备情况：主要性能可检测;不健全;没有口3产品是否建立了质量检测过程：有口；不健全;没有口4 质量管理体系是否获取认证：通过口 ；计划实施中口 ；没计划主要产品范围为本公司供应产品/或服务：其它产品：评价.、八 意见1产品质量：满意口；一般口；不满意; 2价格：满意口；一般口；不满意3.交付期：满意口；一般口；不满意;4.配合：满意口；一般口；不满意是否列入合格供方名录：是;继续考核口 ；取消供应

20、资格评价人：日期：年月日审 批 .、八 意 见审批人：日期：年月日品质管理品质管理编制:接单签字日期:品质管理采购订购单制单人:批准:经办人日期:编号：SL/QB29序号:序 号物品名称型号规格计划数量计划到货 日期采购技术要求备注：采购订购单编号：SL/QB29序号:序 号物品名称型号规格计划数量计划到货 日期采购技术要求备注生产派单编制:接单签字日期:产品名称型号规格周生产数量其他要求-一-二二三四五六七车间:日期： 月 日到 月 日编号：SL/QB30生产派单产品名称型号规格周生产数量其他要求-一-二二三四五六七车间:日期： 月 日到 月 日编号：SL/QB30品质管理领料单序号材料名称

21、规格单位数量备注领料部门:编号：SL/QB31领料人：库房：日期:领料单序号材料名称规格单位数量备注领料部门:编号：SL/QB31领料人：库房：日期:领料单序号材料名称规格单位数量备注领料部门:编号：SL/QB31随工流转卡编号：SL/QB32序号:工序名称设备编号工号产品名称零件图号完成数量及质量完工 时间操作者检验员合格返工返修废品随工流转卡编号：SL/QB32序号:工序名称设备编号工号产品名称零件图号完成数量及质量完工 时间操作者检验员合格返工返修废品品质管理品质管理仓库收发卡编号：SL/QB33品名型号规格入库数量入库日期出库数量领用人出库日期节存仓库员:编号：SL/QB34工、模、夹

22、具登记表序号器具名称固有编号套/件数量装备工序/设备登记日期备注编制人/日期：页码:供方周期供货统计表监视和测量装置履历表编号：SL/QB36序号:名称送检时间取回时间检定单位证号检定员编号规格精度检检定周期使用单位保管人员疋领用时间使用变更情备况注备注：发生变更或故障、停用的情况记录此栏。页码:检测装置目录序号编号装置名称精度等级量 程校准情况备注（使用者情况）建帐：日期：页码：计量周检计划责任部门：编号：SL/QB37序 号装置编号装置名称数量使用部门计划检定/校准日期检定/校准机构有效周期截止日期顾客名称电话通讯地址 j邮编产品名称最近订购日期年月日满意程度加-产品属性权很满意满意基本满

23、意不满意很不满意综合满分120100806040使用功能0.20价格:0.15夕卜观0.05包装0.05交付0.05服务0.15品位0.05综合累积意见与建议（顾客签章）收集人:日期:2003/06/28编号：SL/QB38郑 楚本公司传真电话制/日期:批准/日期：温州双联机械有限公司页码:顾客满意调查表品质管理品质管理顾客订货生产指示单单号：编号：SL/QB39顾客名称订货日期年 月日品名/规格型号订货数量现有库存数量计划生产数量入库日期制单人：批准人：日期:顾客订货生产指示单顾客名称订货日期年 月日品名/规格型号订货数量现有库存数量计划生产数量入库日期单号:编号：SL/QB39顾客投诉报告客户订单号制造部门交运日期产品规格单位交货数量金额投 诉 内 容理由所附文件：经办要求赔款元折价元退货数量其他金额经办人意见经理营销部门意见：米购意见：制造单位意见：财务部意见：总经理批示：编号：SL/QB40经办人:年