机动车检测站记录汇总

1、JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXX/JL-2018记录（ 2018）XXX机动车性能检测站记录编号： XXXX/JL-2018建档日期： 2018 年 1 月 2 日XXX机动车性能检测站X X X机 动 车 性 能 检 测 站 记 录文件编号 :XXXX/JL-2018第1页共1页主题: 目录建档日期 :2018 年 1 月 2 日目录一、管理1 管理评审记录2 内审记录3 质量控制记录4 标准查新记录5 检测方法确认记录6 文件发放记录7 受控文件明细表8 档案销毁清册记录表二、人员9 人员培训及考核评价记录三、设备10 供应商名录及评价记录11 服务 / 供应品（仪器、设备、软

2、件等）验收记录12 设备定期标定校准记录13 设备校准后确认记录14 设备期间核查记录15 设备定期维护保养记录16 设备维修记录17 设备使用记录（独立分册）18 标准物质核查记录19 检测车间环境记录（独立分册）20 计算机软件使用前验证确认记录21 计算机使用状况记录（独立分册）22 信息化网络平台使用记录（独立分册）四、其他23 上级主管部门检查记录24 日常质量监督记录（独立分册）25 顾客满意度调查及评价记录JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXXX/JL01-2018管理评审记录（ 2018）XXX机动车性能检测站管理评审记录编号： XXXX/JL01-2018建档日期： 2

3、018 年 1 月 2 日XXX机动车性能检测站XXX机动车性能检测站管理评审项目检查表编号： XXXX/JL01-1- 2018序号项目及内容汇报对象方式1政策和程序适宜性2资源配置3监督和质量控制实施4质量方针、目标实施5内部质量审核6纠正和预防措施7实验室比对8外部机构评审9人员培训10新标准、技术应用11质量监督情况XXX机动车性能检测站管理评审会议签到表编号： XXXX/JL01-2-2018会议日期时间地点序号部门职务签到备注XXX机动车性能检测站管理评审记录编号： XXXX/JL01-3-2018共页 第页评审评审时间主持人会议内容记录人时间XXX机动车性能检测站管理评审报告编号

4、： XXXX/JL01-4-2018评审会议时间地点参加评审人员评审目的评审总结：XXX机动车性能检测站管理评审报告分发记录编号： XXXX/JL01-5-2018序号分发时间收取人签字收取人职务12345678910111213141516JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXXX/JL02-2018内审记录（ 2018）XXX机动车性能检测站内审记录编号： XXXX/JL02-2018建档日期： 2018 年 1 月 2 日XXX机动车性能检测站XXX机动车性能检测站内部质量体系审核计划编号： XXXX/JH02-1- 2018评审日2018 年 10 月 20 日时间9： 30-11

5、 ：30地点会议室期审核目的、范围：内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性， 以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。审核依据：1、实验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；2、客户的要求、标书和合同条款；3、国家或行业的有关法律、法规或标准；4、实验室资质认定评审准则。审核人员：审核组长： XXX组员： XXX受审核部门和涉及的要求、内容：此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。 审核过程中， 涉及到相关问题的部门和个人，要在现场

6、做积极有效的配合工作。此次审核的内容涉及站内的管理体系和技术体系的所有要素。审核日程安排：1、2018 年 1 月 22 日制定内审计划，并上报给检测站站长请示批准。2、2018 年 10 月 21 日召开第一次内审工作会议。3、2018 年 10 月 22 日 27 日进行内审检查具体工作。4、2018 年 10 月 28 日召开内审末次会议审核报告的分发范围：此次内审工作报告的分发范围为：XXX机动车性能检测站全体工作人员。审核方法、项目：由内审小组负责， 对全站各个工作体系作明确的调查，覆盖全部质量体系要素： 组织与管理、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量的溯源性和标准、

7、检测方法、样品管理、记录、报告、外部协助和供给、抱怨。审核项目见附表。站长批示：批准人：日期：XXX机动车性能检测站审核项目检查表编号： XXXX/JL02-2- 2018序号审核项目及内容问询或检查对象方式1组织与管理2审核和评审3人员4设施和环境5设备和标准物质6 测量的溯源性和标准7检测方法8样品管理9记录10报告11外部协作及供给12抱怨XXX机动车性能检测站内审会议记录编号： XXXX/JL02-3- 2018会议主题会议时间会议地点参会人员会议内容记录人时间XXX机动车性能检测站内审工作会议参会人员签到表编号： XXXX/JL02-4- 2018序号姓名职务时间1234567891

8、0111213141516XXX机动车性能检测站不合格项目纠正报告编号： XXXX/JL02-5- 2018序号不合格项名称不合格原因负责人内审员123456789XXX机动车性能检测站内审末次会议记录编号： XXXX/JL02-6- 2018会议主题会议时间会议地点参会人员会议内容记录人时间XXX机动车性能检测站质量体系内部审核组审核报告文件编号： XXXX/JL02-7-2018审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：审核计划实施情况：存在的主要问题：不合格项目纠正措施：预计完成日期：年月日实施人：纠正完成情况评价：监督人：体系运行情况总结及有效

9、性、符合性结论：审核组长签名：批准：日期：XXX机动车性能检测站内审报告分发记录编号： XXXX/JL02-8- 2018序号分发时间收取人签字收取人职务12345678910111213141516JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXXX/JL03-2018质量控制记录（ 2018）XXX机动车性能检测站质量控制记录编号： XXXX/JL03-2018建档日期： 2018 年 1 月 2 日XXX机动车性能检测站XXX机动车性能检测站质量控制计划完成情况考核记录表编号： XXXX/JL03-1-2018考核主持考评时间分类序号质量目标完成情评价负责人况总体目1报告合格率为 98%标2报

10、告及时率 98%3客户满意度 95%4客户投诉率 1%5重大事故率为 06质控数据合格率 95%考核主持考评时间分类序号质量目标完成情评价负责人况人员7全员完成两次培训，并通过考核。设备及8定期标定。标准物质9期间核查。方法10定期标准查新，确保使用现行有效的方法。环境条11环境条件设施控制。件控制12 环境条件监控记录。比对实13内部比对实验。验14 外部比对实验。考核主持考评时间分类序号质量目标完成情评价负责人况站长批示：站长：日期：XXX机动车性能检测站质量控制分析考评记录表编号： XXXX/JL03-2-2018第页 共页考评主持考评时间考评内容记录人记录时间XXX机动车性能检测站实验

11、室比对试验记录表（质量控制分析记录表）编号： XXXX/JL03-3-2018质控方式实验室间比对执行日期执行情况：执行人员：BA 组：登录：组：登录：引车：引车：监控结果及分析意见：质控人员：（质量监督员）评审意见：质量负责人：参加评审人员：XXX机动车性能检测站实验室比对试验记录表（质量控制分析记录表）编号： XXXX/JL03-4-2018质控方式实验室内部比对执行日期执行情况：执行人员： A 组：登录：引车：B组：登录：引车：监控结果及分析意见：质控人员：（质量监督员）评审意见：质量负责人：参加评审人员：XXX机动车性能检测站法律、法规、标准查新记录编号： XXXX/JL04-2018

12、查询时间查询情况完成情况评价负责人1月日2月日3月日4月日5月日6月日7月日8月日9月日10月日11月日12月日站长批示：站长：日期：XXX机动车性能检测站检测方法确认记录表文件编号： XXXX/JL05-2018检测方法名称 / 标准代号检测站名称 /确认人检测方法的确认内容人员设备检测标准环境条件理解基本理解不对检测方法的理解理解人对检测方法是否进行过操作是否员确认熟练基本熟练不内在用检测方法进行检测时是否熟练容熟练检测方法要求的设备 / 名称设备检测设备能否满足检测方法的要求 满足 基本满足 不满足检是否配备检测标准所要求的设备 是 否测标检测方法是否满足检测标准的要求 是 否准满足基本

13、满足不环境条件能否满足检测方法的要求环满足境检测方法对环境有无特殊的要求有要求无要求条件如果标准方法对环境有特殊要求，请描述备注（其他需要说明与补充的内容）：检测方法的确认结论：满足基本满足不满足如是基本满足或不满足请说明确认意见。确认人：检测站负责人：日期：日期：质量负责人：日期：审批意见：技术负责人：日期：XXX机动车性能检测站文件发放记录表文件编号： XXXX/JL06-2018序文件名称文件编号发放部门发放日期发放人签发人号1234567891011121314151617181920XXX机动车性能检测站受控文件明细表文件编号： XXXX/JL07-2018序文件名称文件编号制定时间

14、受控状态保管人保管地点号1234567891011121314151617181920XXX机动车性能检测站档案销毁清册记录表文件编号： XXXX/JL08-2018序文件题名年份文件编号页数销毁时间销毁原因号1234567891011121314151617181920JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXXX/JL09-2018人员培训及考核评价记录（ 2018）XXX机动车性能检测站人员培训及考核评价记录编号： XXXX/JL09-2018建档日期： 2018 年 1 月 2 日XXX机动车性能检测站XXX机动车性能检测站人员培训教育记录编号： XXXX/JL09-1-2018培训内

15、容参与人员培训日期培训方式培训效果总结批示：站长：日期：XXX机动车性能检测站培训教育学员签到表编号： XXXX/JL09-2-2018培训内容：培训时间：序号签名工作岗位签到时间12345678910111213141516XXX机动车性能检测站培训教育成绩表编号： XXXX/JL09-3-2018培训内容：培训时间：序号姓名工作岗位分数是否及格12345678910111213141516XXX机动车性能检测站2018 年度人员培训及考核评价记录表编号： XXXX/JL09-4-2018第页 共页培训参加情序号姓名部门职务考核内容考核结果主持考核部门年度评价备注况1234567891011

16、12131415XXX机动车性能检测站供应商档案及评价记录表文件编号： XXXX/JL10-2018合格供应商名称营业执照法定代表人安全生产许可证主要供应品种其他资格认证情况承接项目及综合评价确认签字承接项目业绩评价设备管理员意见：续用意见质量负责人意见：技术负责人意见：主要负责人审查意见填表人：XXX机动车性能检测站服务 / 供应品验收记录表文件编号： XXXX/JL11-2018服务 / 供应品名称用途规格型号数量供应商供货联系人联系电话验收日期验收人附件：测试报告合格证说明书标定证书技术资料配件备件耗材软件其他验收情况：验收结论：负责人批示：年月日XXX机动车性能检测站年度仪器设备定期标

17、定 / 校准记录编号： XXXX/JL12-2018第页 共页标定 / 校准有效计划标定 / 校准计划实施实际实施仪器设备名称设备型号实际标定 / 校准日期备注期日期人人XXX机动车性能检测站仪器设备检定校准确认记录表文件编号： XXXX/JL13-2018设备名称设备编号规格型号生产厂家检定 / 校准机构检定 / 校准日期序号项目/ 参数证书编号技术要求结论确认内容结论及技术负责人意见：负责人批示：年月日XXX机动车性能检测站年度仪器设备期间核查记录表编号： XXXX/JL14-2018环境状况标定 / 校准情况实际实际仪器设备设备外观检查标准物质校准核查实施名称型号温度湿度压力校准前检测值

18、校准后检测值时间人未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常XXX机动车性能检测站年度仪器设备维护保养记录编号： XXXX/JL15-2018仪器设备名称设备型号设备状态维护保养时间维护保养完成情况实施人备注使用 故障停用使用 故障停用使用 故障停用使用 故障停用使用 故障停用使用 故障停用使用 故障停用使用 故障停用使用 故障停用使用 故障停用使用 故障停用使用 故障

19、停用使用 故障停用使用 故障停用使用 故障停用XXX机动车性能检测站编号： XXXX/JL16-2018设备维修维护记录表维修日期：年月日一、仪器信息设备名称仪器型号出厂编号实验环境保管人使用人二、故障及维修方法故障原因：维修方法：维修结果：修理人：年月日复核人：年月日校准方法及结果：校准人：年月日质量负责人意见：质量负责人：年月日XXX机动车性能检测站仪器设备使用记录编号： XXXX/JL17-2018月第页共页设备名设备型号设备编号称使用状况使用环序使用使用前使用中使用后异常情境检测项目使用人备注号日期况说明正异正异正异正异常常常常常常常常注：设备或使用环境正常时请在正常栏处打“”。异常时，请在异常处打“×”，并说明。XXX机动车性能检测站标准物质核查记录编号： XXXX/JL18-2018计划核查实际核查证书标识是否在有效存量核查实施标准物质名称编号备注时间时间是否完好期范围内是否充足人高浓度标准气体是 否是 否是 否低浓度标准气体是 否是 否是 否高浓度标准气体是 否是 否是 否低浓度标准气体是 否是 否是 否高浓度标准气体是 否是 否是 否低浓度标准气体是 否是 否是 否高浓度标准气体是 否是 否是 否低浓度标准气体是 否是 否是 否XXX机动车性能检测站检测车间环境记录单编号： XXXX/JL19-2018日期