SA8000-2014社会责任程序文件LD-SP-01B内部审核控制程序20170301

1、社会责任管理体系程序文件佛山市南海利达印刷包装有限公司社会责任管理体系ID PACK利达包装内部审核控制程序LD-SP-014-B编 制： 余乾念审 核：审 批：未办理批准手续，严禁复印拍照外借佛山市南海利达印刷包装有限公司文件编号：LD-SP-014版本：B页数：第2页共4页生效日期：2017年03月01日程序文件内部审核控制程序佛山市南海利达印刷包装有限公司文件编；BD-SP-014；m页数：第2页共4页程序文件内部审核控制程序生效日期：2017年03月01日修改记录修改日期修改版本修改内容摘要修改人2017-02-15B0根据SA8000 2014标准换版修订余乾念佛山市南海利达印刷包装

2、有限公司文件编号：LD-SP-014版本：B页数：第3页共4页生效日期：2017年03月01日程序文件内部审核控制程序1.0目的：为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。2.0范围：本程序适用于公司所有有关社会责任管理体系内部审核的活动。3.0职责：3.1管理者代表：负责策划社会责任管理体系审核计划和所需的人力、物力及财力资源。任命审 核组长，成立审核组。推动和协调内部审核活动。对审核结果进行评审，审核结果提交给最 高管理者审核。3.2审核组长：根据本程序准备和实施内部审核，向管理者代表提交审核报告。评审纠正行动计 戈V,并妥善记录。对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。

3、有关人员：应对内 部审核工作提供支持和合作。4.0工作程序4.1编制审核计划4.1.1管理者代表应编制一份年度审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和 重要性，并考虑前次审核所发现的问题。审核计划表应呈交最高管理者批准。4.1.2审核计划表应在审核前5天向各有关部门的领导通知确切的审核日期。4.1.3管理者代表应根据需要委派内部审核员。4.2实施审核4.2.1审核员在实施审核前应研究有关的程序文件，决定是否需取得其他文件或需要陪同人员 4.2.2审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。4.2.3审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。4.2.4审核的目的是寻找不符合适

4、用标准或程序的客观证据，以便改善。4.3报告审核结果4.3.1审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，对审核结果作一次口头报告，并针对不符 合项发出纠正要求表。4.3.2纠正行动要求表可采用统一的格式。这种表格可由管理者代表根据审核员的需要发给， 并编上序号。4.3.3审核员应在纠正行动要求表中填写不合格的详细内容。4.3.4审核的总结报告可采用统一的格式编写。4.3.5审核总结报告和纠正行动要求表应由社会责任管理者代表批准，并发给有关的部门经理佛山市南海利达印刷包装有限公司文件编号：LD-SP-014版本：B页数：第4页共4页生效日期：2017年03月01日程序文件内部审核控制程序4.4对纠

5、正行动要求表的反应441对每一份纠正行动要求表必须在 5个工作日内作出书面反应，详细说明采取的纠正行动 和完成期限。A）建议行动中应包括紧急纠正行动、短期纠正行动和长期纠正行动。B）在纠正行动比较复杂的情况下，可以建议成立工作组并进行调查，要求制定一份计划表。 这是对纠正行动要求表的一种可以接受的最初反应。4.4.2对纠正行动要求表不作出反应时，管理者代表应加以追查并向最高管理者报告。4.4.3如果对纠正行动的需要或对纠正行动的性质不能达成一致意见时，管理者代表应报告最 高管理者仲裁。4.5纠正措施的跟踪检查4.5.1当纠正行动预定完成日期已到，或管理者代表已接到完成通知时，应派一名审核员去验 证其完成情况。4.5.2负责验证的审核员应检查纠正行动已被采取并证明有效后，在纠正行动要求表中的“验 证”栏中签字。4.5.3在下次计划中对该部门进行审核时，审核员应检查此纠正行动是否仍然有效。如不再有 效，贝U应发出一张新的纠正行动要求表，在表中说明原来发现的问题。4.5.4如在规定的期限内未能完成纠正行动，管理者代表应对此进行跟踪。如无正当理由或未 能规定出可接受的修正的期限，应向最高管理者报告。4.6内审记录的保存4.6.1文控主任应保存一份档案，保存所有的审核报告及纠正行动要求表，并有一览表记录