ISO14000表单精

1、精品文档编 号KL/EMS4.2-01-R001无锡市ABC有限公司目标、指标及环境管理方案序号重要环境因素现状及原因法律 法规 及其 他国家及行业 法规地方法规相关方要求目标完成指标环 境 管 理 方 案方法及总概算实施步骤完成时间责任部门或负责人协助部门费用分解批准人精品文档检查人编 号KL/EMS4.2-01-R001无锡市ABC有限公司 环境目标指标及方案完成情况检查表 检查日期：检查人：序 号目标指标管理方案措施、 进度要求实施部 门检杳结 论备注3欢迎下载精品文档精品文档编号：KL/EMS4.3.1-01-R001无锡市ABC有限公司 环境因素识别表（污染物类）部门：NO.序 号环

2、境因素污染因子 /物质组 分活动/产 品/服务排放 去向排放量/ 排放浓度排放 频率环境影响时 态状 态法规/内控标 准符合性现行控制措 施备注1生产污水 排放HCL零件 酸洗污水 处理厂0.3KG/年每日1次污染水体现 在正 常一符合一编号：KL/EMS4.3.1-01-R002无锡市ABC有限公司环境因素识别表（资源能源类）部门：NO.序号工序/设施环境因素单台功率年消耗量定额消耗量改进潜力备注1电镀电力消耗500MW h/ 年有较大改进潜力编号：KL/EMS4.3.1-01-R003无锡市ABC有限公司 环境因素评价表（污染物类）部门：NO.序 号环境因素污染因子/物质组活动/产 品/服

3、务排放 去向排放量/ 排放浓度排放 频率环境 影响时 态状 态环境影响评价是否重大 环境因素重大环境因 素优先项级分abcdeMX别1生产污水 排放HCL零件 酸洗污水 处理厂0.3KG/年每日1次污染 水体现 在正 常45221520?紧急优先编号：KL/EMS4.3.1-01-R004无锡市ABC有限公司 环境因素评价表（资源能源类）部门：NO.序号环境因素工序/设施单台功率年消耗量定额消耗量环境影响评价是否重大环境因素重大环境因素 优先级别fgX1电力消耗电镀500MW h/ 年5510?紧急优先编号：KL/EMS4.3.1-01-R005无锡市ABC有限公司重要环境因素清单序号环境因素

4、环境因子/物质组分涉及部门活动/产品/服务环境影响时态状态重大环境因素 优先项级别控制方式1生产污水 排放HCI五金车间零件酸洗污染水体现在正常紧急优先环境管理方案 运行控制程序编制：审批:编号：KL/EMS4.3.2-01-R001无锡市ABC有限公司 适用法律法规及其他要求一览表序号名称颁布日期实施日期获取部门适用内容摘要备注编制/日期：审核/日期:编号：KL/EMS4.4.2-01-R001无锡市ABC有限公司 人员能力确认记录姓名任职岗位教育程度工作经历培训经历结论环境管理 关键工序 其他大学大专中专（高中）初中小学 0-1 年口 1-2 年 2-3 年口 3-4 年 4-5年口 5年

5、以上环境意识培训 冈位操作技术培训 应急响应培训具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格环境管理 关键工序 其他大学大专中专（高中）初中小学 0-1 年口 1-2 年 2-3 年口 3-4 年 4-5年口 5年以上环境意识培训 冈位操作技术培训 应急响应培训具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格环境管理 关键工序 其他大学大专中专（高中）初中小学 0-1 年口 1-2 年 2-3 年口 3-4 年 4-5年口 5年以上环境意识培训 冈位操作技术培训 应急响应培训具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格环境管理 关键工序 其他大学大专中专（

6、高中）初中小学 0-1 年口 1-2 年 2-3 年口 3-4 年 4-5年口 5年以上环境意识培训 冈位操作技术培训 应急响应培训具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格环境管理 关键工序 其他大学大专中专（高中）初中小学 0-1 年口 1-2 年 2-3 年口 3-4 年 4-5年口 5年以上环境意识培训 冈位操作技术培训 应急响应培训具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格环境管理 关键工序 其他大学大专中专（高中）初中小学 0-1 年口 1-2 年 2-3 年口 3-4 年 4-5年口 5年以上环境意识培训 冈位操作技术培训 应急响应培训具备岗位任职

7、资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格环境管理 关键工序 其他大学大专中专（高中）初中小学 0-1 年口 1-2 年 2-3 年口 3-4 年 4-5年口 5年以上环境意识培训 冈位操作技术培训 应急响应培训具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格环境管理 关键工序 其他大学大专中专（高中）初中小学 0-1 年口 1-2 年 2-3 年口 3-4 年 4-5年口 5年以上环境意识培训 冈位操作技术培训 应急响应培训具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格确认人/日期:批准/日期:编号：KL/EMS4.4.2-01-R003无锡市ABC有限公司年度培训

8、计划表培训内容培训目的培训方 式培训时 间培训师 资培训地点参加人员考核方式备注11欢迎下载精品文档编制/日期：批准/日期:12迎下载精品文档编号：KL/EMS4.4.2-01-R004无锡市ABC有限公司 培训记录培训时间培训地点授课老师组织部门责任人培训主题培训内容摘要（包括使用教材）：参加培训人员签到培训效果：培训后经书面考试现场提问，接受培训人员已了解基本了解未了 解培训内容，培训达到未达到预期效果。评价人编号：KL/EMS4.4.2-01-R002无锡市ABC有限公司培训需求表申请部门要求培训的时间要求培训的方式部门自行组织公司组织送外培训培训目的:要求培训内容:培训参加人员:申请人

9、：申请日期:编号：KL/EMS4.4.3-01-R001无锡市ABC有限公司信息交流表NO.信息发出部门信息发出时间信息内容：公用工程部意见：内部传递记录部门：部门：部门：意见：意见：意见：编号：KL/EMS4.4.3-01-R002无锡市ABC有限公司相关方抱怨及处理记录NO.15迎下载精品文档相关方名称抱怨时间抱怨的方式：上门电话、传真信函抱怨的内容:记录人:管理者代表意见:日期:责任部门处置记录:责任部门/日期:处置后相关方沟通情况:责任人/日期:编号：KL/EMS4.4.5-01-R001EMS无锡市ABC有限公司 受控文件清单NO.序 号文件名称文件编号发布日期版本修改状态备注编制：

10、批准:11欢迎下载精品文档编号：KL/EMS4.4.5-01-R002无锡市ABC有限公司文件和资料发放/回收登记表NO.发放号文件名称文件编号领用部门签收人发放日期回收日期备注18欢迎下载精品文档编号：KL/EMS4.4.5-01-R00321欢迎下载无锡市ABC有限公司文件更改申请单NO.文件名称文件编号申请部门/人更改前：更改后：审定意见：签名：日期：审批意见：签名：日期：编号：KL/EMS4.4.5-01-R004无锡市ABC有限公司文件销毁申请单NO.精品文档序号文件名称文件编号销毁日期销毁原因备注无锡市ABC有限公司废弃物处置统计表申请/日期：批准/日期:编号：KL/EMS4.4.

11、6-01-R00123欢迎下载精品文档日期废弃物种类排放量处置办法统计人审批人备注无锡市ABC有限公司 能源消耗统计表编号：KL/EMS4.4.6-01-R002#欢迎下载精品文档统计月份：能源类别 部门水煤电气汽油备注合计无锡市ABC有限公司污水排放记录22迎下载统计日期：审核/日期:编号：KL/EMS4.4.6-01-R003精品文档月份排放量产品生产量t单位产品排污量 m/t统计人生产污水m生活污水m无锡市ABC有限公司化学物品一览表NO.23迎下载编号：KL/EMS4.4.6-01-R004精品文档序号名称种类危险货物编号UN号用途备注编号：KL/EMS4.4.6-02-R001无锡市

12、ABC有限公司重点施加影响相关方一览表NO.24欠迎下载编制/日期：审批/日期:精品文档序号相关方名称地 址联系人施加影响的内容备注1相关方行为检查表相关方所提供的产品（服务）检查日期序号检查项目检查结论备注检查总结论：检杳人部门职位检杳人部门职位编号：KL/EMS4.4.6-02-R003无锡市ABC有限公司31欠迎下载精品文档相关方名录NO.序号相关方名称所提供的产品（服务）可能施加影响的内容备注编号：KL/EMS4.4.6-02-R00221欢迎下载精品文档无锡市ABC有限公司相关方行为调查表相关方名称调查日期所提供的产品（服务）组织 概况产品 生产 工艺 流程污染源排放情 况能源 资源

13、 消耗 情况产品使用的 包装材料及 产品运输 方式本公司订货量 占贵公司生产 量（服务量）之 比例填表人/日期:安全重点部门/工序/岗位/活动的登记表序号部 门工序/岗位/活动潜在事故和紧急情况备注编号：KL/EMS4.4.7-01-R002无锡市ABC有限公司35欢迎下载精品文档消防安全检查记录表序号部 门工序/岗位/活动潜在事故和紧急情况备注编号：KL/EMS4.4.7-01-R003无锡市ABC有限公司37欢迎下载精品文档紧急事件发生报告书紧急事件类型火灾 爆炸 泄漏 灾害性气候 其他发生地点或部门发生日期和时间紧急情况描述（包括造成 的环境损害）事件发生的原因 分析处置结果对应急预案的

14、建议报告人/日期:无锡市ABC有限公司运行控制监控表编号：KL/EMS4.5.1-01-R131欢迎下载精品文档检查日期：检查人：监控对象监测地点序号监测事项监控结论备注无锡市ABC有限公司污染物监测记录NO.编号：KL/EMS4.5.1-01-R332欠迎下载精品文档监测对象监测地点监测标准：序 号监测日期监测时间监测值结果判断监测人备注33迎下载编号：KL/EMS4.5.2-01-R001无锡市ABC有限公司法律法规符合性检查表检查日期：检查人：序号适用法规及其他要求遵循情况（符合或不符合）备注编号：KL/EMS4.5.3-01-R001精品文档无锡市ABC有限公司不合格报告单不合格发生的

15、部门发生的时间不合格情 况描述发现人/日期：不合格影响程度：严重一般不合格处 置要求责任人/日期：处置验证验证人/日期：备注编号：KL/EMS4.5.3-01-R002无锡市ABC有限公司纠正/预防措施表存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证人：日期：备注：3欢迎下载ppH4 te厂 tTL |粧 M hn|n k k郦一豪長寸<迅<思襲氐OOWO-寸.9.寸 SIAI 山/TH .$精品文档编号：KL/EMS4.5.5-01-R001无锡市A

16、BC有限公司年度审核计划审核目的审核范围审核依据序号审核部门/过程计划月份123456789101112说明：编制/时间：批准/时间：编号：KL/EMS4.5.5-01-R002无锡市ABC有限公司审核实施计划（1）目 的:审核范围：审核依据：审核方法：审核类型：？计划内计划外审核组长：审核人员：审核时间：上次审核时间:审核组分工：审核重点：其它要求/说明：编制/日期：批准/日期:编号：KL/EMS4.5.5-01-R002无锡市ABC有限公司审核实施计划（2）日期内审安排：审核员/审核内容（时间/部门/过程等）编制/日期：批准/日期:编号：KL/EMS4.5.5-01-R003无锡市ABC有

17、限公司内部体系审核检查表受审核部门时间序号审核内容涉及过程Y/N现场审核记录审核员：审核组长:编号：KL/EMS4.5.5-01-R004无锡市ABC有限公司不合格报告受审部门审核日期不合格事实描述：不符合 程序：标准：不符合类型：A （体系性） B （实施性） C （效果性） 审核员： 不符合性质：严重口轻微口日 期：原因分析及纠正和纠正措施：公用工程部审定意见：签名/日期：措施验证：验证人：日期：编号：KL/EMS4.5.5-01-R005无锡市ABC有限公司不合格项分布表部门 要素、合计合计编号：KL/EMS4.5.5-01-R006无锡市ABC有限公司 内部体系审核报告审核目的审核范围审核时间审核依据审核组