ISO9002015及IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表_第1页
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1、IS09001-2015及IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表2020/04/07 更新序号相关方需求与期望监测指标或项目监测频率影响程度应对措施监测部门目前状况风险等级1顾客产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、质量体系有效顾客满意度每年重要按 IATF16949 及 ISO9001 质量体系要求销售部基本满足一般2顾客投诉次数每月重要按 IATF16949 及 ISO9001 质量体系要求质量部基本满足一般3交付准时率每月重要按 IATF16949 及 ISO9001 质量体系要求销售部基本满足一般40公里产品不良率PPM每月重要按 IATF16949 及 I

2、SO9001 质量体系要求质量部基本满足一般5物流运输平等，相互尊重、价格合理、工作态度日常一般销售部基本满足轻微6按合同付款承运合同每次重要执行财务管理制度销售部完全满足轻微7付款凭证每月一般财务部基本满足轻微8供方长期合作、双赢合同每次一般行政经营部满足轻微9进料合格率咼来料批数合格率每月一般采购部基本满足轻微10按合同付款货款月结每月重要执行财务管理制度财务部完全满足轻微11平等，相互尊重采购合同每月一般采购部满足轻微12本公司员工增加薪资福利、按规定购买保险、工资表每月重要执行财务管理制度人力资源部部基本满足轻微13工资表每月重要按国家规定人力资完全满轻微人格平等、有受培训和能力 提高

3、的机会、 良好的工作环 境、收入与能力相适应、和谐的工作氛围、人身安全及健康有保障、有娱乐活动源部部足14管理人员的态度日常一般人力资源部部基本满足轻微15培训计划日常一般人力资源部部满足轻微16宽敞、整洁、明亮日常一般人力资源部部基本满足轻微17员工态度日常一般人力资源部部基本满足轻微18工作态度日常一般人力资源部部基本满足轻微19人身事故及危害健康事件日常一般人力资源部部基本满足轻微20了解员工每季度轻微人力资正在商轻微源部部议21竞争对手技术上仃业领先、员工素质高于我司、良好的企业文化产品质量日常一般技术部满足轻微22员工态度日常重要加强培训，关注平时的管理总经理满足轻微23工作氛围日常一般总经理满足轻微24体系认证机构公司体系运作的 有效性、充分性 和符合性认证公司的认可日常重要按 IATF16949 及 IS09001 质量体系要求管代基本满足一般25汽车厂的认可日常重要按 IATF16949 及 ISO9001 质量体系要求管代基本满足一般26安监部门安全牛产违章造成的人身事故伤亡报告日常一般行政

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