业务互控绿化部业务检查报告

1、绿化工程部业务互控检查情况通报根据经营片区业务互控工作小组计划，工作小组成员于7月27日到绿化工程部检查，现将检查情况报告如下：检查时间：2006年7月27日09：0017：30检查人员：钟家明、何春浓、李金雄、陈长明、丁凯检查地点：四季花城、总部服务处及经营本部检查标准：绿化工程部业务督导标准及公司相关体系文件检查问题点：业务检查问题点汇总类别问题描述改进建议职能管理1、2003年总办下发的行政管理制度汇编早已作废，部门没有做作废处理。按体系要求处理2、外来文件纳入行政制度文件管理，不合理。建议分开管理3、员工宿舍租赁合同管理混乱，员工宿舍清单没有及时更新，同时员工宿舍合同不齐，并且有的清单

2、有误（如金色宿舍地址有误，中山宿舍合同上月租800元，但清单上是600元），东莞、花城、万科城、蓝湾、桃源村、17英里、广州蓝山等项目的宿舍没有签租房合同。建议及时更新员工宿舍租赁合同清单、补齐租赁合同。4、绿化工程签证、结算流程没有形成部门规范性文件，及部门内审批流程。建议纳入部门制度或部门规范性文件现场管理1、花城蔷薇苑南面现场移种的绿篱全部枯死。补种或根据生长环境更改品种。2、花城翠竹苑南面、蔷薇苑草坪修剪以后出现枯死的现象。加强修剪以后的维护，同时通过现场培训来提高专业水平3、花城兰花苑、芙蓉苑、蔷薇苑、水仙苑南面、水仙苑东南面、牡丹苑南面、牡丹苑东南面、紫薇苑南面现场榕树下的草坪不能

3、成活。 建议有计划的逐步改种其他阴生植物4、花城荷花苑内草坪约有0.25M2面积70%为杂草。加强养护5、花城现场没有保存6月份服务中心对绿化养护、绿化消杀的评估（无法确认物业服务中心提出的问题得到改善 ）。建议将服务中心对绿化养护、绿化消杀的评估、计划、整改措施放在现场，以便监控。6、花城绿化仓库（存放农药场所）现场无防火、危险品标识。建议按体系要求张贴7、花城绿化仓库灭火器无检查记录；建议按体系要求每月检查和记录8、花城职员签到表有涂改现象建议加强管理9、花城仓库（存放农药场所）没有仓库管理规定建议补齐10、花城绿化仓库张贴的沟通渠道还有裴培的名字建议更新11、花城绿化仓库上墙的管理规定字

4、体大小不一建议更新12、职员月度考核没有张贴公布建议签字和公布改善建议：业务管理：1、 四季花城项目工作计划非常笼统，指导现场工作的意义不大。由于绿化工作的周期性非常强，主要工作为修剪、剪草、浇水、补种、除杂草等，建议能够在月计划中明确补种、除草、剪草的具体位置，并把计划张贴在绿化仓库现场。2、 现场出现比较多的草坪修剪后的枯死和个别移栽的绿篱枯死，部分草坪枯死是因树木遮荫造成，但有部分是因修剪的时机掌握不好造成的枯死。建议现场班长提高绿化专业水平，同时部门应形成各项目之间的竞争，提高绿化水平。3、 个别位置杂草比较多，建议部门进行有计划的改善，使绿化管理转入精细化管理，提高甲方的满意度。内部管理：1、 在员工宿舍（尤其是异地）的租赁、合同签订、宿舍管理等方面，流程不清晰，建议部门参照智能化工程部的宿舍管理模式进行改善。2、 绿化工程没有形成签证、结算的操作流程，建议部门编写、审核后纳入体系。其他建议：1、 针对四季花城树木长势茂盛，造成树下草坪枯萎现象较多，建议部门制定一个较长期改造方案/计划，提交物业服务中心。2、 在响应公司“进步行动”和新员工较多的情况下，建议部门加强专业培训，培训内容可以涉及修剪要求、种苗标准、密度/美观引导、植物搭配、养护标准、改造流程与标准。培训方式：把一些要求、标准形成图片，张贴在仓库等人员集中的位置；实行一