仓储部管理制度

1、仓 储 部 管 理 制 度为了加强仓储部的管理,提高仓储部的整体工作效率，结合公司的规章制度，根据仓储部的实际工作,特别制订以下制度：一考勤制度严格执行公司的上班指纹签到制度，严禁迟到、早退、矿工，事、病假必须按公司制度执行，严格履行手续。 出勤以仓库出入签到簿签名的时间为准 ,未按规定时间上下班，被记作迟到或早退；未履行请假手续，无故不上班，被记作矿工。特殊情况须调休的，必须上报其负责人，经仓储部长协商同意后才准。 调休必须是一对一的换休，并且在缺勤登记簿上注明时间、双方姓名、原由等。其他（如半天的调休、自己对自己的换休等)作为事假处理。中午时间不允许脱岗，各个岗位都必须有人上班，否则都以事

2、假或矿工处理。 任何缺勤必须在缺勤登记簿上注明原由，迟到、早退、请假、矿工按公司制度处理。缺勤一次不加当月全勤奖,当月缺勤累计两次以上或一天以上者，将不参加当月的先进评比。仓库签到登记簿的登记说明：为加强仓库规范管理， 仓库员工自觉从一号门 (前台）进出仓库并登记，二号门（中门）除正常上下货外禁止人员出入，外来人员进入时每位在场仓库员工应有礼有节及时制止。仓库员工应登记出入时间和原由。 “备注”栏应登记为“上班” “下班 “上厕所”“ “接人” “送货”“ “开会 等原由。二岗位责任制度根据仓储部人员岗位分工不同的实际情况，特制定仓储部的岗位工作责任制度：保管员根据药品的剂型及储存要求分类保管

3、，存放于相应的库房。对入库药品仔细检查 ,货单不符、质量异常、包装破损污染、标识模糊的药品不能入库储存 .按照 gsp要求对库存药品实行色标管理,特殊管理药品专库储存，双人双锁管理。 在养护员的指导下， 对库房温湿度实行有效调控；近效期药品要有标识,销后退回药品、待验药品、合格品、不合格品和待运药品按规定存放于相应的区域内、分开堆码、五距规范。搬运和堆码药品时，根据药品外包装图示要求规范操作，造成药品破损、污染等直接经济损失由个人承担责任.发现库存外观质量异常、包装标签不符合规定或标识模糊等药品， 及时向质量管理部反馈， 发货时严格执行药品出库原则，核对购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期

4、、生产企业、数量、销售日期、质量状况，确保货单相符。在作业场放货时按照从里到外顺序摆放，仔细核对业务员、购货单位,将所发的同一购货单位的商品，相对集中存放于发货区，便于复核、发运。积极配合养护员对库存药品实行“三三制质量巡检，每周巡检品种在50 以上,确保在库药品的质量安全、数量准确。自觉做好所保管区域的环境卫生，确保货架、货位、地面、门窗的整洁有序。实物负责人严格把好药品入库关，凭验收员签字的入库凭证收货，详细检查入库药品的各类标识，外观包装质量,发现问题及时与质量部门联系处理 .负责对入库药品电子监管码的入库采集工作,确保采集的电子监管码真实有效无遗漏 ,并联系综合保管员及时上传.负责所在

5、片区药品的存储养护，指导保管员按照质量制度合理存储药品,积极督促片区保管员对药品的巡检， 保证在库药品帐货相符。在养护员指导下将近效期药品相对集中存放，挂牌标识。当库房温度超标时，采取相应的调控措施，保证在库药品质量安全有效 .收取销后退回药品时，根据“退货药品管理制度”和程序执行。督促片区保管员对质量制度、质量职责、工作程序执行情况进行自查，发现问题及时纠正。检查片区保管员环境卫生的清理工作，确保所负责片区整洁的工作环境.每月负责对所负责区域保管员绩效考核工资评比工作 . 复核员按发货凭证对货物进行质量检查和数量复核。复核内容包括购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产企业、数量、销售

6、日期、质量状况等。 负责对出库的药品电子监管码采集扫描工作，确保采集的电子监管码真实有效无遗漏,并及时联系综合保管员及时上传出库记录.复核应轻拿轻放避免破损,零货复核无误后 ,根据拆零拼箱发货程序 的规定，将零货商品装箱后封箱，注明“拼箱标记。指挥保管员将所发的同一购货单位的商品，相对集中存放于发货区,便于复核、发运。对不符合gsp规定的药品，如无标签、破损短缺、霉烂变质、包装不全、过期失效、虫蛀鼠咬、淘汰药品、有退货通知或药监部门通知暂停销售的药品，严格把关，不得出库 .指导仓运工正确搬运、装卸药品，按照药品包装图示的要求堆码、发运。出库药品逐批复核后，复核人员应在发货单位上签字，并记录复核

7、内容，将货物按收货单位存放于发货区待发运。特殊管理药品、贵重药品发货时，由保管员、复核员两人共同进行质量和数量的核对，并做好详细记录。复核时发现有错发、漏发，应及时与保管员联系、纠正，防止差错出库。药品出库发运时应严格执行“四不出库”，以及其他有关防范热、防冻药品储运规定。认真核对提货人交付的出库复核证真实性、合法性、完整性、有无印鉴、所列的购货单位等等.进口药品发货时应做到注册证和口岸药检报告随货同行，生物制品和医疗器械应有合格证。为加强责任心 ,降低出错率。出库过程中使用代码管理，出库标签使用4 位代码标注，前两位为复核员代码，后两位为装箱人员代码。出库时每笔金额必须在药品出库登记簿中登记

8、这4 位编码和整拼件数量 （仓储部员工规范代码见附表 ).复核出库时，确认所出库药品的整拼件数量与出库登记是否一致，在票据中标明并有记录，确认无误后，要求提货人员签字验收，并在出库单据上加盖“货已提印鉴，填写车辆出入证。综合管理员做好药品销售退回服务工作，凭销售部门开据的退货凭证收货，存放于退货区.严格执行销售退回程序，认真核对退回药品与原发货记录是否相符。 凭验收员验收合格收货， 保证退回药品的质量安全有效。做好药品入库、销售退回的电子录入工作,仔细核对票据的签字记录,确保账单相符。负责录入存储药品的存储货位、件包装数量等.负责药品电子监管码的上传工作，保证上传及时有效。对电子监管网反馈的问

9、题，以及电子采集过程中遇到的问题，及时联系相关人员积极处理，并有记录。负责仓库的日常后勤服务工作,如文件传送、文字处理、办公用品的申领、发放登记、会议的召集、工作午餐的预定、冷库温度记录仪日常电子记录保存等工作 . 出库票据操作员负责日常销售出库清单的打印工作。熟练操作高速打印机，根据复核操作流程的需要， 适时调整打印范围， 确保出库流程高效、流畅.工作要求细心、严谨，票据打印不能有重票、漏票的现象发生。还包括打印机的日常维护保养、销售清单的分类、 出库清单加盖出库复核印讫、清单稿纸的使用计划申领等等。票据管理员负责销售出库清单的收集、分类、检查、整理工作.工作内容包括二类精神药品的保管、储存

10、、养护,二类精神药品台帐的记录、核实,二类精神药品的每月报表。麻精药品运输交接单的收集、整理、装订.销售清单中进口药品要加盖“进口药品注册证口岸检验报告已同行”印讫，含麻黄碱的复方制剂票据单独装订，并要附有客户签收回执单。负责日常需要第三方物流托运药品的回单收集、装订、报账工作. 仓储部长严格执行药品管理法、药品经营质量管理规范及有关药品管理法规，对在库药品储存养护的质量管理负领导责任.根据规范化仓库要求和公司有关仓储管理制度，推进仓储现代化管理， 并结合部门工作的实际制定相应的药品质量管理制度。教育职工遵守仓储和药品养护方面的有关规章制度，以身作则，严以律己.检查督促做好安全、储存、养护工作

11、，负责做好有关gsp 认证的各项工作。根据质量管理部门提供的品种资料 ,及时通知业务、仓库和运输部门做好怕冷、怕热药品的储运工作.督促、指导“三把关” (进库验收、在库养护、出库复核)工作和“三三制”质量循检工作.负责仓储、运输设施设备的配置、维护与运行管理。细化分工、明确责任，谁犯错谁负责，下级对上级负责的原则。片区员工对其负责人负责,坚决支持负责人的工作，对负责人布置的任务和工作要求，必须毫无保留的执行,有异议可以与负责人沟通或向部长反馈沟通。部长没有明确答复的,可以向经理室反馈 .实物负责人对部长负责，严格要求自己 ,做好片区的沟通协调工作，坚决落实仓储部的制度管理，明确职责。仓储部员工

12、应加强沟通与协调，杜绝勾心斗角、相互猜疑、影响团结的因素，更不允许搬弄是非、无中生有，一经查证立即辞退。三绩效考核制度每月末根据岗位进行绩效考核,员工的考核由其负责人与同事共同完成，负责人的分数占70，其他同事占30，最后由部长核准。各区域负责人的考核由部长与员工共同完成，部长占70% ，员工占 30。参与考核人员必须认真负责,没有加分项目须明确注明原由.考核结果每月公示. 仓储部绩效考核标准：1.考勤管理（占总分的10） ：迟到早退、事假病假、出入库时间，依据当月的绩效考核统计表、缺勤统计表评比。2。工作态度（占总分的10% ） ：工作积极主动性、对顾客的服务意识,依据每月组长的综合评议和顾

13、客的业务投诉意见. 3。错误率（占总分的10% ） ：当月入库、发货、复核、装箱、上下货的错误率，依据当月的绩效考核统计表. 4.工作业绩（占总分的70%） ：a.保管员 :发货数量、发货用时、发货效率、巡检数量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表。b.复核员 :复核条目数、复核纠错量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况,依据当月的绩效考核统计表. c。仓库后勤人员：当日工作完成量、工作出错率、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况,依据当月的绩效考核统计表，结合所负责工作的相关人员的工作评价。d。组长：发货数量、发货用时、发货效率、巡检数量、复核条目数

14、、复核纠错量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表，结合所负责工作的相关人员的工作评价。发货记录簿的登记说明：保管员从拿票起自觉登记自己的拿票时间、拿票品种数量， 发完后再自觉登记结束时间。每月综合每个保管员的发货登记,求其工作效率、工作量和错误率，作为当月先进评比的重要内容。复核员复核品种的数量由综合管理员做完出库记录后自动生成，每月按复核效率、复核量和准确率评比先进。四教育培训制度根据办公室制定年度教育培训计划，质量部协助仓储部开展员工教育培训、考核工作，建立员工教育培训档案.教育培训以仓储部定期组织集中学习为主 ,每周一为例会培训时间，特殊情况另行通知，仓储

15、部每个员工都必须参加 .新录用人员上岗前须进行质量教育和培训，内容包括药品管理法、 药品经营质量管理规范等相关法律法规，岗位职责及操作程序,各类质量台账、记录的登记方法等。培训结束，根据考核结果择优录取。在岗员工必须进行药品基本知识的学习与考核，根据培训内容的不同可选择笔试、口试、现场考核等考核方式,考核结果与绩效工资相挂钩. 五奖惩制度仓储部在五个小组中每月评出先进集体一个，先进个人若干.具体操作如下：每周由部长组织各片区负责人、保管员、复核员等5 人左右，对各片区的日常卫生、发完货后箱盖是否盖好、药品堆垛情况、作业场凌乱情况、发货工具用完后的有序摆放、装箱是否有签名、考勤情况、员工工作积极

16、性、工作效率、培训掌握情况、前期发现问题的整改情况等,结合绩效考核汇总表进行评比（见附表）.评比绩效考核汇总表中的先进员工,先进员工会比普通员工增加一级工资待遇。对当月平均分数评比最高的片区,可增加先进个人2-5 人，区域负责人奖励100 元；5 个片区最差的，取消奖励名额，负责人要罚款100 元；其他每区 23 名。对于绩效考核中单项优秀的员工也给予适当的奖励，如当月装箱最多的前五名、上下货最多的前五名、片区日常卫生做得最好的前五名、发货最多的前八名、当月发货没有错误等，人员名单每月公示。对于一切因个人因素造成公司财物的损失，由其个人承担,负责经济赔偿责任。搬运和堆码药品时，没有根据药品外包

17、装图示要求规范操作，造成药品破损、污染等直接经济损失由个人承担责任。片区的损失，由片区全体保管员共同承担全部损失价值的80，全体复核员共同承担全部损失价值的 20% 。并且追究其区域负责人的管理责任，部长的领导责任。在作业场中出现重大失误，给仓库造成损失发货，由于操作监督不当的,由直接操作人员承担重要责任；不明责任的，由全体复核人员共同承担。由于复核员的责任心不够,在复核员确认所复核的药品准确无误后，没有完全监督好装箱操作，致使装箱人员在操作过程中错装，部分药品流失。并且复核员无法交代清楚装箱人员.其操作复核员承担重要责任（即单次损失的 30） ，当日装箱人员重要责任(即单次损失的30） ，其

18、他复核员及部长共同承担监督不力的间接责任（即单次损失的40）. 仓库日常工作中出错的，也给予一定的经济处罚.保管员发货出错1次罚款 50 元，复核员复核出错1 次罚款 100 元，实物负责人收货入库出错 1 次罚款 100 元,后勤服务人员出错1 次罚款 50 元。工作期间有违反公司规章制度；工作不积极主动，相互推诿拖延；闲聊吵闹,搬弄是非；对待客户态度生硬，敷衍了事;在库区吃零食，窜岗聊天干私活；乱动乱用仓库设施设备和办公设备；所负责的区域脏、乱、差；工作不服从安排 ,态度消极 ,偷懒躲尖等现象者 .当月违反以上一次将罚款100 元，不参加先进评比 ;二次者将取消岗位工资；二次以上者劝离工作岗位。六竞岗制度采取推荐和自荐方式，认真填写竞岗申请表.对岗位实行优化组合，真正使有能力、责任心强、工作积极主动的人选出来。经过综合考评通过后，采取试用制 .试用期表现良好的，试用期结束即可转为正式岗位员工，享受岗位待遇 .在岗人员中，工作不积极主动、工作效率低、出错率高等有问题的员工，要对其先沟通教育，多敲警钟，帮助其找出原因。经多次谈话仍没有改变的 ,将被换岗。换岗后没有效果的，将自动辞退或解聘.为了提高仓储部