某密封件项目建议书

1、第一章 总论11、申报单位及项目概况1.1.1、申报单位：*科技有限公司 1.1.2、项目名称：年产15000套复合密封件生产线项目1.1.3、项目概况复合密封件是对传统橡塑密封件的创新和技术升级产品，是对机械密封、高分子材料密封件的复合改造，是机械制造业和橡塑制品业融合的结晶。安徽*电力设备科技有限公司从2008年开始从事复合密封件的研发工作，至今公司拥有自主知识产权的专利产品10余项，安徽省高新技术产品三项，专利产品的销量占销售额的90%以上，2015年公司每万元产值折合标煤仅0.021吨，人均产值80万元，人均创税8万元。专利产品中“中速磨拉杆密封”、“中速磨底座密封”产品不但

2、填补了省内空白，更填补了国内在这一领域的空白，处于行业领先地位，市场前景广阔，自研发成功投产以来，市场需求率以每年5%的速度快速增长，目前全国已有五大电力公司近80余家电力企业使用该型产品，并且一致反映产品性能优越、质量可靠，相继签署了长期合作协议，产品出现了供不应求的情况。据统计，全国现有电力企业1200余家，随着产品和的推广和国内市场的逐步打开，产品的销售收入已连续三年翻番，至2018年销售收入预计可实现亿元，新增利税可达3000万元以上，并呈增长趋势。另一种专利产品“卷板机弹性套筒”目前已覆盖马钢所有轧钢厂，经马钢使用证明，该产品的使用稳定性及寿命均超过同类进口产品，提升了国内行业在国际

3、上的地位。在未来，产品将推向国内100余家钢厂，市场潜力巨大，一但市场打开，年利税增长率可达30%，实现利税的逐年递增，但同时企业也面临产能严重不足的问题，公司现有“卷板机弹性套筒”项目产能为年产50套，而仅马钢公司2013年计划订购量已达80套，宝钢集团也已试用并有订购意向；公司最新开发的“空预器轴端密封装置”项目即将投产，投产后将占用“拉杆密封”及“底座密封”项目部分生产线，落后的产能严重阻碍了公司的发展，制约了经济增长，无法满足市场需求使得产品市场白白流失，因此，扩大生产规模、优化生产环境、调整产品结构已成为企业发展的首要任务和亟待解决的问题。为了实现企业的跨越式发展，提升企业的制造水品

4、，加速企业技术中心建设的进程，不断提升企业的核心竞争力，更好的服务马鞍山经济，创造更多的社会与经济效益，公司拟在xxxxxx工业园内新建复合密封件生产车间，新增建筑面积约10536，其中：生产车间3456，研发办公楼2400，综合楼900，装配车间2160，仓库1620；项目计划投资为6600万元，其中：固定资产投资3300万元，启动流动资金2640万元。项目拟申请银行贷款660万元，企业自筹解决5940万元，新增高分子合成浇注机、立式车床，密炼机等大型、先进加工设备及检测设备，形成年产10000套复合密封件的生产能力。项目拟用地约13000，总占地面积约8016，项目投产后预计可新增销售收入

5、8000万元，新增利税3500万元以上，新增工作岗位80多个。1.1.4、项目背景1.1.4.1电力行业：磨煤机是火力电厂生产不可缺少的设备之一，目前国内的电厂使用的磨煤机有两种：传统的球磨机以及中速辊盘磨，由于球磨机用于粉磨物料的有效功率太低，已经逐步被中速辊盘磨所代替，而中速磨的拉杆在工作过程中处于多向运动状态，这使得它的密封问题一直得不到很好的解决，普通的密封方式不仅使用寿命短、效果差，而且会对拉杆产生磨损，造成磨机产生粉料的泄露，污染生产现场环境，加大了原料煤的损耗和设备的功耗，导致企业生产成本提高。同时，中速磨通过直径2米左右的立式旋转轴带动磨盘转动，磨盘又带动可旋转的磨辊。磨盘与磨

6、辊相对运动，碾压煤炭成粉，由自下而上吹入的300°高温热风把煤粉带走，从而完成制煤粉过程。生产过程中为防止热风夹带煤粉从底座转轴处露出，通常采用碳纤维环式高温盘根密封。但是这类材料无弹性，加上大直径的立式旋转轴有偏心现象，经常会有热风和煤粉吹出，污染了生产环境，使原煤在制备过程中造成损耗，同时热风导致底座轴承温度升高，给设备安全生产带来危害，面对这种情况，国内电力企业要求研发新产品的呼声也越来越高，研发成果的产业化更是企业发展的要求，复合密封件“拉杆密封”及“底座密封”很好的解决了目前中速磨拉杆及磨盘底座设备普遍存在的问题，顺应了市场的呼声。回转式空气预热器是火力发电机组重要的热能交

7、换设备，传统的空预器轴端密封主要采用两种方式：一种是铝密封装置；另一种为填料式密封。铝密封装置为两块半圆形的铝板，中心加工成与空预器轴承外径相当的圆孔，通过压板将两块半圆形铝板固定在轴端上，卡紧大轴，使得铝板与大轴间没有间隙从而达到密封效果。实际使用中由于大轴的转动，铝板与大轴间产生磨损，间隙越来越大，导致漏灰、漏风。填料式密封主要通过盘根压在主轴与轴承外壳之间的空隙内，以达到密封效果，但由于这类材料没有弹性，与大轴间的摩擦会使大轴表面产生磨损，从而产生间隙，不但损伤大轴，而且漏灰、漏风，污染了现场环境，增加了维修量和能耗，降低了设备使用寿命。新型复合密封件“空气预热器轴承密封装置”能有效地消

8、除空气预热器轴端漏灰、漏风的现象，优化生产现场环境，提高空气预热器的工作效率，减少能耗，延长使用寿命。1.1.4.2冶金行业：据了解，冷轧行业冷轧薄板卷取时，通常使用可变径的金属辊芯，外套橡胶弹性套筒，卷薄板时弹性套筒随辊芯一同膨胀至一定尺寸，进行卷板。卷至一定重量，弹性套筒随辊芯一同收缩，且抽出，卷取结束。由此可见，弹性套筒尺寸的稳定性决定每批卷材内径的变化，弹性套筒表面的物性，决定卷取工作的正常与否。目前使用的弹性套筒有两类。一类材质为邵氏硬度70°-75°橡胶；另一类为邵氏硬度70°-80°聚氨酯橡胶。橡胶套筒因硬度在75度左右时回弹性较差，在多次

9、膨胀收缩过程中，产生永久变形，是尺寸变大，而影响卷板的尺寸不能长期使用。聚氨酯套筒弹性较好、回弹性好、尺寸稳定、但存在表面打滑现象，有时薄板不能卷成、且定伸强度高，使第一层薄板头难以陷入胶套中，对第二层薄板产生折痕，影响薄板质量。因此，套筒尺寸的稳定性和使用寿命一直是冶金工业企业最迫切希望解决的问题，提高效率、减少薄板在制备过程中的损耗始终是冶金工业企业节能环保的研究重点。我公司研制的卷板机弹性套筒是根据市场需求和结合本公司多年的生产经验，自主研发的具有高强度、耐磨损、耐防滑性能优异的大型冶金装备配件产品，卷板机弹性套筒是我公司采用特种高分子材料，经过精心设计，解决了卷板机套筒使用寿命短以及尺

10、寸不稳定的难题。产品广泛用于冶金工业企业的卷板机设备上，可以保证设备的正常运行，消除了在生产过程中出现的表面打滑以及薄板产生折痕现象，避免因套筒尺寸不稳定造成的经济损失。在未来，公司将进一步加大自主创新、新产品研发、系列产品拓展和市场开发的力度，加速企业技术中心建设的进程，不断提升企业的核心竞争力，以适应经济与社会发展及市场变化的需求，创造更多的经济与社会效益。马鞍山市*密封材料有限责任公司成立于2003年，公司从事高分子新材料的改性加工，为国内大型钢厂、电厂和装备制造厂家生产配套产品，部分产品是国内独家产品，可替代进口。为实现企业的快速发展，马鞍山市*密封材料有限公司拟投资建设复合密封件生产

11、线项目，该项目的实施对我国电力及冶金产业的发展将产生积极的促进作用，对马鞍山*密封材料有限责任公司的跨越式发展具有重要意义。1.2、项目承担企业介绍1.2.1企业简介 马鞍山市*密封材料有限责任公司成立于2003年5月，公司现坐落在安徽省马鞍山市雨山区佳山乡前庄村内，企业注册资本1000万元，2009年公司被评为“安徽省民营科技企业”，2010年被评为“国家高新技术企业”、“雨山区创新创优先进企业”。公司现为安徽工业大学化工学院产、学、研合作单位，目前正与安徽大学化学化工学院、华南理工大学高分子材料学院、青岛科技大学高分子学院开展难题攻关合作。公司专业从事高分子材料的改性加工，为国内大型钢厂、

12、电厂和设备制造厂家做配套产品，且部分产品是国内外独家产品，可替代进口。公司现拥有自主知识产权的专利产品10项，其中发明专利5项，安徽省高新技术产品6项，专利产品的销量占销售额的90%以上，近三年销售额每年翻番，正向着2018年产值超亿元的目标快速迈进。为了实现亿元目标，公司始终着力自主创新，坚持高效生产，2011年公司每万元产值折合标煤仅0.021吨，人均产值60万元，人均创税6万元，响应了国家节能政策，真正做到了节能高效。1.2.2生产能力及工艺水品 马鞍山市*密封材料有限责任公司建立伊始，便把产品质量放在企业发展的重要战略位置，奉行“一流的品质、一流的服务、永远的追求、永恒的发展”的企业理

13、念，公司已获ISO9001-2008质量体系认证，在生产管理上严格按照标准要求实行“管理标准化、工作程序化”的精神，严把质量关，包括：原料进厂质量检验，出场产品检验规定、生产和检验人员培训教材等管理和技术文件。使整个生产过程处于受控状态，保证了产品质量的稳定性和持续改进的能力，在产品质量上不断向更高层次迈进。公司拥有技术人员7人，成立了产品技术研发中心，产品研发团队人员结构合理，多人曾独立完成各种重大新技术和新工艺的开发创新工作。2009年复合密封件的产能达到3000套，设备10台，复合密封件生产线项目实施完成后产能将达10000套，设备增至35台。在未来，公司将进一步加大自主创新、新产品研发

14、、系列产品拓展和市场开发的力度，加速企业技术中心建设的进程，不断提升企业的核心竞争力，以适应经济与社会发展及市场变化的需求，创造更多的经济与社会效益。1.3、项目建设必要性1.3.1适应节能环保产业发展的需求节能环保产业是战略性新兴产业，是新的经济增长点，发展前景广阔，2008年我国环保产业年产值7900亿元，预计到2012年，中国节能环保产业总产值将达到2.8万亿元。中国将把发展节能环保产业作为发展绿色经济、低碳经济、循环经济的重要支撑，着力从四个方面推动节能环保产业的发展。节能是解决能源环境问题的根本措施，到2010年每万元GDP能耗下降到2.25吨标准煤，形成的节能能力为4亿吨标准煤。2

15、020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤，形成的节能能力为14亿吨标准煤。国家制定了主要产品单位能耗指标、主要耗能设备能效指标，重点推进十大节能工程。国家对环保的重视程度越来越高，“七五”期间，全国环保投资476.42亿元；“八五”达到1306.57亿元；“九五”期间达到13750亿元。四万亿投资中节能减排和生态建设达2100亿元。环保行业成长空间巨大，2003年-2007年间工业废气排放量年均增长18.2%，CO2减排将成为大气环境保护的重要领域；全国仍约有1/4的城市和近80%的县城未建成污水处理厂，“十一五”期间建设污水处理设施需投资3320亿元；2000-2008年工业固体废弃物

16、产生量年均增长11.2%，综合利用量年均增长17.2%。节能环保产业是加大污染防治力度、促进经济可持续发展的支撑产业，是有市场有潜力有前景的战略性新产业。日益迫切的减排任务正在为节能环保产业创造巨大的市场需求，行业具有良好的增长前景，孕育众多的投资机会，给予行业长期“强烈推荐”的投资评级。1.3.2复合密封件市场的需求据了解，在火力发电生产过程中，单度电的煤耗及生产设备的高维护成本一直是电力企业最迫切希望解决的问题，因此，提高效率、降低煤粉在制备过程中的损耗、降低维护成本一直是电力企业节能环保的研究重点。与普通密封件相比，复合密封件具有使用寿命长、密封效果好、不损伤设备等突出优点，因此，复合密

17、封件的研发和国产化一直受电力界的关注，改进密封工艺对节能降耗、循环经济等方面都具有至关重要的作用。目前，电力行业中60万千瓦时的生产线已基本全部采用中速辊盘磨，而冷轧行业卷取薄板更是离不开弹性套筒，随着节能减排力度加大，对复合密封件的市场需求起到了极大的推动作用。1.3.3企业发展的需求马鞍山市*密封材料有限责任公司成立于2003年，是全国五大电力集团，马钢公司密封件优质配套供应商之一。公司拥有各类设备30多台套，主营业务为复合材料、高聚物密封材料及其制品设计、开发、生产，近年来，电力产业的高速发展给符合密封件企业提供了大好发展机遇。公司抓住机遇，从2008年开始研制生产复合密封件，只有通过本

18、项目建设，才能提升企业的制造水平，扩大生产能力，实现公司的跨越式发展。第二章 发场分析展规划和市2.1、发展规划本项目从调研到实施均遵循国家和地区发展规的指导思想，符合相关规划的要求。（1）国家发展规划中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确我国工业的总体发展规划，即推进工业结构优化升级。按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主题，把增强自主创新能力作为中心环节。继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水品和综合竞争力，促进工业由大变强。（2）安徽省发展规划安徽省在依照国家总体发展规划的同时，根据省情，制定了具有地域

19、性的发展规划。 2.2、市场分析2.2.1市场供需和竞争力我国是电力生产和消费大国，电力工业节能减排以及增长方式的转变一直是相关部门工作的重点之一。改进生产工艺、推进产业升级工作是实现电力工业节能减排、改变增长方式的有效途径，这关系到我国的电力工业能否实现又好又快的可持续发展。据了解，在火力发电生产过程中，单度电的煤耗及生产设备的搞维护成本一直是电力企业最迫切希望解决的问题，因此，提高效率、降低煤粉在制备过程中的损耗和降低维护成本一直是电力企业节能环保的研究重点。与普通密封件相比，复合密封件具有使用寿命长、密封效果好、不损伤设备等突出优点，因此，复合密封件的研发和国产化一直受电力界的关注，改进

20、密封工艺对节能降耗、循环经济等方面都具有至关重要的作用。目前，电力行业中60万千瓦时的生产线已基本全部采用中速辊盘磨，而冷轧行业卷取薄板更是离不开弹性套筒，随着节能减排力度加大，对复合密封件的市场需求起到了极大的推动作用。该项目技术填补了国内外密封领域的技术空白，开辟了复合密封件制造的新天地，在复合密封件制造业中走在了前列，极大地满足了市场需求，填补了市场空白，市场前景广阔。产品市场优势1、产品性能可靠，其他密封件在磨机工作时无法满足多向运动、高温、高耐磨同时具备的条件，从而会对生产设备产生机械磨损，而我公司生产的复合密封件通过结构的合理设计不仅解决了多向运动、高温、高耐磨的难题，而且不会对生

21、产设备产生磨损，真正做到了优质高效。2、使用寿命长，普通密封件由于多向运动产生的摩擦会迅速消耗密封体，另外磨体内的高温会加速普通密封件的老化，从而产生空隙，使粉料及密封风泄露，而我公司生产的复合密封件采用高分子材料制成，其使用寿命高于普通密封件2倍。3、制备简单、维护方便，我公司设计、生产的复合密封件结构合理，与传统密封件相比，极大地降低了维护成本。2.2.2市场风险分析中速辊盘磨越来越广泛地用于火力发电、冶金、矿山生产线，新建现代化生产线中，煤、生料的粉磨采用中速辊盘磨者占90%以上，为了满足各种工业生产线的生产要求，世界各国的机械制造商开发了自己品牌的密封件，因此公司应继续研发节能环保型复

22、合密封件，以规避风险，增强竞争力。第三章 建设规模与产品方案3.1、建设规模项目分二期建成，一期新增建筑面积约10536，其中：生产车间3456，研发办公楼2400，综合楼900，装配车间2160，仓库1620；新增QLB平板硫化机、密炼机、立式车床、数控线切割、铣床等大型、先进加工设备及检测设备。本项目建成投产后，马鞍山市*密封材料有限责任公司将形成年产10000套复合密封件的生产能力，新增销售收入8000万元，新增利税3500万元。3.2、产品方案本项目为年产10000套复合密封件，根据需求可分为：中速辊盘式磨煤机拉杆密封装置、中速辊盘式磨煤机底座密封装置、空气预热器轴承密封装置和卷板机弹

23、性套筒四种产品，产品性能可靠，技术水平处于国内外领先位置。本项目主要是为了提高产品档次和扩大生产规模，扩大生产范围，替代进口装备，在逐步占领国内市场的基础上，实现产品出口，以增强国际竞争力。第四章 厂址选择及用地方案4.1、厂址现状及建设条件、用地方案该项目厂址位于xxxx工业园内，交通运输十分便利，厂区用地总面积约13000。4.2、现有场地利用情况公司根据项目的实际需求进行征地，实现征多少用多少，高效合理的利用土地，提高土地利用率，科学严谨的规划土地使用分类，满足土地资源的合理、可持续的利用。实现土地利用结构的优化以及土地资源社会经济生态效益的综合发挥。4.3、土地利用合理性分析项目土地利

24、用坚持集约、科学的利用方式，把节约放在首位，在保护中开发，在开发中保护，促进土地资源的集约利用和优化配置。项目的建设用地符合土地利用规划要求，占地规模合理，完全符合有关土地管理的政策法规要求。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1、主要设备方案项目生产设备分为主要与辅助生产设备两大类，选取设备时考虑一下原则：（1） 满足产品方案中规定的产品规格范围、质量及年产量的要求；（2） 满足前述生产方案以及生产工艺流程各个工序、工艺参数的要求；（3） 综合考虑设备的可行性与经济上的合理性，注重设备的合理配置；新增设备情况详见明细表。序号设备名称数量（台）产地一主要生产设备1密炼机1中国2高分子合成浇

25、注机2中国3电热硫化罐2中国4浇注机3中国5立式车床1中国6成型机3中国合计12辅助设备1热风烘箱2中国210吨行车2中国3车床2中国420吨行车2中国合计8检测设备1检测设备一套中国235.2、工程方案（1）生产厂房火灾危险性别是戊类，建筑物耐火等级为三级。厂房外设置消火栓，室外消防栓水量按20升/秒，同意时间内火灾次数为一次，一次火灾消防用水量按72立方米考虑，水源来自厂区水管网及自吸泵站。（2）新建生产车间和装配车间，生产车间建筑面积3456，装配车间2160，厂房柱距6.00M，柱顶标高10M，车间设有10吨行车2台，20吨行车2台，轨顶标高7.8M，厂房内设生产辅助车间。其中，综合仓

26、库，为单层轻钢结构，厂房屋面采用单层镀铝锌压型钢板、加50厚超细玻璃棉保温层、1250不锈钢网加铝箔，厂房外墙采用涂料。地面为水磨石地坪。（3）新建研发办公楼，共五层，新建综合楼，共三层，框架结构。（4）新建厂区上下水管网，采用硬质PVC管或镀锌管。（5）新建厂区上下电力管网，建设电容为500KVA，适用于全厂电力供应。（6）新建厂区道路5.3、技术方案、生产工艺流程及装备水平以产品质量为中心，以技术进步为先导，重点采用和开发关键工艺、设备及检测手段，使技术水平达到国内领先地位。工艺设计中设备选型及平面布置考虑到一定的柔性，以实现工厂的多品种共生产的要求。为减轻工人的劳动强度及实现安全生产，确

27、定适当的机械化、自动化程度。环保、安全、消防、节能等方面严格按照国家及地方政府的相关政策和法规执行。产品的生产方法为实验室进行原料配方的研制、实验、检测，合格后投入加工中心处理成型。对配件进行柔性加工、焊接、表面处理等相关生产方法进行生产。生产工艺流程示意图：（1） 铆焊件的主要工艺路线下料成型组装机加工整体组机加工消理检验流转装配（2） 高分子材料件的主要工艺路线配方实验检测混合成型硫化消理检验流转装配（3） 产品装配的主要工艺路线检验产品装配实验检验入库5.4、项目招标内容为了贯彻中华人民共和国招标投标法，确保项目建设工程质量，缩短工程建设周期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家和企

28、业利益，制定项目的招标方案。5.4.1招标计划和建设期管理 本项目的建设应坚持精心组织、精心实施、精心管理的原则。在建设过程中，应严格按照国家建设程序办理，实施合同管理制度和采购招标制度，以确保项目的顺利实施和设备质量。 （1）、根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批，（2）、落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。（3）、加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准得要求。（4）、加强

29、企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投产试产依次成功。（5）、及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主要问题。并按有关部门做出的决定给予落实。（6）、项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。（7）、根据我国项目建设管理的实际经验，项目建设单位应立即建立精干、高效的项目实施管理机构。管理机构人员中应有设备、电气、财务等专业人员，分工负责抓好项目实施的组织、协调工作。（8）、项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。（10

30、）、在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失室外予以行政处分。构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。5.4.2项目招投标 本项目在建设过程中，应严格执行中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、和国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定。凡是施工单位项目合同估算价在100万元以上的工程，重要设备、材料等货物的单项合同估算价在50万元以上的采购，单项合同估算价低于上述各单项标准，但项目总投资额在500万元以上的都必须进行公开招标，择优确定。 本项目的具体招标范围、招标组织形式、招标方式由项目建设单位按照中华人民共和

31、国招标和投标法的规定予以办理。结合本项目的实际情况，本项目招标内容如下：（1） 招标范围 本项目招标范围为所有设备全部招标。（2） 招标组织形式 根据国家有关规定和项目具体情况，拟采用委托招标的组织形式（3） 招标方式 由于本项目对有关设备的生产厂家进行了大量的调研和考察，因此拟采用邀请招标的方式。第六章 主要原材料供应、资源开发及综合利用分析6.1、主要原材料供应 本项目的主要原材料为钢板和高分子材料，所需原料均在国内采购，利用马鞍山市*密封材料有限责任公司原有的物料供应渠道，物料供应量件下表：主要物料供应量表序号材料名称单位年耗量供应商1钢材吨500市场采购2高分子原料吨600市场采购3其

32、他辅助原料吨300市场采购46.2、资源开发和利用方案 本次设计的生产车间级公用配套设施的节能设计：（1） 采用国内外成熟、先进、可靠的新工艺、新技术、新设备，以提高产品质量和生产效率，适应新产品的开发，达到降低能耗，提高企业综合经济效益的目的。（2） 优化工艺流程，使工艺布置紧凑，降低能耗。（3） 采取有效的措施，节水、节电。（4） 能源品种的选用，根据国家能源方针，结合本地区能源资源优势和本工程产品用能特点及产品质量要求，确定本工程购入能源以电为主，同时辅以水。使用能源以电为主，同时辅以水。6.3、能源节约措施（1）设计中采用的主要节能措施为：选用先进高效的生产设备，提高生产线设备的负荷率

33、，从而达到节约能源的目的。（2）车间配电房靠近用电负荷中心，可减少损耗，节约能源。（3）车间照明采用高效节能的金属卤化物灯具，辅房照明采用高效荧光灯具，与普通灯具相比可节约能源，而且可提高工作区照度。（4）采用节能型变压器。（5）加强能源管理，设计中对各种能源均按车间分别配置计量器具，并对电力安装容积在50KW以上的设备单独配置有功电度表，以便于车间今后进行能源消耗经济考核工作，从而节省能源。 本项目选用的工艺设备先进，通过采用相应的节能措施、管理手段，项目建成后，产品的综合节能指标可以达到国内同行先进水平。第七章 总图、运输与公用辅助工程7.1、总图布置 总图布置原则： 总平面布置根据防火、

34、环保、安全等规范的要求，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷。竖向布置采用平坡式，水供应采用暗管方式，设计的道路为城市面上型混凝土路面，道路宽为9米，为满足运输和消防要求的道路环式布置。为美化环境，改善劳动条件，工厂绿化率为10%。7.2、场内外运输场内少量的货物中转由人工搬运，主要运输方式为叉车及手推车运输；场外运输委托地方运输部门承担。7.3、公用辅助工程7.3.1场内外管网布置规划的给水管采用环状布置，个单体引入口设给水表井进行计量，配电电缆均用直埋电缆，用地沟接至个单体。厂区水源及本工程水源为市政给水，水质符合生产饮用水卫生标准。7.3.2供电及电信（1）供电本厂区为新建厂区，项目需用

35、电150万度/年，建设电容为500KVA，适用于全场电力供应。（2）电信 电信线路全部采用电缆管道沿道路埋地敷设，与电力线路分置两侧，电信管道一般敷设于道路边缘绿化带内。第八章 节能措施8.1、能耗状况和能耗指标分析8.1.1指标分析本项目产品生产采用先进的生产工艺和设备，生产效率高，成品率高，生产成本低。项目所需的主要能源为电能和水等。电能由城市电网供应，项目投产后预计用电年消耗150万度，供水由市政水网接入，项目用水系循环用水，因此几乎不消耗新水资源。8.2节能措施和节能效果分析 企业的节能是一项系统工程，首先应该从增强员工的节能意识入手，强化科学管理，建立健全能耗管理体制，对现有工艺和设

36、备实施节能技术改造，推广新工艺、新技术、新设备，提高自主创新能力，系统节能、技术节能和管理节能并举，进而提高能源利用率，促进节能工作向纵深发展。（1） 加强项目节能管理，促进节能效益最大化一是企业领导要重视，节能组织要健全。成立节能工作领导小组，负责节能意识教育，节能技术方案的制定和落实；二是加强对员工节能意识的宣传、教育和训练，建立相应的节能奖惩机制；三是采用和优选行业最先进的生产技术、设备、工艺和流程（2） 项目节约用电采取的措施和途径 加强生产电耗管理，制定合理的用电单耗定额。 提高设备用电率，对用电设备进行技术改造，减少传输损耗 提高用电设备的经济运行水平，加强用电设备的检修，采用节能

37、照明，节约非生产用电。（3） 项目节约用水采取的措施和途径 实施供水计划，用水定额管理 开展企业水平衡测试，节约生活用水。（4） 节能效果分析 本项目建设严格按照中华人民共和国节约能源法、中国节能技术政策大纲及各项规定的标准进行节能设计，项目所引进的设备均为高效节能型，符合国家倡导的创建资源节约型社会的战略目标。第九章 环境影响分析9.1、厂址环境条件和现状 项目位于马鞍山市雨山区工业园区域内PM10、SO2、NO2监测日均值均满足执行的环境空气质量标准（GB3095-1996）中二级标准要求，未有超标现象，各因子日均值污染指数均小于1，评价区域内的空气环境质量状况良好。水环境质量满足地表水环

38、境质量标准（GB3838-2002）IV类、III类标准，单因子指数均小于1。气候条件如下：气温 年平均气温 16.1 历史最高气温 40.3 历史最低气温 -13.1风主导风向及频率 东风17 16夏季 东风17 15冬季 静风与东风20 13最大风速 24M/S基本风压 330-410N/ 降雨 年平均降水量 1350.3 最大日降水量 233.2 年平均降水天数（降水量大于10）34.6天 年平均雾日数 13.2天 年平均雷暴日数 36.1天 大气压 冬季 102.39KPa 夏季 100.28KPa9.2、项目建设和生产对环境的影响 运营期环境影响分析：（1）空气环境影响评价 本项目动

39、能使用电力，基本上对周围环境部产生影响。（2）噪声环境影响评价将厂界个监测点噪声预测值与工业企业厂界噪声标准（GB12348-0）中的二类标准比较，将各敏感点预测噪声与城市区域环境噪声标准（GB3096-93）二类标准比较，在昼夜间各预测点均符合要求。（3）地表水环境影响分析 拟建项目产生的生产废水在厂内循环使用，不外排。所产生的生活污水量较小，生活污水处理后外排。（4）固体废弃物环境影响评价拟建项目产生固体废弃物主要是生活垃圾，无特殊的有毒有害成分。（5）地下水环境影响评价拟建项目储存场地实施硬化，并设置集水管道，收集废水同生产废水一起循环使用，因此对地下水环境没有影响，9.3、环境保护措施

40、方案（1）水污染治理措施生产废水中的污染物主要是悬浮物，易于沉淀，用混凝沉淀处理即可去除。出水水质可以达到污水综合排放标准中一级标准要求，同时可满足循环使用要求。（2）空气污染治理措施场内道路进行定时洒水，加强道路维护，减少地面扬尘，采取以上措施后不会对环境空气产生影响（3）噪声污染治理措施设计对原料加工机等高噪声设备采用独立的房间安置，隔绝噪声对环境的污染，室内做隔声、吸声处理，采取措施后符合相关标准。（4）固体废弃物处置措施生活垃圾由市政统一处理，进入填埋场填埋，不会对环境造成影响。（5）环境绿化该项目拟在新建厂区道路两旁种植树木，按规定留出绿化带，种植花草和矮干树木。9.4、环境保护投资

41、 项目投入合理的环境保护资金，主要用于改善职工作业环境，配置部分环保用具。同时在厂区栽种树木和草坪，使厂区成为布局合理的花园式工厂。9.5、环境影响评价 在项目设计方案中，遵照国家的有关规范及标准，对生产过程中可能出现的各种污染物、源，均进行了相应的有效的治理与预防，使其对周围环境影响的可能性大大降低。因此，当项目投产后，只要注意加强生产管理，建立一个严格的环保管理制度，就能保持一个良好的生产、工作环境。第十章 劳动安全卫生与消防10.1、危害因素与危害程度 项目在制造车间设备有些许噪声，有能造成职工听觉污染，焊接工序产生的焊接烟气以及产品在加工和切割中有少量的碎金属可能会污染大气，生产无需用

42、水，只存在生活污水。10.2、安全措施方案 根据中华人民共和国宪法和国家有关改善劳动条件，加强劳动保护的规定，在工程设计中对粉尘污染、噪声污染、高温辐射、机伤及摔伤等不安全因素和职业危害，将依据“安全第一，预防为主”的方针及劳动安全工业卫生设计标准，以及采取有效措施，保障工厂的安全设施符合国家有关劳动安全和职业卫生的相关规定。主要防护措施：（1）防机伤 车间的设备传动部件设置防护罩，并在大型设备的醒目位置张贴安全警示牌，防止误操作引起的人身及设备事故。（2）防摔伤 设置的楼梯、爬梯均设扶手，并做防滑处理。（3）防触电 所有正常不带电的电器设备，金属外壳采取接地或接零保护，高压线采取接地保护，3

43、80V/220V低压系统采取接零保护，工作接地车间重复接地及建筑物的防雷接地共用一个厂区接地网，其接地电阻应小于4欧姆。（4）防尘 加强设备的密封，在不可避免产生粉尘的设备，采用高效吸尘设备，扬尘点设置吸尘罩，控制粉尘的飞扬，使粉尘浓度达到国家规定标准。10.3、消防设备10.3.1设计依据 （1）建筑设计防火规范GB50016-2006（2）建筑灭火配置设计规范GBJ140-90 （3）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92） （4）工业企业总平面设计规范GB50187-9310.3.2消防设计原则 贯彻“预防为主，防消结合”的方针，消防设计采用以自身消防为主，城市消防为辅

44、的消防原则。10.3.3消防措施 （1）生产车间火灾危险等级是戊级，耐火等级为二级。 （2）生产车间内的安全出口、疏散通道均符合防火规范规定，满足人员疏散要求。 （3）厂区平面布置合理，环路畅通，车间内工艺布置保持通道通畅。 （4）车间内安装有火灾自动报警装置和消火栓 （5）消防水源取自厂区生活水源，厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上消火栓系统。 （6）生产车间厂房内给水管布置成环状，并按灭火器配置设计规范要求布置灭火器。 （7）各厂房按消防规范设计施工，车间内设置有贯通式消防安全通道。10.3.4消防人员 设置义务消防人员组成义务消防队，提高职工消防意识和自救能力。第十一章 投

45、资估算及资金筹措11.1、投资估算11.1.1投资估算的依据 （1）2006年国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数； （2）根据项目工艺及其他配套专业设计提供的数据资料，以及同类型生产企业设计资料进行估算； （3）根据项目建设地有关市场价格资料及各专业设计人员提供的估算工程质量和近期的询价。11.1.2投资估算表总投资估算表（概算法）单位：万元序号项目建筑面积（）建筑工程设备购置设备安装其他费用合计12345678一设备费用1.1主要生产设备460.0044.50504.501.2辅助生产设备80.0012.4092.401.3检测设备30.0019.5049.501.4办公设备35.

46、004.6.0039.601.5运输工具费3.003.0小计608.0081689.00二工程费用2.1厂房及仓库8000994.00994.002.2厂房及仓库配套551.00800.001351.002.3研发办公楼2000530.00530.002.4研发办公楼配套30.00300.00330.002.5公用工程49.5049.5.002.51变配电设备13.2013.202.52空压设备3.303.30小计2171.001100.003271.00三流动资金2640.00合计100006600.0011.2、资金筹措投资计划与资金筹措表单位：万元序号年份建设期生产经营期项目合计第一年第

47、二年第三年1项目投入总资金6600.006600.001.1固定资产投资3300.003300.001.11其中：建设投资3033.003033.001.12建设期利息265.65265.651.2流动资金4950.001650.001650.001650.001.21其中：铺底流动资金2640.001650.00990.002资金筹措6600.006600.002.1项目资本金 4950.004950.002.11自有：用于固定资产3033.003033.002.12自有：用于铺底流动资金2640.002640.002.2债务资金660.00660.002.21银行贷款660.00660.0

48、0第十二章 财务分析及评价结论12.1、生产规模 本项目建设期为一年，投产后第二年达产，可实现年产10000套复合密封件的生产规模。项目投产年达产比例示意图投产第二年 投产第一年投产年达标比例50% 100%80%12.1.2项目基准收益率 本项目基准收益率取值30%。12.1.3税种确定 项目计算税金主要有企业所得税、增值税、城市建设维护税和教育费附加等。为了体现财务评价指标的可比性，本项目企业所得税在测算中按基准税率政策进行测算。项目缴纳销售税金的税种及税率表序号税别计税依据税率（%）1增值税销项额进项额172城市建设维护税应交增值税73教育费附加应交增值税34企业所得税应纳税所得2512

49、.1.4折旧及摊销 固定资产采用分类折旧法计算。项目固定资产中工艺设备折旧期限为10年，折旧方法采用平均年限法，残值率按5%计算；无形、递延资产按5年的摊销年限摊入成本费用。12.2、产品成本估算 本项目主要原料为钢材、高分子原料等。原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，预计达产年（按运营期第二年计列）原材料采购费用为1500万元。12.2.1工资福利及各项费用 本项目人员配置主要为生产人员、研发人员、管理人员和销售人员。定员50人，年福利费用按工资总额的15%记取。达产后，预计达产年（按运营期第二年计列）工资福利总额为390万元。各项费用参考企业现有费用水平和一般行业水平测算。管理费用

50、：工会经费和职工培训费分别按工资总额的2%、3%估算，项目内研发费用按年销售收入的3%估算，摊销费按企业会计制度估算，其他管理费按年工资福利总额的110%估算。制造费用：维修费用（含物料消耗）按固定资产折旧的40%估算，折旧费按企业会计制度估算，其他制造费用（含加工费）按固定资产原值的10%估算。销售费用：其他销售费用按年销售收入的8%估算。12.3、财务评价项目财务评价主要数据与指标汇总表序号指标与数据名称单位指标与数据备注1项目规模总投资万元6600.00按铺底流动资金口径1.1固定资产投资万元3300.001.11静态投资万元3033.00固定资产建设投资万元3033.00基本预备费万元

51、0.001.12动态投资万元265.65建设期利息万元265.65涨价预备费万元0.002铺底流动资金万元2640.003资本金万元4950.00含全部流动资金4固定资产投资借款万元660.00中长期（流动资金）借款万元0.005达产年销售收入（含税）万元8000.00运营期第二年附：年均销售收入万元5000.00运营期平均6销售税金及附加万元3000.00运营期平均附：增值税万元850.00运营期平均7总成本费用万元1500.00运营期平均8利润总额万元2350.00运营期平均9所得税万元950.00运营期平均10税后利润万元1400.00运营期平均11财务盈利能力分析11.1财务内部收益率

52、全部投资所得税前%45.24全部投资所得税后%36.1211.2财务净现值全部投资所得税前万元3125.00ic=30%全部投资所得税后万元2350.00ic=30%11.3静态投资回收期全部投资所得税前年3含建设期全部投资所得税后年3.5含建设期11.4财务净现值率全部投资所得税前%253.10ic=30%全部投资所得税后%190.32ic=30%11.5投资利润率%70.20运营期平均11.6投资利税率%88.78运营期平均12流动比率%480.23运营期平均13速动比率%392.53运营期平均14盈亏平衡点%25.32运营期第二年投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一第一部分 工程费用1155.0049