进料管理程序

1、XX机械制造有限公司程序文件文件编号BL2/QP11-2010版本号01页版号A文件名称进料管理程序共4页第1页1目的对仓储有效管理，确保进料物资质量。2适用范围适用于进料及所有半成品零件周转管理工作。3职责3.1仓管员负责零件产品的暂收和开收货单及合格产品入库。3.2原材料仓库仓管员负责原材料的暂收、开暂收单、ERP接收、验收和原材料产品入库。3.3质验组检验员负责零部件和原材料检验。3.4计划主管负责编制零件采购计划单，计划部经理负责零件采购计划单审核。支持者输入生产车间零件计划单加工(ERP)零件计划单单位送货单仓管员物料 收货单 标准检验员入库凭证仓管员收货单活动输出负责衡量1r物料发

2、放1物料接收检验Y入库1fERP签收1r结束不合格品控制程序物料物料、送货单 收货单零件/产品检验表收货单 入库凭证 物料仓管员仓管员检验员仓管员仓管员即时一个工作日XX机械制造有限公司程序文件文件编号BL2/QP11-2010版本号01页版号A文件名称进料管理程序共4页 第2页5补充说明 5.1暂收产品5.1.1采购零件、包装物、委外件、原材料、辅料(非产品直接用料)由仓管员接收。5.1.2五金工具的物料和工装辅料接收，按请购单进行接收，接收数量不得超过规定的接收数量范围。仓管员应对物料的品种、规格、品牌或制造商进行核对，未能确定或发现质量异常时，及时与采购人员或 主管联系。5.1.3 _暂

3、收员收零件时应检查包装是否符合要求，送检数与实物是否符合，然后指定摆放。5.1.4 物料进库时，包装物、原材料、五金工具仓管员必须亲自同交货人办理交接手续。清点物料名称， 型号，数量是否与采购单或请购单一致，包装是否完好，主要原材料有无出厂的自检报告或合格 证，质量保证书等。5.2 ERP接收XX械制造有限公司程序文件文件编号BL2/QP11-2010版本号01页版号A文件名称进料管理程序共4页第3页采购零件、包装物、原材料由仓管员ERP接收。辅料（非产品直接用料）由仓管员直接录入ERR5.3物料验收辅料（非产品直接用料）由仓管员验收。半成品转序零件验收后直接进行物料发放。5.4供应商须在送货

4、单上写明零件送货日期、名称、代号、采购单号交仓管员。仓管员依据以下接收准则 对ERF审核，审核无误后在送货单上打“V”。采购单非正常关闭时，由计划主管在保证订单需要的情况 下有权进行关闭。5.5产品入库5.5.1仓管员对接收产品进行数量核对，如发现盈亏及时与计划主管联系，调整数量。5.5.2仓管员把核对后的产品及时放入库位，并建立库位管制卡。5.6 收货单第一、二、三联录入员十天一次交给财务科。第四、五、六联仓管员保存。5.7 物料发放依据零件计划单或采购单。5.8 物料接收根据零件计划单或采购单接收。5.9 检验不合格零件按不合格品控制程序处理。6相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1BL2/QR053收货单BL2/QP11采购组3年2BL2/QR054产品退货单BL2/QP11采购组3年3BL2/QR055实物出（入）库凭证BL2/QP11采购组3年4BL2/QR045零件/产品检测表BL2/QP08质