卫计系统2017年部门预算预算表

1、卫计系统2017年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）医疗卫生与计划生育支出（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（

2、十八）住房保障支出（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余二、上年结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计支出总计注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：元功能分类科目2017年预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金科目编码科目名称小计县级经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出87490874

3、9087490 财政对工伤保险基金的补助472764727647276 财政对生育保险基金的补助709127091270912 行政运行（医疗卫生管理事务） 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）200000200000200000 综合医院 中医（民族）医院 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 疾病预防控制机构20000 卫生监督机构10000 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项500000500000500000 突发公共卫生事件应急处理100000100000100000 计划生育机构 734828734828734828 计划生育服务 其他计划生育事务支

4、出 行政单位医疗648426484264842 事业单位医疗 公务员医疗补助729541729541729541 住房公积金三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：元功能分类科目2016年执行数2017年预算数2017年预算数与2016年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减% 机关事业单位基本养老保险缴费支出-1742877-18.95 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出2306353.998749087490-2218863.99-96.21财政对工伤保险基金的补助87336.624727647276-40060.62-45.87财政对生育保险基

5、金的补助65417.9570912709125494.058.40行政运行（医疗卫生管理事务）1703083.57286389.4316.82一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）200000200000-1268900-86.38综合医院176820254.82-161434361.8-91.30中医（民族）医院33746671.29180000-29492713.29-87.39城市社区卫生机构6113903.88-2014009.88-32.94乡镇卫生院52197886.14-33094714.14-63.40其他基层医疗卫生机构支出450000-3965010-71.15疾病预防控制机

6、构3098940.58162000-309161.58-9.98卫生监督机构1289690.5615000011210.440.87妇幼保健机构17805342.97-13858515.97-77.83基本公共卫生服务8707966.75359398.254.13重大公共卫生专项4764425.48500000500000-4264425.48-89.51突发公共卫生事件应急处理2000010000010000080000400计划生育机构 4393473.16734828734828-3658645.16-83.27计划生育服务 -107950-6.56其他计划生育事务支出100000-70

7、9512-27.33行政单位医疗980996484264842-33257-33.90事业单位医疗1647723.48178418.5210.83公务员医疗补助751544.94729541729541-22003.94-2.93住房公积金四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计301一、工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金495124951230104社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出429600429600302二、商品和服务支出30201办

8、公费219270.95219270.9530202印刷费10000010000030203咨询费30204手续费30205水费200002000030206电费100001000030207邮电费400004000030208取暖费30209物业管理费30211差旅费500005000030212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费19069.519069.530218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费8020

9、1.4580201.4530239其他交通费用954009540030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助30301离休费874908749030302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费72954172954130308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、其他资本性支出30102办公设备购置30103专用设备购置30107信息网络及软件购置更新3019

10、9其他资本性支出必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。五、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位：元功能分类科目2017年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。六、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预

11、算财政拨款（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）事业收入（三）国防支出（四）事业单位经营收入（四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）医疗卫生与计划生育支出（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、上年结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款政

12、府性基金预算财政拨款收入总计支出总计注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。七、部门收入总表部门收入总表 单位：元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入事业单位经营收入机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出8749087490财政对工伤保险基金的补助4727647276财政对生育保险基金的补助7091270912行政运行（医疗卫生管理事务）一般行政管理事

13、务（医疗卫生管理事务）200000200000综合医院中医（民族）医院城市社区卫生机构乡镇卫生院其他基层医疗卫生机构支出疾病预防控制机构卫生监督机构妇幼保健机构基本公共卫生服务重大公共卫生专项500000500000突发公共卫生事件应急处理100000100000计划生育机构 734828734828计划生育服务 其他计划生育事务支出行政单位医疗6484264842事业单位医疗公务员医疗补助729541729541住房公积金八、部门支出总表部门支出总表 单位：元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业

14、单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出8749087490财政对工伤保险基金的补助4727647276财政对生育保险基金的补助7091270912行政运行（医疗卫生管理事务）一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）200000200000综合医院中医（民族）医院180000城市社区卫生机构乡镇卫生院其他基层医疗卫生机构支出450000疾病预防控制机构162000卫生监督机构150000妇幼保健机构基本公共卫生服务重大公共卫生专项500000500000突发公共卫生事件应急处理100000100000计划生育机构 734828734828计划生育服务 其他计划生育事务支出100000行政单位

15、医疗6484264842事业单位医疗公务员医疗补助729541729541住房公积金23 / 23文档可自由编辑打印卫计系统2017年部门预算部门预算情况说明一、关于卫计系统2017年财政拨款收支预算情况的总体说明卫计系统2017年财政拨款收支总预算元。收入预算包括：一般公共预算拨款元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：社会保障和就业支出元、医疗卫生与计划生育支出71124219元、住房保障支出元。二、关于卫计系统2017年一般公共预算本年拨款情况说明（一）基本支出情况说明。卫计系统2017年一般公共预算拨款基本支出元，比2016年执行数据增加（减少）12

16、125321.62元，增长（下降）17.55%。其中：人员经费元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费528400元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。必须按经济分类

17、款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。（二）项目支出情况说明。卫计系统2017年一般公共预算拨款项目支出元，比2016年执行数据增加（减少）-166485415.61元，增长（下降）98%。主要用于结核病、艾滋病、地方病等重大公共卫生专项；“七免一救助”项目；药品加成补助项目、公立医院改革项目、坟墓生育手术并发症补助、计划生育基本项目免费技术服务、计划生育困难家庭帮扶项目、永久性节育手术营养补助、计划生育家庭配套独生子女保健费等。三、关于卫计系统2017年政府性基金预算拨款情况说明（一）基本支出情况说明卫计系统2017年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2016年执行数

18、据增加（减少）0元，增长（下降）0 %。其中：人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。（二）项目支出情况说明卫计系统2017年政府性基金预算拨款项目支出0元，比2016年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要用于。四、关于卫计系统2017年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，卫计系统2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算元，支出