青贮玉米种子繁育基地建设项目可行性研究报告

1、青贮玉米种子繁育基地建设项目可行徃聊宪报告第一章 总 论31.1项目名称和建设单位31.2建设内容及规模31.3项目总投资41.4资金筹措41.5资金使用计划41.6建设期限51.7项目效益51.8可行性研究的依据51.9主要经济技术指标6第二章 项目背景及建设的必要性72.1项目背景72.2项目建设的必要性8第三章建设单位的基本情况103.1建设单位基本情况103.2技术依托单位基本情况11第四章市场预测134.1供求现状与发展趋势分析预测134.2种子生产规模及产品的市场定位与价格分析预测13第五章建设规模与运营方案155.1建设内容与规模155.2产品及运营方案15第六章 项目选址及建设

2、条件166.1项目布局166.2项目选址166.3项目建设有利条件166.4项目建设不利因素与克服办法18第七章 项目技术方案和设备选型197主要技术方案及工艺流程197.2主要设备选型23第八章 项目建设方案与建设内容258.1项目建设的指导思想、原则和目标258.2项目建设的总体思路268.3项目建设内容26第九章环境保护与安全生产289. 1种子生产289. 2种子加工289. 3安全防护28第十章组织管理与实施进度3()10项目实施组织管理3()10.2项目建成后的运行管理3110.3项目实施进度32第十一章投资估算和资金筹措方案3411投资估算依据3411.2项目建设投资估算3511

3、.3资金来源及筹措3511.4资金使用和管理35第十二章经济、社会效益分析3812经济效益预测分析3812.2社会效益4012.3生态效益41第十三章可行性研究结论42附件目录错误!未定义书签。第一章总论1.1项目名称和建设单位项目名称：*号青贮玉米种子繁育基地建设项目 建设性质：新建建设地点：*建设单位：*法人代表：*项目主管部门：*1.2建设内容及规模 田间设施种子扩繁田1500亩;种子田围栏6000米；机电井3眼；田间道路1000米。 仪器设备购置耕作机具4台（套）；购置质量检验设备5台（套）；购置种子加工设备7台（套）；水利设施3套。 土建建设种子仓库1500平方米；农机库房350平方

4、米；建设种子晒场1500平方米；加工车间400平方米；围墙1000米。 输电线路架设输电线路480米。1.3项目总投资项目计划投资368万元，其中：固定资产投资301万元（包括仪 器设备、仓库等土建）；生产性投资67万元。1.4资金筹措申请国家投资184万元，地方配套92万元，公司自筹92万 yc o1.5资金使用计划项目资金投资使用计划如下：（1）生产性基础设施投资195万元；（2）田间设施建设投资40.2万元；（3）生产性辅助设施投资17.8万元；（4）生产、加工及检验仪器设备投资86万元；（5）科技推广费10万元；（6）项目管理费10万元；（7）引种费用9万元。1.6建设期限项目建设期为

5、一年，即2008年。1.7项目效益(1) 经济效益：通过项目建设，1500亩青贮玉米种子基地一 年可收获种子600吨，价值420万元，经济效益显著。(2) 社会效益：通过建立*号青贮玉米繁殖基地，可以快速 增加*省地方的当家品种的繁育数量，实现青贮玉米的良种多元 化，平抑市场价格，增加青贮玉米种植面积，推动奶牛养殖业的 快速发展，激活地方经济，带动当地畜产品加工业的发展，提高 农民生活水平和农村劳动力的就业率。完善*省青贮玉米良繁体 系建设，改善青贮玉米种子生产滞后的局面，促进青贮玉米种子 产业化的发展。(3) 生态效益：玉米是c4作物，光合效率高，吸收固定二 氧化碳能力强，每亩玉米一个生长季

6、可固定2.6吨二氧化碳，并 释放2. 6吨氧气，对于净化大气、降低温室效应作用显著。1.8可行性研究的依据(1) 2008年农业综合开发农业部专项项目申报指南；(2) 关于转发财政部关于调整农业综合开发资金若干投入 比例的规定的通知；(3) 20002010年农业种植业结构调整规划；(4) 财政部关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定；(5) 国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；(6) 国家农业综合开发项目管理办法。1.9主要经济技术指标项目投资利润率37. 6%,财务净现值236. 28元，静态投资回收期2. 66年。第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目背景*省是一个

7、畜牧业大省，畜牧业生产关系到人民生活、经济 发展、地方繁荣和社会安定的根本性问题。近几年来，随着畜牧 业尤其是奶牛养殖业的快速发展，青贮玉米种植面积不断扩大， 青贮饲料在市场流通十分活跃。随着奶牛饲喂青贮饲料后产奶数 量和质量的明显提高，青贮玉米正逐步成为我省重要饲料作物之 一，省政府在执行国家良种补贴的基础上还在购买青贮机械和建 青贮窖等方面进行补贴，加大了青贮饲料生产的扶持力度。但种 子供应方面存在的品种混杂、数量不足等问题一直是制约青贮产 业化发展得不利因素，全省虽有多家科研和种子部门进行了青贮 玉米新品种的选育工作，选育出了适合不同积温带的多个品种， 但由于缺少建立稳产、高产的专业化新

8、型青贮玉米种子基地，使 很多优良品种未能大面积推广。发展青贮产业，种子是基础，品种是关键。只有优良的品种,优质的种子才能确保青贮玉米效益的发挥。*省提出的“种植业 与畜牧业主辅换位”计划到2010年奶牛存栏数达到280万头，仅 此一项年就需要青贮饲料1680万吨，需要种植亩产5吨的青贮玉 米336万亩。目前我省青贮玉米种植面积虽已达到330万亩，但 由于我省地处寒冷地区，生育期短，适应我省自然条件的品种少, 目前种植的品种平均亩产量只有3吨多，品质和产量无法满足奶 牛发展的需要，同时浪费了宝贵耕地资源。“*号”青贮玉米是* 省畜牧研究所根据我省特殊的气候条件通过自交方法选育而成的 青贮玉米品种

9、，并在一九九二年三月通过全国牧草品种审定委员 会审定登记为育成品种，品种登记号为114o该品种为多茎多穗型 青贮玉米，平均每株分m 3.3个，结穗2. 6个，果穗籽粒成熟后 茎叶仍保持青绿，每公顷产鲜物质产量可达75吨左右，其中籽实 产量可达8000多公斤。抗倒伏、抗病性强，生育期115天，在我 省第三、四积温带能够达到蜡熟期，是非常适合我省大面积推广 种植的青贮玉米品种。为了保证我省青贮玉米产业化发展和奶牛 养殖业的顺利开展，选择适宜于“*号”青贮玉米种子生产的* 市郊区进行种子繁殖十分必要。总体来说，该项目繁育的品种具有明显的地区优势、有牧草 种子繁育营销基础的优秀产业化企业*省*草业科技

10、有限公 司以及有技术力量强大的依托单位一一*草原饲料中心实验站。 *号青贮玉米是釆用自交方式选育的品种，便于繁殖利用，种子 生产经济效益显著。通过该项目建设，可以加快当地品种的推广 速度，加大地方品种的种植面积，促进科技成果向生产力的转化。2.2项目建设的必要性(1)调整农业产业结构，加快畜牧业的发展的需要。为适应畜牧业发展的需求，*省农业产业结构正在由传统的 粮食作物 经济作物的二元结构，向粮食作物 经济作物一 一饲料作物的三元结构转变。这为青贮玉米的集约化、产业化的 方向发展提供了广阔的空间，青贮玉米植株高大，每亩可产56 吨，是最高产的饲料作物，加工后制成青贮饲料可有效保护饲料 中的营养

11、成分，可改善饲料的适口性，提高牲畜采食量，延长保 存期，是家畜生产最好的青饲料供应方法。饲喂青贮饲料的奶牛 产奶数量和质量均有显著提高，优质青贮饲料已经成为奶牛养殖 必需的原材料。目前全省年需青贮玉米种子8000多吨，这些种子 绝大部分需要从外地引进，当地特殊的气候条件使得引进的种子 常因适应性差而在产量与质量等方面都大大低于原产地的表现性 状。尤其是在*省第三、四积温带每年就需要引进青贮玉米种子 2000多吨，但引进的品种因生长期差异太大而导致不能形成籽实, 致使产量和质量无法得到保障，造成了种植面积大，而产量依然 供不应求的畸形发展趋势。因此，建立*号青贮玉米种子基地，生产本土化种子，提高

12、 青贮饲料产量和质量是调整*省农业产业结构，加快畜牧业发展 的需要。（2）进一步完善我省青贮玉米良繁体系建设的需要。随着畜牧业发展建设对种子需求的增加，我省青贮玉米良种 繁育体系薄弱环节日趋明显，品种选育单位选育出的优良品种多 停留在品种登记证书上，多数选育单位没有能力进行大面积的品 种繁育和推广应用，成果转化速度慢。这种不成体系的良种繁育 状况难以适应畜牧业快速发展的需要。原原种一原种商品种一 种子加工、检验与销售这一良种繁育体系链尚未很好的形成。繁 育与推广、生产与销售缺乏很好结合。*号青贮玉米种子繁育基 地建设项目是由草业科技推广部门（*草原饲料中心实验站）作 为科技支撑单位，牧草良种生

13、产企业（*省*草业科技有限公司） 负责具体实施，充分发挥专业部门的科技优势，使已有科研成果 尽快应用于企业生产，使繁育与推广、生产与销售得到很好的结 合，进一步完善我省青贮玉米良种繁育体系建设，从而促进*省 青贮玉米种子的产业化发展。第三章 建设单位的基本情况3.1建设单位基本情况3.1.1单位简介*省*草业科技有限公司是一家专业从事草原改良建设、牧 草种子繁育、牧草种植、青贮饲料加工，同时可提供饲草饲料配 送、农业机械作业服务、农业技术培训的高科技农牧企业。公司地点位于养奶牛业相对集中的*市道里区*镇立功村， 占地面积10公顷，办公楼300平方米，其中种子检验室50平方 米，经营场所50平方

14、米，库房1200平方米，晒场1000平方米， 人工牧草地60公顷，租用耕地108公顷（2027年到期）。注册资 金500万元，固定投资300万元，其中农业机械投资100多万元; 目前拥有大中小型拖拉机、进口牧草种植、收割、打捆机，进口 青贮收割、裹包机及其他农业机械设备近20台套。公司参与经营的项目有：龙江县、青冈县、林甸县、泰来县 草原保护和青贮玉米种植、收获、贮藏等项目建设。目前每年为养牛户提供苜蓿草1300吨，青贮饲料5000吨， 为农民实施农机服务150公顷，青贮收割80公顷，开展农业技术 培训500人次。*省*草业科技有限公司正积极努力发展成为*市首家饲草 饲料配送中心、牧草饲料良种

15、繁育中心、农业技术咨询服务中心、 农机服务中心，并成为农民致富的桥梁，新农村建设的组织者和 生力军。3.1.2单位管理情况*科技有限公司固定职工30人，其中农业技术人员10人， 具有高级职称的技术人员3人，其他人员实行聘任制。2006年经 营收入171000. 00元，资产总额3383045元，流动资产451077元, 流动负债9376元，未分配利润373669元。（1）资产负债及收支状况1）货币资产年未余额44921 元2）其它应付款年未余额9376 元3）固定资产年未余额331968元（不含2007年购置的设备和新建的库房）（2）主要财务指标1）经费自给率：100%2）资产负债率：19%3

16、.2技术依托单位基本情况*单位，主要职能是完成国家和省下达的草原改良建设、饲 料生产、鼠虫害防治以及牧草种子监督、检验工作。承担有关草 原、饲料科研及技术推广项目的实施，推广草原、饲料生产新技术, 承担牧草、饲料新品种的引进、选育及推广，负责全省草地资源 的调查、规划及保护管理工作。全站目前具有草原专业人员22名, 均为正规院校草原专业毕业的研究生和本科生，经过了多年的生 产实践锻炼，现拥有正高职技术人员8人、副高职技术人员3人, 技术力量雄厚。第四章市场预测4.1供求现状与发展趋势分析预测随着当前农业产业结构调整和节粮型畜牧业的快速发展，以 及草原禁牧、退耕还草等生态治理工作的进行，作为我省

17、人工种 植面最大的主要饲草一一青贮玉米，其种植面积将逐年增加，尤 其是实行良种补贴以来，种子需求量从2005年的5500多吨一下 增加到2007年的8000多吨。2007年上半年奶牛存栏已超过180 万头，计划到2010年奶牛存栏达到280万头，按照一头奶牛每年 6吨青贮玉米，奶牛数量每年以30万头递增计算，仅此一项年就 需要增加亩产量可达5吨以上的青贮玉米种子900多吨，具初步 统计，目前年可提供适宜我省种植的优质青贮玉米种子不足5000 吨左右，其余的种子在产量和质量上都无法保证，是由于优质青 贮玉米种子供应不足而采取的权宜之计。这些为*号青贮玉米种 子的生产利用和发展提供了广阔的市场空间

18、。作为*省主推的地 方饲草品种之一的*号青贮玉米种子在省内一出现就已经是供不 应求。因此，建立一个*号青贮玉米种子扩繁基地，不仅可以加 快地方品种的繁育推广速度，也是解决*省畜牧业发展对当地青 贮玉米种子需求的行之有效的途径。4.2种子生产规模及产品的市场定位与价格分析预测所选择的基地光照充足，具有良好的隔离条件，地势平坦， 土壤肥沃，排灌方便。生产的青贮玉米种子产量高、质量好，1500 亩种子扩繁基地年可生产商品种600吨。目前由于种子扩繁资金 不足，省内年供应量不足300吨，所产种子既要用来淘汰那些不 适合*省种植的青贮玉米品种，又要补足每年新增加的需求量， 每年的需求量在3000多吨，基

19、地建成后年供应也远不能满足市场 需求，但*号各项指标虽优于目前我省种植的很多品种，由于目 前种子生产数量较少，无法占据较大的市场份额，根据市场竞争 机制该种子价格定位在每公斤7元较容易为市场接受。综上所述，*号青贮玉米种子市场潜力巨大，种子销路前景广 阔。第五章建设规模与运营方案5.1建设内容与规模按照2008年农业综合开发农业部专项项目申报指南要求 和公司目前的预算能力，项目建设的内容与规模设计如下：(1) 建植种子扩繁田1500亩。(2) 购进生产、贮存、加工及检验仪器等配套设备，建设一 定规模的基础设施。5.2产品及运营方案(1) 产品方案：种子扩繁基地年可生产繁殖种子600吨，种 子经

20、过联合收获机初选后进入到加工车间加工，加工后的种子达 到国家二级种子标准以上，种子采用统一品牌，统一包装，由* 省*草业科技有限公司统一销售。(2) 经营方案：项目建设单位已与原种供应单位签订了品种 转让协议，并由转让单位负责提供原种，技术支撑单位负责提供 技术指导进行种子生产。由公司负责安排生产资金，负责质量管 理、运输、加工、包装、销售、售后服务和组织再生产等。第六章 项目选址及建设条件6.1项目布局按照国家牧草种子繁育基地的建设原则和总体要求，根据和 号青贮玉米对水热条件的需求以及*号青贮玉米种植的基本情 况，*号青贮玉米种子繁育基地及仓储设施均建在*省*市，以 便于生产、加工和统一管理

21、。6.2项目选址*市属大陆性季风气候，年平均气温3.6度，冰雪覆盖大地 长达4个月之久，素有“冰城”之称。年降水在500毫米左右， 无霜期在150天左右，具有繁殖*号青贮玉米新品种的得天独厚 的自然条件。近年来，*市的农业发展迅速，已建设成集乳、肉、 蛋等为一体的副食品生产基地，特别是由于人们对乳制品的需求 量提高，奶牛业得到了迅速发展，同时带动了周边饲草种植的发 展。草业科技有限公司准备用以建植种子田的地块光照充足，地势平坦，土壤肥沃，排灌方便，具有天然的林带和村屯作为隔离 屏障，非常适合开展青贮玉米种子生产。现在该处建有办公楼、 库房等基础设施。6.3项目建设有利条件（1）符合政府发展规划

22、市政府有意在全省大力发展奶牛养殖的大好形势下，使*成 为地方青贮玉米品种的主要繁殖基地，以加快全市产业结构调整 步伐，起到增收富民、进一步拉动了奶牛养殖业发展的积极作用。 为此针对奶牛养殖、青贮玉米种植以及青贮饲料生产出台了多项 优惠补贴政策，尤其对刚刚兴起的青贮玉米种子生产加工项目更 是明确提出一定要加大支持力度，保证地方配套资金及时足额落 实到位。该项目的建立符合全市长远发展规划，对加快新农村建 设，创建农村经济新的增长点均有积极的推动作用，因此项目建 设无论从政策还是资金等方面都会得到政府强有力的支持。（2）技术力量雄厚作为项目建设的技术依托单位有专门从事草业工作的研究员 8人，深入开展

23、了省内选育出的各种牧草及饲料作物的种子繁育、 栽培及生产加工等全部环节的研究工作，掌握了包括*号青贮玉 米在内的各类饲草种子生产的播种时期、播种量、施肥量、收种 及贮藏等技术，这些技术完全能够保障*号青贮玉米种子产业化 生产的技术需求。（3）资源优势明显项目区位于*市境内，地势低平，土壤肥沃，降水充沛，日照 充足，太阳辐射强，昼夜温差大，有利于种子的形成，当地生产 的牧草种子籽粒饱满，病虫害少，质量高。因此，在这里建立青 贮玉米繁育基地条件优越，容易建成质量好、产量高的优等种子 田。同时这里属于城市远郊，土地成本和劳动力成本较低，可降 低种子生产成本，有利于提高市场竞争能力。(4) 基础设施完

24、备公司自有土地土层较厚、地块平整、集中连片，且有林地和公 路作为天然屏障，隔离效果好。从生产用地上可满足项目建设需 要。公司目前有各类机械及配套农机具20台件、种子检验仪器2 台，农业生产的主要环节基本实现了机械化，为种子基地建设和 种子机械化生产打下了较好的物质基础。(5) 有种子生产基础公司一直从事饲料种子生产研究，参与过青贮玉米种子生产 的中期试验研究工作，同时开展了多个牧草品种及饲料作物的繁 育种植试验，摸索出了适应当地牧草及饲料作物种子生产的耕作 模式和成功经验，为大面积种子繁育种植奠定了基础。6.4项目建设不利因素与克服办法不利因素：项目区春季较旱，常常影响作物的出苗和保苗。克服途

25、径：项目区地下水资源丰富，可以通过引进灌溉设备, 保证种子基地的旱季灌溉用水。第七章 项目技术方案和设备选型7.1主要技术方案及工艺流程7.1.1主要技术方案项目采用“育种基地（原原种）+原种基地（原种）+生产基 地（良种）+加工厂（产品）”产品方案，确保大田连续使用低世 代种子，从而保证优良牧草种子的高产稳产性能，延长品种的使 用年限。四级种子生产程序示意图原原种原种良种品系鉴定及品种比较试验低温低湿贮藏或保种圃育种家控制区域试验育种试验基地育种单位控制区域试验及原种繁殖基地特约原种场生产示范区域试验及良种繁殖基地良种繁殖场或生产示范种子公司专营育种家种子（产品）大出生产7.1.2工艺流程（

26、1）引进原种已经与原种所有权单位签署品种转让协议，并由其提供足够数量的原种，保证了种子基地生产的原种供应。(2)生产加工严格按照国家牧草种子质量标准生产加工，要求种子达到 国家二级种子以上。所繁育的种子各项指标的检验按gb/t 2930. 12930. 11-2001牧草种子检验规程进行。种子生产 各项指标具体如下：青贮玉米种子生产标准品种名称级别净度 不低于发芽率不低于水分 不高于*号二级959014种子生产工艺流程引进原种 扩繁播种 f 田间管理 f 种子收获 种子加工贮藏 x定量包装检验合格v检验包衣检验不合格7.1.3主要技术方案7.1.3.1种子扩繁基地(1)播种地块的选择种子地宜选

27、择在土层较厚，土壤肥沃，阳光充足。ph值适中,地下水资源丰富，坡度小于15。,杂草少，400米以内无玉米种 植的地块。(2) 播前土地整理制种地至少两耕两耙，确保耕地土块细碎均匀，同时施入农家肥做底肥，创造一个深、松、细、匀、肥、上虚下实的土壤环 境，以利于全苗、齐苗、壮苗。（3）播种良种繁育所用种子必须为原种,其质量标准必须达到国家一级种子标准。播种时间不能迟于5月10日o大垄种植，垄距65cm,沟深5cm6cm,沟宽10cm15cm,每穴播种2粒3粒；播后覆 ± 2. 5cm左右。种肥每亩施用复合肥15kgo每亩种植密度3600 4000 株。（4）田间管理出苗后及时查苗补苗，定

28、苗后及时中耕培土，在全展叶龄5 片左右追施拔节肥，拔节后，拔除杂株，剥去分孽，以促进田间 通风透光，保证主茎健壮生长。在大喇叭口期追施穗肥。（5）收获*号青贮玉米种子一般在10月中旬收获，苞叶干黄、80%的 籽粒明显成熟以后即可收获。过早过晚收获都可能影响种子质量。 利用玉米收获机进行收获。（6）田间检验植物检验部门及其授权单位或代理人要对种子田进行严格检 验（主要是纯度和病、虫、杂草危害情况），凡检验不合格的种子 田，禁止其生产的种子在社会上流通作为种用。经检验合格的种 子田，则签发给种子田合格证书并附合格标签。检验单位和检验 员（经过专门技术培训、考核合格取得检验员证书者）必须在田间 检验

29、证书上签字盖章并对其所检验的结果负责。7.1.3.3种子加工(1) 干燥将采收的果穗放置在通风透光的地方晾晒。在晾晒时，将异 常果穗、病粒果穗剔除；当晾晒至穗行松开缝，用手脱粒时易脱 落，选在大气晴朗干躁的环境条件下，及时脱粒。(2) 种子清选、干燥和贮藏新收获的果穗上的种子含有许多劣种。为了提高种子净度， 保证种子的利用价值和安全贮藏，脱粒前先将硬粒型籽粒、虫口 粒、发芽粒、霉变粒、枇瘪粒以及穗腐病粒等杂劣籽粒清理后再 脱粒；脱粒后尽快晒干脱水，晒至种子含水量低于13%时，根据种 子籽粒的大小，选用3目5目钢丝筛风选后，采用复式种子精选 机，对种子精选、分级。种子库应通风良好、干净、湿度小、

30、温 度低、能防鼠、虫、鸟等为害。并要配备熟悉业务的专职人员保 管。(3) 种子室内检验凡要进入流通领域作种用的种子，在清选之后和出库之前都 必须经有关检验部门抽样检查。检验内容主要包括种子的净度、 发芽率、生活力、千粒重、含水量和健康状况等。对检验合格(达 到国家二级标准)的种子发给牧草种子检验合格证书并附合 格标签。检验不合格的种子(即达不到国家二级种子标准)，由于 水分含量或杂质等因素造成不合格的可以再次干燥和清选，并重 新进行检验。由于种子发芽率和生活力等因素造成不合格的则不 允许用做种子出售。种子质量检验室还需配备常规检验仪器，定 期对基地贮藏的种子进行检验，以防止种子霉烂等。7.2主

31、要设备选型该项目设备主要有生产性设备与质检设备，依据一定原则和 现有设施状况制定相应的购置计划。所购设备均需按照项目管理 办法进行招标采购。7.2.1生产、加工设备及检验仪器 1 配置原则 一是能适应种子基地的自然条件，效率高，质量好，能耗低,结构先进，技术性能可靠。二是操作维护方便，经济适用，能与现有农机搭配使用。三是量力而行，结合实际，力争仪器设备国产化。2.购置计划种子生产设备：（1）施肥播种机1台；（2）轮式拖拉机1台;（3）机动喷雾器2套。检验仪器：（1）种子数粒仪1台；（2）光照培养箱1台；（3）电子天平1台；（4）种子水分快速测定仪1台；（5） 土壤肥力测 定仪1台。种子加工设备

32、：（1）玉米种子收获机2台；（2）计量包装机1 套；（3）种子冷藏设备1套；（4）脱粒清选机2台；（5）烘干机1 台。7.2.2灌溉设施1. 规划原则一是根据本地区的自然特点和社会经济条件处理好当前与长 远、需要与可能的关系，确保工程的有效性和经济性。二是充分发挥本区水土资源优势，扬长避短，做到经济、社 会、生态三个效益的协调统一。三是正确处理开源与节流的关系，推广各种节水技术，实现 水资源的优化配置和有效利用。四是充分利用现有工程，适当调整不合理布局，并与土地利 用，水土保持紧密结合。2. 建设规划(1) 打机电井3眼；井深为80100m,井直径为400mmo(2) 购置喷灌机3套。第八章

33、项目建设方案与建设内容8.1项目建设的指导思想、原则和目标8.1.1项目建设的指导思想结合国家关于生态环境建设及退耕还草的方针、政策，以促 进我省经济建设与生态环境建设协调发展和草地畜牧业可持续发 展为目标；以农民增收和改善生态环境为目的；以增加饲草种源, 生产适应*省的优质棋青贮玉米种子为主要任务，按照统一规划、 集中连片、区域化布局、适用、节约、高起点建设、产业化生产、 标准化管理、集约化经营的原则来进行项目规划设计。最终建立 和完善*省青贮玉米种子生产、加工、推广、销售为一体的产业 化经营的青贮玉米良种繁殖体系和种子质量检验检测体系。以满 足畜牧业尤其是奶牛养殖业发展对优良青贮玉米种子的

34、需求。8.1.2项目建设的原则 1坚持统筹规划、突出重点、分步实施、因地制宜的原则；2坚持把项目建设与生态环境、产业结构调整和农民增收相 结合的原则。3坚持统一指导、讲求实效、持续发展的原则；4坚持经济、生态与社会效益并重的原则；5坚持多元投入的原则；6坚持按照*省牧草种子繁育基地建设项目管理办法进 行项目建设。8.1.3项目建设的目标利用1年时间，建植*号青贮玉米种子扩繁田1500亩，建成 后的种子田可连续种植利用多年，利用创收的效益可以进行扩大 再生产，逐步建立*号青贮玉米种子生产、加工、推广及销售为 一体的牧草良种繁育体系，当年形成产600吨优质*号青贮玉米商 品种子的能力，以后呈逐年递

35、增趋势。8.2项目建设的总体思路1坚持适草、适种、良种、良法的建设原则。立足于我国东 北地区适宜种植的青贮玉米种质资源，进行规模化商品种子生产, 满足市场需求。2.以*号青贮玉米种子生产为主，选育与良种繁育相结合， 根据市场需求扩大种子生产规模。3以良种繁殖为主要任务，不断解决繁殖的配套技术，提高 种子产量及科技含量。4坚持边建设边生产边经营的原则，实现标准化生产和产业 化经营。8.3项目建设内容(1) 田间设施在*市道里区*镇立功村建种子扩繁田1500亩；建种子地围栏6000米；机电井3眼；田间道路1公里。(2) 仪器设备购置耕作机具及灌溉设备7台套；购置牧草种子加工设备7套；购置质量检验设

36、备5台套。(3) 土建建设种子仓库1500平方米；建设农机库房350平方米；建设种子晒场1500平方米；建设种子加工车间400平方米；围墙1000米。(4) 输变电线路输电线路480米。8.3.4技术培训在项目建设期间，根据项目建设内容，采取不同的方式对项 目技术人员开展以青贮玉米栽培、种子生产、收获、加工、贮藏 为内容不同层次的技术培训，保证项目参与人员、项目区农民工 在种子生产过程中对技术的需求。第九章 环境保护与安全生产*号青贮玉米种子繁育基地建设项目在内容规划设计方面，充 分考虑生态环境保护和当地群众的生产、生活安全。整个项目以 增加牧草种源，提高牧草种子质量及供种能力为核心，注重种草

37、 与种子生产相结合，建设本身就是一个生态环境保护型项目，没 有产生污水和有毒有害气体，本项目实施后，在促进草业发展， 带动农民致富的同时，对生态环境采取了严格的保护措施，没有 破坏生态环境和带来污染，确保了经济的可持续发展。9.1种子生产本项目通过利用耕地来种植*号青贮玉米进行种子生产，使项目区种植业结构得到合理的调整,秸秆供应数量增加,减少了项目区周边家畜养殖给草原带来的压力，为草原提供了休养生息的 时间。在种植过程中，尽量增加有机肥施用量，这样可以减少对 土壤结构造成的负面效应。9. 2种子加工种子加工的主要污染物来自生产过程的机械振动噪声和机械设备固有噪声，解决方案是选用低噪声设备，加工

38、车间采用隔音吸声设计, 并进行厂区植树绿化，使噪声降至噪声卫生标准和厂界噪声标准。9. 3安全防护9. 3.1环境保护措施一是加强管理、依法管水、治水、用水，加强法制教育，不 断提高全民环境保护意识。二是植树造林，绿化厂区环境并起到种子田隔离带作用。三是推行节水灌溉制度，合理利用地下水资源。四是科学合理施用肥料，多施农家肥和复合肥料，减少化肥 施用量，防止养分单一消耗，减少化肥污染危害。五是控制农药数量，选择高效低毒低残留农药。9. 3. 2环境保护结论本项目是一个农业种植性项目，其使用的化肥、农药量比一 般农作物种植少，不存在污染环境，种子加工会产生植物灰尘， 在加工过程中，工作人员可以使用

39、防尘面具加以保护自己，同时 采用防尘、防噪设备解决的工业污染。所以项目实施的过程中无 其它劳动安全隐患以及危害健康的问题。第十章组织管理与实施进度10.1项目实施组织管理10.1.1管理机构与职能分工为保证项目顺利实施，由主管部门成立项目建设指导小组， 对项目建设的主要内容组织有关专家进行评估论证，并提出具体 实施方案，对项目建设存在的问题，提出整改意见。项目建设单 位根据现代企业制度建设的需要，进行相应的生产、科研、质检、 销售、财务及行政机构设置，公司的管理网络如下图所示：总经理副总经理1副总经理2副总经理3人事部财务部办公室加工车间10.1.2项目建设管理10.1.2.1实行法人负责制该

40、公司的法人为项目法人。10.1.2.2实行招投标制项目检验室、种子仓库等基础设施建设严格按照国家基建程序的要求和规定，采取省内公开招投标的形式确定施工单位。仪器设备由有关部门按照招标规定在全国范内进行招标采购。10.1.2.3建立有效的财务管理制度本着专款专用的原则，加强项目财务管理，合理有效地使用项目资金，充分发挥投资效益，保证项目按计划顺利实施。所有 债权、债务关系按法律程序办理，建立健全各项财务规章制度， 配备专业财务人员，设立专户、专帐。资金使用严格按照项目资 金的使用要求进行。一切物资的下发和资金使用按项目建设的任务 和工程进度拨付，采取报帐制，严肃财经纪律，保证项目健康有序 进行。

41、认真接受各级监督部门的审查，包括财政、审计部门对项 目监督，同时接受上级部门对财务的指导。认真做好财务信息统 计工作，及时把有关成本的升与降反馈到决策部门，以便决策部 门做出科学的判断，同时定期编制财务会计报表。10.2项目建成后的运行管理10.2.1组织结构项目建成后，由草业科技有限公司组建*号青贮玉米种子生 产部，利用项目建设产生的种子田地、资产、房屋、技术、设备等 进行种子生产，产品通过公司销售网络进行销售。副总经理（1） 种子生产部种子生产处 种子加工处 种子检验室 产品销售处10.2.1.1劳动定员(1) 生产班制管理部门实行白班制，每班工作8h,年工作日250d；生产部 门实行两班

42、倒，每班工作8h,年工作日180d；加工车间实行四班 三运转制，每班工作8h,年工作日180d。(2) 定员经测算，本项目建设完成后基地需要管理人员2人、技术人 员2人、检验人员1人、生产工人10人。(3) 人员来源种子生产部长由副总经理(1)兼任，其余管理人员、技术人员、 检验人员、生产技术工人采取面向社会招聘的制度。要求管理人员具 有本科以上的文化程度，中级以上技术职称；技术人员具有本科以上 文化程度或中级以上职称，具有相关专业技术知识；检验人员具有大 专以上文化程度，并具有良好的素质和检验专业知识；技术工人要求 有高中以上文化程度或专业技工学校的毕业生。10.2.1.2技术培训根据项目建

43、设内容，公司将组织种子生产、检验等方面的专 家定期对技术人员、生产工人、检验人员通过实地指导、现场示 范等方式进行轮训；每人每年培训学习不低于60学时，以进行知 识更新。10.3项目实施进度10.3.1项目实施期限项目建设期为一年，即2008年3月2008年12月。10.3.2项目实施进度安排(1) 2007年8月2007年10月完成项目建设的规划，做好 项目建设前期申报工作(2) 2008年1月2008年4月拟订项目实施方案，做好项 目建设前期准备工作，技术人员培训，招投标购进仪器设备。(3) 2008年4月2008年11月，建植完成种子扩繁田1500 亩；完成库房及加工厂等土建工程建设。(

44、4) 2008年12月完成整个项目建设任务，总结前期建设工 作，并进行全面自查，整改完善。同时总结项目建设，形成书面 材料，迎接上级部门检查，并做好项目验收准备工作。项目实施进度图月份 项目、2007 年2008 年91011121234567891()1112项目襯推备狀咅训自查、靱 总结隹細攵第十一章投资估算和资金筹措方案11.1投资估算依据11.1.1文件依据工程部分概算编制的原则和费用组成，是根据省水利厅黑水 政字(1993)443号文*省水利工程造价构成及计算标准，在此 基础上按黑水政字(1995) 140号文关于调整水利工程造价有关费 用的通知计算，采用定额为1993年省颁发的“*

45、省水利建筑工 程预算定额”，取费均按三类工程标准计费，定额扩大系数为1. 15o11. 1.2基础单价1. 人工费及定额直接费调整，根据140号文，工资调整为： 普工18. 46元/工日，技工20. 05元/工日，土石方定额直接费调 增15.25%,建筑物工程为10.58%,案卷工程按定额人工费调 77. l%o2材料价格公路运输执行19981280号文，*省交通厅物价局制定的“* 省汽车运价规则”确定运费标准，装卸费执行黑价联字1996179 号文，黑交19961326号文“*省交通厅、物价局关于整顿装卸搬 运价格的通知”，采购保管费4%,材料原价由现场调查确定。3.其它直接费、间接费按省规

46、定计取，土方工程分别为7.4% 和6. 6%,建筑物工程为7. 5%和7. 9%,计划利润按直接费和间接费 之和的7%计取，税金按建安投资的3. 28%,深井5万元/眼(含管), 各类机械单价依市场价估算。11.2项目建设投资估算项目建设总投资368万元。具体情况见表1 （项目资金投资概 算分项计划表）和表2 （项目主要设备仪器清单）。11.3资金来源及筹措坚持国家、地方、公司多渠道筹措资金的原则，逐步建立稳 定的投入机制和利益驱动机制，针对*号青贮玉米种子繁育基地 建设项目，采取不同的筹措方式：申请国家农业综合开发资金184 万元，地方财政配套92万元，公司自筹92万元。11.4资金使用和管

47、理本项目严格按照国家有关基本建设和财政专项资金管理办法 和公司内部对资金使用和管理制度，公司在财务总监下设有资金 主管，专门负责资金管理；同时设有会计主管，专门负责资金使 用核算；财务总监负责公司的所有资金的安全性和流动性管理。 在资金使用上实行专款专用，专项管理，合理使用。并严格按照 规划设计上的项目内容进行投资管理，加强资金使用的追踪检查 审计监督，强化资金管理工作，提高资金使用效益，确保项目能 按期顺利的完成。表1项目资金投资概算分项计划表建设内容单位工程量单价投资（万元）备注(元)合计中央地方自筹项目计划总投资3681849292一、种子扩繁基地234.21483452.21.土建15

48、91132521(1)种子仓库平方米15008001209525(2)农机具仓库平方米3506002121(3)晒场平方米150012018182.田间设施25.2916.2(1)围栏米60001710.210.2(2) 土地平整费亩15006099(3)田间道路(涵洞)公里1663.耕作机具及设备台(套)41717详见表24.引种费公斤750012995.田间水利设施24915(1)机电井眼3500001515(2)配套设施套33000099二、加工及检验113.8295826.81. 土建49(1)加工车间平方米4009003636(2)围墙米100013013132.加工设备台(套)75

49、0162212详见表23.检验仪器台(套)51010详见表24.输变电线路米4801004.84.8三、科技推广费1073四、项目管理费1010表2项目主要设备仪器清单项目内容设备名称单位规格型号数量单价（万元）金额（万元）农业机具轮式拖拉机及配套台dfh-*80411010施肥播种机台24行122喷雾器套jdyg322.55合计台（套）417检验仪器光照培养箱台lrh-401gi11.51.5电子天平台es-500h122数粒仪台numigrali122种了水分快速测定仪台sb90012.22.2上壤养分速测仪台yn-4000b12.32.3合计台510种子加工设备计量包装机套dsc-501

50、77冷藏设备套国产155脱粒清选机台5*t-5. 0248烘干机台5hh2-12166玉米种了收获机台4yz-321224合计套750第十二章经济、社会效益分析12.1经济效益预测分析 12.1.1经济效益分析依据(1) 前面章节的相关数据。如项目总投资、投资估算依据等;(2) 对种子生产地青贮玉米种植的相关情况调查；(3) 国家对农业种子等特殊生产资料的生产经营稅收政策；(4) 近两年种子的平均销售价格；(5) 种子加工机械电能省、耗情况计算。12.1.2经济效益分析(一) 项目盈利能力分析：1、年生产总收入400公斤/亩x1500亩x7元/公斤二420万元；2、年生产总成本原种引进：750

51、0公斤x 12元/公斤=9万元； 劳动力投入：1500亩x 140元/亩二21万元； 肥料费：100元/亩x1500亩二15万元； 生产费：60元/亩x 1500亩二9万元； 土地租金：1500亩x 400元/亩二60万元； 加工成本：400公斤/亩x 1500亩xi.0元/公斤二60万元; 贮藏成本：400公斤/亩x1500亩x0. 5元/公斤二30万元; 年度折旧及摊销费：36.8万元；销售费用：420x2%=8. 4万元；财务费用：420x0. 45%=1.89万元；总成本：251. 09万元。3、利税估算纯收入：420-251. 09=16& 91 万元；增值税:168. 91x18%=30. 4 万元；种子加工销售后可实现纯利润138. 51万元。4、财务效益分析（1）盈利能力分析投资利润率二（正常年税后利润三投资额）x 100%=37. 6%静态投资回收期=2. 66年；财务净现值=132. 32