一般业务管理总流程

1、般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进订货管理作业流程收货工作流程*商场进行商品销售、管理是新商品转正流程供应商分析淘汰流程48新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列 表，上报采购经理审 批。并注明更换供应商 原因：如供货价较低、 是生产厂家等已有经营填写新商品录入资料表和供应商录入表将供应商详细情况 资料列表采购部录入组录入:1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态'采购员下新品订单，并通 知门店旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及 资料与采购部采购员洽 谈采购文员填写新品录入资料表同意采购员下新品订单，并通知营运部联营及代销供应商引进流程

2、采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签供应商洽谈记录表米购员填写新品录入资料表和供应商资料表整理费用收取清单电脑部录入供应商和商品资料,进入订货程序新商品转正流程电脑部每周一次检查, 试销已到期新商品信息部出需淘汰到期新商品明细表类别、品名、规格、进 价、售价、毛利率、单 品平均日销、类别平均 日销、名次、进货总量、销售总量、现库存采购部、卖场考评给出书面意见一次未 退 货 通 知通知采购部及电脑部商品转正采购部将商品基础 资料属性改为： 不可订、不可进淘汰通知电脑部淘汰及退货期限第二财务部结清余款及费用 已退货供应商分析淘汰流程电脑部每周进行一次检查，已 入场三个月供应商，以及

3、供应 商销售排行榜电脑部列供应商经营情况一览表编号、供应商名称、 进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额通 知 采 购 及采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各 厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用租赁结算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部结清 供应商余款财务部根据合同查验应收租金额收取租赁供应商各种杂费及租赁费用采购部书面填报各供 应商特别费用清单财务部汇总采购部及营运 部各项费用，列明细表财务列未交款供应商明 细交采购部催交本月收款工作到期后， 财务部 将各表交至指定部门已交款供应商明细表未交款供应商明细表合同已到期供应商明细表 联

4、营供应商结算流程每月指定对帐日期，联营供应 商到财务部查询销售额及可 结款金额采购部书面填报各供应商特别费用清单收取联营供应商各种杂费采购部经理签名提出处理意见通知联营供应商开发票到财务部结算总经理签名同意通知采购部、营运部、 财务部淘汰供应商供应商清算代销结算流程财务部查询供应商可结算金额并填单交采购部签名采购部书面填报供 应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表财务部核对应结 款余额，收取供应 商各项费用财务总监签名同意供应商按单开 具结算发票财务部确认支票日期 出纳员付款，在电脑系 统内做付款确认财务每月交代销供应商 结算情况表于总经理购销（先货后款）结算流程供应商检查验收单和送货单

5、并更正每月5日至15日供应商持验收单至财务部对帐补做调整单财务部对帐组将供应商验收 单和电脑验收单进行核对无采购在每月7日前统计供应商的各项应扣费用数量有误，由|收货部提出解决方案金额有误，由采购部提出解决方案到期财务部结转已平帐单据， 财务总监结转不平帐单据财务总监审批同意交采购经理签名确认应付款金额，总经理签名同意权限金额范围之外权限金额之内财务总监签名同意通知供应商在每月 20日前领款并提交增值税发票财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认购销（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品 付款条件并签订合作合同不同意同意财务部合同正本备案总经理在合同上签 名，盖公司合同章采购部合

6、同副本备案采购部填写现金使用申请单供应商合同正本备案店长在现金使用申 请单上签名财务总监签名确认并且查验合同书采购员下订单店长每月至少 一次查询分类 商品情况财务部出纳员与采购员 提货并且付款类别单品数量管理流程店长及采购部经理根据公 司情况，确定商品类别及 每类应做品种类广通知采购部经理，由采由总经理、店长与其它高层领导购部经理汇报差异原因1、确定各采购分管大类2、确定各大类应有商品品种3、确定各大类应占用面积及楼层位置较大合理由电脑部1、录入商品分类资料2、设定每类商品种类3、设定各采购分类管理权限采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品完成，下次再查 峙不合理赠品送货流程采购部执行商品进货流

7、程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代 表签字后自留一联，另一联返供货商。3、执行商品入卖场流程收货部4、赠品入赠品库1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准 后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。卖场行政库供货商该类商品经营组场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动:供应商向采购部提出申请，并上报活动方案1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事 项。2、视情况制定费用标准。3、店长审核、签批。4、开具交费单据。采购部财务部收取费用，开具收据。企划部审核收据，安排活动卖场安排活动场地2、公司举办的活动:1、拟订活动