隐患排查整治责任闭合和责任追究制度

1、四川蓝雁峨眉山杨村铺煤业有限公司隐患排查治理责任闭合和责任追究制度二零一四年安全隐患排查治理责任闭合和责任追究制度为了认真贯彻执行国家的“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强各类生产安全事故隐患的预防、排查、整治、验收等管理 工作，对隐患责任人进行追究，防止和减少生产安全事故，根据相关法 律法规，特制定以下制度：第一条：为建立安全隐患排查治理长效机制，落实安全生产责任制, 强化安全管理，增强对事故隐患的控制能力，及时消除安全隐患，防止 事故发生，根据有关法律法规，结合公司实际，制定本规定。第二条：矿井安全生产隐患是指生产经营或作业过程中违反安全生 产法律法规、标准、规程和安全生产规章

2、制度的规定，以及可能导致事 故发生的物的危险状态、人的不安全行为、作业环境不良和管理上的缺 失。主要从技术管理、生产现场、人员操作、装备设施等方面进行排查。 第三条：安全隐患按系统分为顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运 输、爆破、火灾、水灾、巷维、其他共一类。第四条：安全隐患按危害程度和整改难度定级为一般隐患和重大隐 患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐 患，或者稍加努力本单位（公司各部门、车间，以下相同）能够消除的 隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当制定方案和措施，并经 过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响，难以排除 的隐患。第五条：各级管理人

3、员安全隐患排查责任制：1、总经理：监督全矿安全隐患排查、整改工作的落实情况。负责落 实全矿安全隐患排查、整改所需资金。2、矿长：对全矿的安全隐患排查、整改工作负全面责任。每月主持 一次安全隐患排查，召开安全隐患整改办公会，研究制定安全隐患整改 工作计划，落实安全隐患整改所需资金，及时做出安全隐患整改决策和 指令。管理全矿全面工作，监管财务部、供销部、办公室。3、总工程师：对全矿安全隐患排查整改负技术领导责任，负责组织 制定安全隐患排查整改技术措施，配备技术力量，开展科研攻关、推广 应用新技术、组织安全费用资金计划，参加安全隐患排查整改。分管通 风部、生技部、防突办。4、安全副矿长：协助矿长开展

4、安全隐患排查整改工作，对安全生产 负直接领导责任，具体负责公司安全生产隐患排查治理工作。每周组织 安全部对矿井安全隐患排查，对全矿安全隐患排查整改负监察责任，参 加安全隐患排查，跟踪落实现场安全隐患整改。分管安全部、保卫部。5、生产副矿长：协助矿长开展安全隐患排查整改工作，对此项工作 开展负有直接责任。负责组织实施安全隐患排查整改计划，组织实施安 全隐患整改各项措施，参加安全隐患排查整改。分管调度室、采煤车间、 掘进车间、掘二车间、维修车间。6、机电副矿长：对全矿机电、运输专业安全隐患排查整改工作负有 直接责任，制定安全隐患排查整改计划，组织实施安全隐患整改措施， 参加安全隐患排查整改。分管机

5、电部、机电车间、运输车间。7、分管副总工程师：对各自分管范围内的安全隐患排查整改负技术 责任。负责组织制定、审批和落实整改安全隐患技术措施，参加安全隐 患排查整改。通风副总工程师分管通风部、防突办；地测副总工程师分 管生技部。8、安全部经理：在安全副矿长领导下，对全矿安全隐患排查整改负 全而监察责任，深入现场掌握安全生产动态，参加安全隐患排查，跟踪 督查现场安全隐患整改。负责安全隐患管理、分类、台帐管理及上报工 作，实行安全闭合管理，建立和保管安全隐患整改台帐。9、调度室主任：在生产副矿长和总工程师领导下，对全矿分管范围 内安全隐患排查和实施整改负管理责任，对全矿各单位安全隐患排查和 实施整改

6、负全面管理落实责任。10、部门经理：对本部门安全隐患排查整改负全而责任。每天组织 本部门管理人员对本单位进行一次安全隐患排查，对排查出的安全隐患, 采取有针对性措施进行整改，及时向有关矿领导汇报安全隐患排查整改 工作情况，并登记建档。负责编制分管范围内的妥全隐患排查整改技术 措施，现场指导安全技术措施实施。11、车间主任：对本单位安全隐患排查整改负全面责任。每天组织 本车间管理人员进行一次安全隐患排查，对排查出的安全隐患，采取有 针对性措施进行整改，并做好跟踪落实工作。及时向有关领导和部门汇 报安全隐患排查整改工作情况，并登记建档。第六条：安全隐患排查处理责任：1、由矿长主持，每月下旬召开一次

7、矿安全隐患排查分析会议，分管 矿领导及安全生产各相关单位参加，会议对重大和主要安全隐患以及各 专业共同存在的安全隐患进行排查并做出处理意见。2、分管矿领导每月在矿长安全办公会上对其分管专业线存在的安全 隐患的排查处理负责，完成矿提出的安全隐患处理任务。对查出的安全 隐患及时制订解决处理方案，限期处理。3、安全部负责全矿各单位安全隐患（含上级主管部门查出安全隐患） 的排查、收集、筛选、落实处理、建档管理工作。安全员每天对各单位 安全隐患的排查与处理进行督促，及时下发安全隐患监察意见书、不按 期排除安全隐患罚款通知单、安全隐患强制排除通知单和安全人员意见 书。对未按期处理安全隐患造成的事故进行追查

8、分析。按隐患追究制度 提出处罚意见。4、调度室是处理安全隐患的直接组织、协调、责任部门，每月将矿 井安全隐患处理情况向分管领导汇报。安全隐患的处理必须及时，对需 矿投入人力、物力、财力才能解决的安全隐患，调度室必须立即采取强 制措施限期处理。向安全部填报本单位安全隐患排查表。5、生技部按照煤矿安全规程、质量标准化、作业规程和安 全技术措施避免因设计不合理和施工质量不合格而产生的安全隐患， 把预想到的安全隐患，制订有效措施加以克服；每月把车间安全隐患处 理与矿生产作业计划一并考核。探明各个采区和作业场所的地质构造， 排查水文、地质构造变化异常区域的安全隐患，向安全部填报本单位安 全隐患排查表。6

9、、机电部耍按照处理安全隐患现场的耍求及需耍提供完好合格的机 电设备，杜绝井下设备失爆现象的发生，提供可靠的车辆运输保证，确 保及时处理隐患的运输环境畅通。排查机电运输管理方面存在的安全隐 患，向分管领导汇报，向安全部填报本单位安全隐患排查表。7、通风部要为发生隐患地点提供充分的通风自然条件，保障通风系 统的完善，确保安全隐患处理自然环境符合要求，排查“一通三防”、监 控、人员定位、通讯系统安全隐患，向分管领导汇报，向安全部填报本 单位安全隐患排查表。8、防突办要做好矿井防突和抽采工作，排查防突、抽采安全隐患， 向分管领导汇报，向安全部填报本单位安全隐患排查表。9、车间是处理安全隐患的实施单位，

10、每周排查一次本单位范围内的 安全隐患，向安全部填报安全隐患排查表。车间主任对本车间各范圉内 存在的安全隐患的排除负总责，按照矿长安全办公会的安排和业务部门 的意见，认真及时消除安全隐患。落实本单位安全隐患的检查、排除责任， 做好登记，存档等安全隐患的管理工作。10、班组长对本班组生产作业场所存在安全隐患的排查处理直接负 责，现场接受各级管理人员交办的妥全隐患消除任务。对当班因缺少材 料、备件确实无法及时解决的问题，及时向车间和调度室汇报。11、职工个人是排查处理安全隐患的具体执行者，必须每班排查本 岗位安全隐患，向本班组班组长、跟班领导、安全员汇报。在处理安全 隐患时，无条件地服从分工，听从安

11、排，不得擅自脱离现场。第七条：各单位行政正职是本单位隐患排查治理的第一责任者。分 管安全的副职对正职负责，具体负责隐患整改措施的制定、贯彻。各值 班长、班组长、业务主管是施工现场的指挥人员，是隐患治理的执行者。 公司员工在作业前，必须对本岗位作业点开展隐患排查，做好自查自检, 发现隐患及时处理，直接处理不了的要立即汇报。第八条：各单位自己查出的一般隐患（在每月28日前将隐患自查统 计月报表上报安全部），rfl本单位自行安排落实，立即整改或限期整改， 不能处理的，报分管职能部门，重大隐患报公司。各单位在隐患排查后 及时将安全隐患排查表上报安全部，市安全部监督隐患整改情况，并汇 总、归档。第九条：

12、各标准化专业组查出的一般隐患（在每月28日前将隐患自 查统计月报表上报安全部），由本专业组自行安排落实，立即整改或限期 整改。第十条：安全隐患排查方式：1、公司安全隐患排查下发安全隐患排查通知书，公司领导、各部门、 各车间派人参加。2、各单位安全隐患排查以本单位人员为主，邀请公司领导、部门、 车间人员参加。第一条：安全隐患排查频率：1、公司安全隐患排查每月不低于1次。2、职能部门安全隐患排查每月不低于2次。3、车间安全隐患排查每周不低于1次。4、标准化专业组隐患排查每月不低于1次。第十二条：对排查出的重大隐患，在上报前要召开由主管部门、车 间和安全部参加的专题会议，明确定级，提出处理意见和措施

13、，上报至 公司研究解决。重大隐患应以书面形式上报，内容包括：%1 隐患的现状及其产生的原因；%1 隐患的危害程度和整改难易程度分析；%1 隐患的治理方案。第十三条：公司每月市矿长25日前组织开展一次全矿安全大检查， 对查出的隐患由安全部负责落实处理和统计，隐患单位接到隐患整改通 知书后立即组织进行整改，并及时通过安全隐患整改冋执书报送安全部。第十四条：公司每周rti安全副矿长组织安全部对矿井组织开展一次 安全隐患排查，对查出的安全隐患，安全部将按“五落实”的原则落实 到相关隐患单位进行整改，隐患单位接到隐患整改通知书后立即组织进 行整改，并按规定的时间内整改完毕，及时通过安全隐患整改回执书报

14、送安全部。第十五条：公司领导和各级管理人员在井下巡查时，对现场需要限 期整改的安全隐患，出井后及时向存在安全隐患的单位下达整改通知书。第十六条：安全部每周组织不定时的安全抽查3次，监督各单位对 本单位隐患排查、落实、治理落实情况，并根据需要组织顶板、机运、 一通三防、防治突出、火工产品等专项检查，对查出的安全隐患，在下 发前报公司相关领导审批，安全部将按“五落实”的原则落实到相关隐 患单位进行整改，隐患单位接到隐患整改通知书后立即组织进行整改， 并按规定的时间内整改完毕，及时通过安全隐患整改回执书报送安全部。第十七条：安全隐患的确认必须坚持实事求是的原则，严格确认定 级，不得弄虚作假。第十八条

15、：对上级安监部门检查出的各类隐患，rti各分管领导负责, 及时召开专题会议，研究制定具体的整改方案，安全部负责监督执行。第十九条：隐患整改要做到“五落实”，即项目落实、措施落实、资 金落实、时间落实、责任落实。第二十条：隐患整改单位出具的整改回复书的内容必须完善，耍有 每个隐患整改的内容负责人和实际操作者、重大隐患的整改方案、整改 完成时间、一般隐患整改措施、整改后状态、申请销号理由、申请单位 签章、申请时间等。第二一条：对同时涉及2个或2个以上单位的隐患，由主管部门 或分管领导进行协调，统一部署，相关单位应积极配合与支持。但隐患 所在单位必须按规定整改完毕，并及时通过安全隐患整改回执书报送安

16、 全部。第二十二条：安全部将相关的安全隐患监察意见书、周安全隐患排 查表、安全大检查整改通知书、各单位安全隐患排查表等进行编号，按 照隐患的危害程度分重大安全隐患和一般安全隐患登记，注明隐患类别 （分一通三防、机电、运输、顶板、放炮管理、水灾、火灾、地测、其 他隐患等），rti安全部负责督促其按期整改。第二十三条：存在安全隐患的单位接到整改通知书后，必须由单位 正职负责对重大隐患整改方案、安全保障措施组织学习，落实整改的内 容并组织实施；一般隐患市单位正职指定整改责任人，责成立即整改或 限期整改立即组织落实，严格按照规定进行整改。第二十四条：安全隐患整改验收要求：1、公司或职能部门向部门或车间

17、下发的安全隐患整改完毕后，由整 改单位出具整改冋复书，并邀请下发隐患整改部门及相关单位组织验收。2、整改验收完毕后，参加验收人员必须在调度室悬挂的隐患整改意 见书上签字。未整改或整改不彻底的按照公司规定处罚其单位责任人（单 位正职）。3、本单位自己查出的安全隐患由本单位自行组织验收，也可邀请相 关职能部门参加，安全部对隐患整改、验收进行监督。第二十五条：妥全部要建立妥全隐患整改台账，每月28 ei前将调度 室悬挂的公司、职能部门隐患整改意见书汇总后，统计汇总月报表（2份） 一份报送公司领导，一份留底。隐患排查统计汇总月报上报必须及时准 确，报表要按照项目、内容逐项填写，字迹要工整，内容清楚具体

18、，不 许漏项，报表由安全部行政正职签字、盖章。第二十六条：煤矿成立以矿长为组长的隐患责任追究和处罚领导小 组，领导小组下设办公室，具体工作由安全部负责，将隐患责任追究和 处罚情况进行填表签字存档。1、公司矿级领导干部负责监督、督促分管部门、车间的安全责任制 的落实，对分管范围内的安全工作向矿长负责，矿长向业主负责，业主 向全体员工负责。2、矿级领导干部要认真抓好自己业务范围内的安全管理工作，因管 理不到位或失误而留下事故隐患的，每次罚款100元，造成重伤事故的 每人次罚款300500元。3、各分管矿领导对分管范围内的中层干部违章指挥造成的事故负连 带责任，一般事故隐患每次处罚违章指挥者200元

19、，分管领导100元； 造成人员重伤以上事故的每次处罚违章指挥者5001000元，分管领导 2oo5oo元；造成人员伤亡事故的，rh公司追查处理。4、对现场发现的各类安全隐患，属自身分管范围内的必须及时组织、 安排落实整改，如不及时落实整改，对整改单位负责人，每次罚款100 元；造成一般事故的，每次罚款200元；造成重伤以上事故的，每次罚 款500元；造成重大事故的，由公司追查处理。5、对在现场发现的各类安全隐患不属于自身分管范围的，要及时向 有关分管领导联系反映，督促落实，如不反映又不落实而造成重伤以上 事故的，每次罚款200元，造成重大事故的，由公司追查处理。6、各级领导摆不正安全与生产的关

20、系，重生产轻安全，违章指挥的, 每次罚款100元，造成事故的每次罚款200元，造成重伤以上事故的， 由公司追查处理。7、矿领导对各分管部门和车间反映的不安全隐患，分管矿领导必须 认真对待，要给予明确答复，采取相应措施组织落实处理，否则每次罚 款100兀。8、各级领导对自己在现场发现的“三违”行为人员不制止、不处理 的每次罚款100元，造成事故的，市公司追查处理。9、各级领导不得为各部门追究处理的责任人员说情、打招乎，违者 将严肃处理。10、凡公司组织的安全大检查，各级领导必须参加，无故不参加每 次罚款100元（特殊情况除外）。11、部门人员负责监督、督促各施工车间安全规章制度、规程措施 的贯彻

21、与落实，兑现和检查工作，严于职守，对责任范围内的安全管理 工作向矿分管领导负责。12、部门人员耍认真抓好自身业务范围内的安全管理工作，因自身 管理不到位或失误造成事故的每次罚款100元，造成重伤事故每次罚款 200元，造成重大事故的，由公司追查处理。13、部门、车间管理人员对在现场发现的各类不安全隐患，必须向 施工单位现场班组长交待清楚，限期整改好，到期进行复查。同时要向 部门、车间领导汇报，并通知施工单位，否则一次罚款100元，造成事 故的由公司组织追查处理。14、部门、车间管理人员对现场发现的重大安全隐患，必须盯在现 场，督促施工单位立即组织处理，并及时将情况向矿调度室汇报，否则 一次罚款

22、100元，造成事故的由公司组织追查处理。15、部门、车间的主要负责人，因自己或工作人员管理不到位，工 作不落实责任不到位或失误的，每次罚款50元，造成一般事故的每次罚 款100元，造成重伤事故的，每次罚款200元，造成重大事故的由公司 追查处理。16、部门、车间管理人员在井下现场发现“三违”现象及“三违” 人员时，要立即给予制止，并提出处罚意见交安全部执行处罚，否则， 每次罚款50元，造成事故的市公司组织追查处理。17、部门、车间管理人员摆不正安全与生产的关系，重生产轻安全, 违章指挥，对其责任人，每次罚款50元，造成一般事故的，罚款100元, 造成人员重伤以上事故的，罚款500元。18、部门

23、、车间管理人员检查工作不认真细致，走马观花，对事故 隐患不能及时发现和排除，每次罚款50元，造成事故的，每次罚款100 元，造成重大事故的，rfl公司追查处理。19、上级部门查出的安全隐患，对公司进行了处罚的，对隐患负责 单位罚款1000元，单位主耍负责人罚款200元，分管职能部门主耍负责 人罚款200元，分管矿领导罚款300元（根据罚款金额公司酌情处理）。20、各单位主要负责人、标准化小组负责人每月未按规定次数进行 安全隐患排查或未上报安全隐患排查表的，罚款单位主耍负责人100元/ 次。21、各班组长要严于职守，坚持不安全不生产的原则，如失职、不 坚持原则，每次罚款100元，由于自身原因当月

24、出现三次失职或不坚持 原则者进行撤职处理，并到安全部学习1天。22、班组长带领工人进入工作而作业前，必须认真检查工作面的安 全状况，排除安全隐患后才能进行作业。如对自身所辖范围内的安全隐 患视而不见，又不安排整改，每出现一次罚款200元。23、各班组组长对本班组的“三违”人员不得包庇、纵容，更不得 替其说情或干扰部门对“三违”人员的查处，否则撤消苴班组长职务并 处罚款200兀。24、各班组组长必须参加本单位组织的安全大检查，对查出的问题 必须现场盯住处理，当班处理不完的要在现场移交给下一班继续处理， 并将处理情况及时向本单位领导汇报，否则每次罚款100元。25、各单位未按要求组织隐患排查的，则对单位主耍负责人，每次 罚款200元。26、各单位接到安全隐患整改意见书或通知书，不按整改时间整改 的、未按时交安全隐患整改冋执书的、隐患整改单位整改完后未邀请相 关