20160519电子税务局纳税申报操作PPT

1、电子税务局纳税申报操作培训苏州市国家税务局二一六年五月1l 营改增单管户使用电子税务局营改增单管户使用电子税务局（网址http:/ 推荐浏览器：谷歌浏览器、火狐浏览器、或者IE8及以上浏览器。l 用户开通：营改增纳税人电子税务局已批量开通用户。l 报表鉴定：月底自动鉴定 使用对象使用对象2 用户登录用户登录点击左侧“用户登录”或右上角的“登录”3l用户名+密码+验证码登录登录用户名为“纳税人识别号”，登录密码为“法定代表人（或业主）证件号码后六位，少数不够六位或特殊原因无法取得证件后六位的，统一为123456”lCA登录如果系统提示“用户名不存在”，可联系税务机关。 系统登录系统登录4第一步：

2、点击“添加/删除应用”或者页面上方的“应用中心” 添加申报应用添加申报应用5第二步：点击“增值税一般纳税人月度申报”或者“增值税小规模纳税人月（季）申报”，。 添加申报应用添加申报应用6第三步：点击 “添加到我的应用页面” 添加申报应用添加申报应用7应用添加完成后，点击页面上方的“用户中心”，返回登录后页面，点击“增值税一般纳税人月度申报”，进入申报缴税界面。 进入申报应用进入申报应用8系统显示申报所属期、申报状态以及申报期限。申报状态进程包括：未填表、未提交、未受理、未申报、未完税。其中：未申报是指申报数据没有写入CTAIS2.0。申报缴税界面申报缴税界面9点击“进入申报”。 进入申报进入申

3、报10点击“数据初始化”。 进入申报进入申报11点击“数据准备区”，系统获取已认证（或通过查询平台勾选）的增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票信息 。 进入申报进入申报12点击“查看明细”单份或者批量维护状态：专用发票抵扣、外贸出口退税、其他不得抵扣。有出口退税资格的批发零售企业，抵扣状态默认为“外贸出口 退税”。 进入申报进入申报13点击“导入”抵扣数据导入附表二，数据准备区在申报成功后将无法查看当期的申报准备汇总数据和明细数据。 进入申报进入申报14报表填写未完成或填写后可能需要进行修改，可以点击“暂存本表”进行数据暂存，暂存申报系统不进行数据逻辑检验。主附表填写完

4、毕并确认无误后，点击“全部保存”，系统进行逻辑判断并保存。企业需要根据错误提示修改后重新保存，直至数据检验通过，报表数据保存成功。 进入申报进入申报15数据填写好后，返回申报主页面，点击申报，显示“受理中！请稍侯点击刷新按钮，进行申报状态查看。”。刷新，显示申报成功。 进入申报进入申报16申报成功后，消息中心会有一条申报成功的消息。申报成功提醒申报成功提醒17申报成功后，在税款缴纳待缴税款中会有未缴税的信息，纳税人可以手工点击“缴税”发起扣缴税款。如果企业没有手工缴税，系统会在隔天发起扣缴税款，但是申报但是申报期最后一天系统不会自动扣款，请企业自行点击手动扣款。期最后一天系统不会自动扣款，请企

5、业自行点击手动扣款。 税款缴纳税款缴纳18查询企业申报表状态，如果成功，状态会改为缴税成功。同时，系统自动在消息中心中有一条缴税成功的提示。缴款成功提醒缴款成功提醒19如果提示“缴税失败”，待缴税金中会有未缴税金的信息。请及时到银行或税务局进行处理。缴款失败的常见原因：企业缴税银行账户中余额不足、无缴税协议或协议异常、银行或税务系统异常等。 缴款失败缴款失败20企业可以在信息查询-一户式查询-税款缴纳中查看企业的缴税信息。 缴款查询缴款查询21如果企业当期有税款，在系统还未发起自动扣款或手工扣款之前，可以在电子税务局进行作废申报。如果已发起扣款（包括缴款成功、缴款失败），则不能自行作废申报。缴款失败的请到税务局申请申报作废。申报作废申报作废22申报成功后，进入申报界面，点击信息查询申报查询，点击“查看”可以下载打印申报表。建议企业及时留存好每月申报表的电子档