试产物料产品管理程序+紧急事故预防及应变程序

1、题目：试产物料、产品管理程序制定：日期:审核：日期:审批：日期:修订记录版本修订内容修订者生效日期a新建黄和玉2014-1-21、 目的针对公司试产使用的物料及成品建立试产仓，确保试产物料及成品在受控的范围内流转，降低 公司资产损失的风险。2、 范围适用于试产物料、试产成品的流转。3、 定义、术语无4、 职责4. 1工程/开发部1）项目工程师负责试产bom的制作，并在试产申请前发放系统bom;2）项目工程师负责提出试产申请，组织pmc/生产/品管/pie/采购/市场召开试产准备会议；3）项目工程师负责填写领料单到试产仓领取试产成品用于测试和送样；4）项目工程师负责组织相关部门召开试产总结会议；

2、5）项目工程师负责跟进试产项目，协调解决在试产中出现的产品质量问题。4. 2物流部1）负责在系统内部开立需求的任务单据，组织并跟进备料；物品领用单据的审核和过账，相关 记录的登记；2）仓库负责试产物料的进出仓管理，依bom套齐试产物料；试产成品的出入库管理及k3系统数 据处理；依【新产品试产总结报告】要求处置试产物料、组/部件、半成品、成品。4. 3生产部负责按【领料单】到仓库领取试产物料，将所有试产的余料/不良物料、半成品、组/部件、 不良品、成品在试产完成后一个工作日内入库。4.4品管部1） iqc负责试产物料的来料检验；2） 1pqc负责试产制程中品质问题的监控；3） oqc负责试产裸机

3、、成品的检验，并按要求于6个工作小时内完成检验；4） qe负责试产品质问题、可靠性测试的跟进及问题点的反馈与跟进。4. 5釆购部负责试产物料的采购，要求供应商正确标识试产物料。5、 程序5. 1试产中请5. 1. 1项目工程师在提出试产申请前发放系统bom；如未能在发出试产申请前完成，必须在发出中请后一个工作日内完成。5.1.2接客户新产品试产要求，项目工程师填写【试产申请单】经pmc审核通过后2个工作日内，组织pmc/生产/品管/pie/采购/市场召开试产准备会议，并做好【试产准备会议记录】。5. 2试产准备5. 2. 1试产物料准备项目工程师向pmc发出ipo, pmc按ipo及【新产品物

4、料状态清单】准备试产物料；1）共用物料，mc需保库存数满足试产需求；2）已签样的外购物料，mc下【采购任务单】并注明“试产”字样，采购接【采购任务单】向供 应商发出采购订单，要求供应商张贴公司黄底黑字标准格式的“试产物料标签”，大货与试 产物料需分开下单。2）未签样的外购物料，项目工程师需继续跟进物料进度；3）自制件，工程/开发填写【打样申请单】发至相关部门,mc向注塑/喇叭下达【生产任务单】注明“试产”字样，注塑/喇叭部牛产时需按要求张贴“试产物料标签”经fqc检验后入库；5. 2. 2试产计划发放pc接工程/开发【试产中请单】做试产安排，同时将试产日期和拉线安排发至工程/开发、生 技部、品

5、管部和牛产部门；5.3试产物料出入库管理5. 3. 1试产物料入库1）外购物料入库时，仓管员负责张贴“试产物料标签”。2）自制试产物料由制造部门（喇叭/注塑/smt）负责张贴“试产物料标签”，如牛产部门未张贴, 仓库应拒收。3）与其它量产产品共用的物料，仓库在套料时张贴“试产物料标签”。5. 3.2试产物料出库1）仓库在试产之前按bom套齐同一机型的物料并通知牛产部门领料。2）所有试产物料必须经仓库统一发放给产线（注：如属由项目工程师紧急追回或者经快递寄到 的物料，经iqc或者项目工程师检验后统一交仓库，由仓库统一发放给产线）；3）仓库须确保发放到产线的所有试产物料（不管是共用物料还是专用物料

6、）张贴有黄色“试产 物料标签”；如发现有未张贴“试产物料标签”的，需做好补漏工作。4）生产部门按【领料单】到仓库领齐物料，如发现最小包装上无“试产物料标签”，应将物料 退回仓库。5.4试产物品入库管理5.4. 1试产成品入库1）试产完成后，牛产部门须在1个工作小时内将试产裸机/成品送oqc检验，oqc须于6个工作 小时内完成检验；2） oqc检验完后，产线须在2个工作小时内完成试产成品入库。5.4.2余料/组部件/半成品/不良品入库1）试产完成后，生产部门按以下要求在1个工作日内完成入库：a、余料：按原包装退回仓库；b、不良物料：除了需要有黄色“试产物料标签”之外，还要张贴不良品标签；c、组/

7、部件：张贴黄色“试产物料标签”并注明组/部件名称；d、半成品：张贴黄色“试产物料标签”并注明产品型号。2）如发现有未按要求标识的物品，仓库应拒收。5.4. 3产线需确保退回仓库的成品/余料/组件/部件/半成品/不良品总数与所领取物料的数量相 等，仓库监督执行。5.5试产成品出库及销数管理5.1项目工程师填写【领料单】到仓库领取样机，如因特殊情况要从产线直接领取试产产品时 须填写【耳机/喇叭借用申请单】，经pmc审核，运营副总审批后方可从产线拿走试产产品；5.2产线不允许在对方未提供经批核的【耳机/喇叭借用申请单】的情况下放行产品，保安监 督执行；5.3项目工程师将用于测试的样机交项目qe,项目

8、qe需确保在测试之后退回同等数量的样机 （包括完整和不完整）给项目工程师，如qe无法退回相同数量的样机，则需填写耳机/ 喇叭借用申请单经pmc审核，罗总批准后交项目工程师；5. 5. 4如需提供样机给市场/客确认或签样，项目工程师应填写耳机/喇叭借用申请单经pmc审核，罗总审批后交仓库销数；5. 5.5项目工程师退回测试样机时须确保：退回样机（完整/不完整）数量+耳机/喇叭借用 申请单数量二从仓库领出数量。5.6试产余料、组/部件、半成品、成品处置5.6.1试产完成后，项目工程师须在2个工作日内召开试产总结会议并形成【新产品试产总结报 告】，总结报告需明确试产余料、成品/半成品/部件/组件的处

9、置要求，并发放到仓库、生 产、品管、pmc等相关部门。5.6.2仓库按【新产品试产总结报告】对余料、组/部件、不良品、半成品、成品等进行处置。6、相矢记录6.1【试产申请单】、6.2【打样申请单】6.3【新产品物料状态清单】6.4【新产品试产总结报告】7、流程图比广竹hit |&氛产咼掛h找毫柳机1+兀川制”0 zzm tf tik二苔聊并初糊hrg 卜煤皿* “、和“m宀电并悴外购*料rhmm.huitm榻帆卜 們广杠第档卷*u aiuia小包僂1来詰iml -ix严-糊岭無養r：ti kttrthi:“戟色试严-鶴料h签ilnr：址贰讯白曲吃 秸欽包尸认产输斛in moiivnmm

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11、h庄 4a 拈唸挖发巾 晌awjt叫応4i岬牌1庖址ml题目：紧急事故预防及应变程序制定：日期:审核：日期:审修订记录批：日期:版次修订内容修订者生效日期a新建曾鹏03/09/2012应用范围：确定本公司潜在的环境事故或紧急情况，做出相应的应急准备和响应，并预防可能 产生的环境影响。参考文件：2.1发生火灾应急工作指引2.2发生自然灾害工作指引2.3突发事件工作指引定义：不适用职责：1综合管理小组与各部门负责人制定各项应急准备和响应的指导书，由管理者代 表批准。4.2相关部门负责人须确保员工清楚应急措施的详细情况，并定期进行范例或 演习。4.3综合管理小组需确保应急措施、方法能预防和减少意外事

12、故发生时对环境造成 的影响。4 4特殊情况下（如台风、暴雨、火灾等），行政部负责组织公司抢险工作，各部门 积极配合、协助。资历及培训：对相关人员进行应急措施的培训和训练。程序：6.1应急准备（预防措施）1公司必须对员工就紧急情况下的应急措施进行适当的训练，并鼓励员工汇报 所有发生的意外事故。6. 1.2综合管理小组每年制定演习计划，交管理者代表审批。相关部门需按计 划在公司内进行操作或范例应急措施的演习，确保员工清楚最新的应急措施, 并监测其有效性。6.1. 3行政部维护应急时所需的各类工具及器材（如灭火器、沙包）,各类工具和器 材位置摆放必须合理、完好，并保证有足够的数量，并按定期检查。4行政部定期对公司电路、电器设备定期维护和检修，以减少事故发牛隐患。1. 5公司成立安全委员会，负责公司各类安全事故的指挥及处理。6. 2应急响应2.1发生意外事故后，如是意外事故是火灾。发现人员应根据火险的大小进 行处理，如果火势较少则应立即用灭火器将火扑灭，如属电线起火则应立即 切断离起火点最近的电闸。如火势很大不能控制吋，则应立即向保安/安全委 员会/上级人员汇报，按发生火灾时应急工作指引进行处理。6.2.2如发生台风、暴雨等自然灾害，则应按发生自然灾害工作指引进行处 理。如发生其它意外事故则按突发事件工作指引进行处理。6. 3纠正