江西总工会2019年部门预算

1、江西省总工会2019年部门预算目 录第一部分江西省总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 江西省总工会2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分江西省总工会2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分江西省总工会概况一、部门主要职责省总工会是全省各级地方总工会、各产业工会和各企事 业单位工会的领导机关，接受中共江西省委和中华全国总工 会的领导，依据

2、中华人民共和国工会法和中国工会章 程，独立自主地开展工作，依法行使权利和义务。主要职 责是：维护职工合法利益和民主权利；动员和组织职工积极 参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态 文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与 企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德 素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪 律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；坚持和发展中国 特色社会主义，为全面建设小康社会，实现中华民族伟大复 兴的中国梦而奋斗。二、部门基本情况2019年江西省总工会共有预算单位 2个,包括江西省总 工会本级和1个二级预算单位，其中：实有人数小计

3、 374人, 其中：包括离休人数小计 7人，退休人数小计346人，遗属人 数21人。第二部分江西省总工会2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年江西省总工会收入预算总额为7096.69万元，较上年增加 359.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6603.7万元，较上年预算安排增加1.7 万元；国库集中支付网上结转492.99万元，较上年预算安排增加357.8万元。（二）支出预算情况2019年江西省总工会支出预算总额为7096.69万元,其中：按支出项目类别划分：基本支出1711.6万元,较上年预 算安排增加371.1 万元，包括：错误！未找到

4、引用源。 对 个人和家庭的补助 903.6万元，项目支出5385.09万元，较上 年预算安排减少11.6 万元，其中：商品和服务支出240.71 万元,对个人和家庭的补助 5144.38万元，按支出功能科目划分：一般公共服务支出5888.39万元， 较上年预算安排增加360.1 万元；社会保障和就业支出1091.1万元,较上年预算安排增加 2.2 万元;卫生健康支出 117.2万元,较上年预算安排减少 2.8万元。按支出经济分类划分：工资福利支出808万元，较上年预 算安排增加368.9万元;商品和服务支出240.71万元,较上年预算安排减少18.85万元；对个人和家庭的补助6047.98万元

5、,较上年预算安排增加 59.45万元。（三）财政拨款支出情况2019年江西省总工会财政拨款支出预算总额6603.7万元,较上年预算安排增加亿万元。按支出功能分类划分：一般公共服务支出 5397.6万元, 错误！未找到引用源。 社会保障和就业支出1088.9万元，卫 生健康支出117.2万元。按支出经济分类划分：基本支出1342.2万元,较上年预 算安排增加 亿万元，包括：工资福利支出440.8万元，对个 人和家庭的补助 901.4万元，错误！未找到引用源。 项目支 出5261.5万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元,包括: 商品和服务支出197万元，对个人和家庭的补助 5064.5万 丿元

6、。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。错误！未找到引用源。（五）机关运行经费等重要事项的说明2019年部门机关运行费预算_0_万元，比2018年预算 增加（减少）_0_万元，增长（下降） 0 % 。（六）政府采购情况无财政资金政府采购。错误！未找到引用源。（七）国有资产占有使用情况无国有资产占有使用。（八）一级项目绩效目标设置情况2019年实行绩效目标管理的一级项目 仝个，涉及资 金5261.5万元，其中：二级项目_8_个（部门预算中200万 元以上的，且进行了绩效评审的项目 丄个，涉及资金5064.5 万元），涉及资金5261.5万元。一级项目绩效目标表（详见附件2）二

7、、2019年“三公”经费预算情况说明2019年省总工会“三公”经费部门预算无安排。第三部分江西省总工会2019年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公”经费支出表八政府性基金预算支出表八张表（详见附件1）第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的离退休费、养 老保险缴费、医疗保险缴费和走访慰问、困难帮扶补助、开 展劳动竞赛、厂务公开等的资金。（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）行政运行：反映上年末财政调整预算的工资福利 经费补助结转支出。（二）一般行政管理事务：反映上年末财政调整预算的 劳模休养经费补助结转支出。（三）其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织 走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用 的省级财政资金支出。（四）未归口管理的行政单位离退休：反映省级财政当 年拨付的离休费和尚未参加养老保险单位退休人员的退休 费支出。（五）机关事