环境目标指标和管理方案检查表

1、 年 月环境目标、指标和管理方案检查表序号目 标指 标方案/措施主要负责部门重要环境因素编号检查结果1危险废弃物100%安全处置提高全员环保安全意识危险废物与非危险废物100%分类收集、储存和处置严格对各类办公废弃物（废电瓶/废含汞日光灯管）的收集/分类/存放进行管理各部门4、5、6严格对废含化学品/油品的手套/抹布/吸附物的收集/分类/存放进行管理制造部10、11、14严格对各类废油/废液（含化学试验）/漆渣/污泥/报废化学品/焊渣的收集/分类/存放进行管理制造部15、21、22、27严格对各种废空桶/废化学品容器/废包装物的收集/分类/存放进行管理制造部20在不同部门/场所/区域设置各类废

2、弃物收集箱/桶行政部设置固体废物贮存场标志牌行政部不定期委托具资质的危险废物与生活垃圾处置单位对废物进行处置行政部4、5、6、14、20、27每月度对各部门及各类废弃物的分类、收集、存放、标识、产生和处置情况的符合性进行抽样检查行政部组织公司全员对危险废物与非危险废物的收集、分类、储存与处理的教育培训行政部4、5、6、14、27对重要环境因素的相关方100%施加影响定期对原材料供应商索取产品有害物质的检测报告采购部24对原材料和化学品/油品/气体等供应商施加环境影响，提出本公司相关方环境要求采购部并对相关工作人员传递公司适当的环境信息，进行相关的教育培训行政部1、2对危险废物处置承包合同方施加

3、环境影响，在合同或协议中提出本公司环境要求，行政部对供餐服务、绿化维护、工程建筑、办公设施维修承包合同方施加环境影响，在合同或协议中提出本公司环境要求行政部1、2、3对车辆维修、生活垃圾处置承包合同方施加环境影响，在合同或协议中提出本公司环境要求行政部13 年 环境目标、指标和管理方案清单序号目 标指 标方案/措施主要负责部门重要环境因素编号检查结果2杜绝火灾、环境污染事故发生减少危险废物对地面的二次污染重新规划与改建各类废弃物的储存场所行政部确保在必要场所设置废液渗漏或滴漏的积液盘和吸附物；加强对各类机动车辆（客用/货运/行车）的保养；防止在运行与维护过程中油品的渗漏、滴漏或泄漏现象发生制造

4、部行政部7、8、17、18、22加强对办公/生产/动力设备设施的巡检和保养，控制设备“跑冒滴漏”现象制造部34废水、废气、噪声达标排放昼间：65dB （A）夜间：55dB （A） 定期委托具资质的单位对排放的噪音进行监测行政部12可行时所有机动车辆在公司任何区域行驶时禁止鸣号行政部每月测试厂区内的噪声情况行政部减少设备运行噪音定期对生产设备、动力设备、排风设施的维护和保养制造部加强对生产设备、动力设备的点检和维护制造部 年 环境目标、指标和管理方案清单序号目 标指 标方案/措施主要负责部门重要环境因素编号检查情况4废水、废气、噪声达标排放化学需氧量CODcr 100mg/l悬浮物SS <

5、70mg/l氨氮NHN <15mg/lPH值69总磷<0.5石油类<5禁止所有机动车辆在公司任何区域清洗行政部3控制对用餐区域地面清洗废水的排放行政部控制对作业区域地面清洗废水的排放制造部控制对公用通道/场所地面清洗废水的排放行政部定期对含酸、碱废水的排放制造部定期对循环废水的排放制造部控制对生产废水的排放、控制对生产废液的排放制造部严格控制污水处理的用药量制造部3、11设置污水排放口图形标志牌行政部不定期委托环卫所清理化粪池行政部3定期委托具资质的单位对排放的污水进行监测行政部对绿化维护承包合同方施加环境影响行政部对运输承包合同方施加环境影响采购部 年 环境目标、指标和管理

6、方案清单序号目 标指 标方案/措施主要负责部门重要环境因素编号检查结果5废水、废气、噪声达标排放颗粒物 浓度<120mg/m3速率<3.5kg/h非甲烷总烃浓度<120 mg/m3速率<10kg/h执行相关法律法规，定期对车辆尾气排放进行监测行政部13、17定期对各类排风、排气设施及管道进行检修制造部定期委托具资质的单位对排放的废气进行监测行政部设备运行时同时打开强排风制造部氟里昂0排放逐步淘汰含氟里昂空调的使用；定期保养空调。行政部对空调设施维修承包合同方施加环境影响行政部6提高原材料、资源的利用率，减少向环境排放污染物质电耗35000千瓦小时/百万；水耗 300；吨

7、/百万每100万产值污水排放量比上年减少1%纸张消耗 A4 100箱/年 A3 24箱/年加强对生产作业人员岗位意识与操作技能训练，使其所具备的能力与所从事的工作相适应制造部23、25加强对生产设备的点检和维护，以减少废品损失制造部加强工艺技改，提高设备使用效率制造部纸张在可以的情况下双面使用行政部空调开启条件-冬季室内温度<5°；夏季室内温度>33°空调温度不得低于25°行政部合理使用各办公/生产区域空调或照明设施，严控在无人办公或作业范围打开空调或照明设施行政部每月统计用电、用水、用纸情况不定期检查各部门执行节约水、电、纸情况行政部 年 环境目标、

8、指标和管理方案清单序号目 标指 标方案/措施主要负责部门重要环境因素编号检查结果7提高原材料、资源的利用率，减少向环境排放污染物质合理使用和回资源能源加强在合适场所对公司全员进行节约资源、能源的公示性宣导行政部对生产废料/废包装材料的收集/分类/存放进行管理各部门对报废产品/报废工用具/报废工装夹具/报废模具/五金金属材料的收集/分类/存放进行管理制造部厂区绿化达20%对绿化维护承包合同方施加环境影响；加强对厂区绿化的建设，使厂区绿化率达到20行政部1、28避免环境事故对财产与生命的危害提高全员环保安全意识重要环境因素相关岗位培训实施率100%制定年度培训计划，确保关键特性岗位人员接受足够的教

9、育培训，使其所具备的能力与所从事的工作相适应行政部对所有重大环境因素岗位人员进行应急预案的培训行政部确保特种作业岗位人员持证上岗行政部各部门应遵守相关法律法规，重视并配合公司组织的各项应急演练与培训活动行政部化学品/气体的使用及对环境潜在的事故为零各部门应识别现场危险的类型，如存在的易燃液体、贮罐、压缩气体等，以及发生溅洒或意外泄漏时的应对措施，加强对化学品/油品/特种气体的使用与储存日常管理制造部9、26应识别生产与动力设备设施的潜在的化学品/油品/气体泄漏与渗漏因素，以及发生溅洒、渗漏或意外泄漏时的应对措施，加强对设备设施的日常管理制造部 年 环境目标、指标和管理方案清单序号目 标指 标方

10、案/措施主要负责部门重要环境因素编号检查结果8避免环境事故对财产与生命的危害提高全员环保安全意识化学品油品/气体的使用与储运对环境潜在的事故为零加强对化学品/油品/特种气体的分类、标识、存放、使用管理制造部9、10、11、16、18、19、22、26对特种气体在使用与存放场所配置钢瓶固定支架仓库定期委托具资质的检测机构对压力容器（压力表/阀门/储气罐/储油罐）进行检测、鉴定和维护行政部定期对消防/报警/灭火/避雷系统进行检查和维护行政部定期对消防系统进行必要的试验行政部对动力设备维修承包合同方施加环境影响，制造部向化学品/油品/特种气体的供应商索取有效的MSDS，更新与完善相关的物资安全资料采购部对化学品/油品/特种气体的危险品运输承包合同方施加环境影响采购部公司财产与生命危害潜在事故为零建立化学品/油品泄漏/中毒应急预案；建立火灾/爆炸应急预案；行政部必要作业岗位配置劳动防护手套和防毒口罩或面具制造部建立义务消防组织，定期组