某水泥厂采购与供应商评审程序

1、某水泥厂采购与供应商评审程序 水泥厂选购与供应商评审程序 1.目的 评审选择合格供应商,确保选购的物资符合规定要求。 2.范围 适用于供应原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商及相应物资的选购。 3.定义(无) 4.职责 4.1供应商评审小组负责:评审新供应商;供应商的平常考核。 4.2管理部负责:供应供应商来货交货期及质量表现;保持合格供应商名单并准时更新。需要时,要求供应商对供货质量改进;对供应厂商基本状况及产品类型进行评审。 4.3品管部负责:对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审;向管理部供应来货检验状况。 4.4生产部负责:对供应商的服务/设备能力进行评

2、审。 4.5总经理或其授权代表负责:对供应商评审结果的最终确认。 4.6选购组负责: 4.6.1选购计划的制订;依需求选购,确定"选购合同(购销合同/传真/电话等)"内容,并明确产品要求。 4.6.2协调品管部在供应商处验货。 4.6.3与供应商沟通,落实供货、退货、改进及选购条款,需要时,要求供应商对产品质量的改进。 4.7总经理或其授权代表负责原材料选购合同的批准;选购组主管负责对五金配件选购的批准。 5.供应商评审要求 5.1总则 5.1.1管理部应对生产所需的材料供应商根据本程序的要求进行评审(5.1.2所出现的状况可除外),并进行持续的监督,确保选购的产品符合公司

3、规定的要求。 5.1.2特别的供应商可不经评审直接列为合格供应商。 a.国家法定的部门或机构:如计量部门、海关、商检等。 b.独家经营的供应商;客户指定的供应商。 c.取得质量体系认证或产品认证(仅购买该产品时使用)的公司。 d.海外或市外供应商,经样品承认合格而能供应出货质量保证者。 5.2成立供应商评审小组 5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、管理部、品管部和生产部组成。 5.2.2供应商评审小组运作: a.由管理部主管负责按需要定期、不定期召开会议,对新供应商评审。 b.由管理部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。 c.按需要及供货质量状况,复审会议可经常进行。 d.

4、评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。 e.评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会争论,也可以是以文件传递,由各评审成员依据资料对供应商评审。 5.3供应商评审程序: 5.3.1由管理部主管负责收集新供应商的资料: a.收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告,第三者资料或委托验证等; b.评审之前,管理部供应"供应商调查评审表"作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。 5.3.2评审由供应商评审小组依据"供应商调查评审表"对供应商的供货能力,技术能力,产品质量,质量保证能力进行评审。 5.3.3供应商须经&qu

5、ot;评审小组"确认通过,方可列为合格供应商,评审结果有以下几种: a.通过-新供应商列入合格供应商名单; b.不通过-新供应商除非作出改善及再提交评审,否则不被采用; c.待打算-资料不足,证据有猜疑,改善观看中,必要时,待打算可交由总经理或其授权代表作最终审批。 5.3.4管理部负责登录及更新"合格供应商名单"。 5.4供应商持续监察 5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察,每年依据管理部供应的有关交货质量和交货期方面的资料,组织一次对供应商的复审,监察的目的是确保供货质量,若有异常时,应提出相应的纠正改善要求。 5.4.2考核评分: 每年由管

6、理部依据供应商交货质量状况,依据供应商交货期对供应商进行考核评分,计算如下: a.每年依据供应商交货期表现由选购人员对供应商进行核算评分,交货期评分根据下列方法计算:交货期得分=100-累计扣分 交货状况延迟供货1至3天延迟供货4至5天延迟供货6天以上 评分标准每延迟一天扣0.5分每延迟一天扣1分每延迟一天扣1.5分 注:由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外。 b.管理部依据供应商每年的交货质量状况,对供应商供货质量进行核算评分,计算方法如下:到货质量得分=(一次检验合格率×200)-100 c.综合考核评分:综合考核得分=到货质量得分×60%+交货期得分

7、5;40% d.依据考核评分及总体评定,供应商评审小组可根据下表作出打算。 分供方级别 分数评价复审结论 >95很好增加选购不须附加条件 80-95好选购不须附加条件 65-80良好限量选购,须督导改善 50-65差仅紧急时选购,须另择供应商 <50不接受不采购,取消供应商资格,选择新的供应商 5.4.3评审结果 a.对评价为良好(含良好)以上供应商连续选用,名单保留于合格供应商名单中; b.对需改进供应商,管理部主管负责对供应商提出改善要求,供应商名单保留于合格供应商名单; c.对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商,评审小组可将此供应商从合格供应商名单中删除,管理部主

8、管负责更新合格供应商名单。 d.拒绝现有供应商时应考虑:同类行业所能供应的产品质量、市场供求状况及对公司所带来负担:合同约束、物资政策、需货状况、转换时间/成本、质量成本等。 6.选购要求 6.1选购作业: 6.1.1选购组依据产品生产的工艺要求、客户的订货状况以及仓库的库存状况,制订原材料、辅助材料的选购计划。 6.1.2选购计划的批准:选购组所制订的选购计划经总经理或其授权代表批准后实施. 6.1.3选购合同的签订:选购人员在选购计划经总经理或其授权代表批准后负责与供应商签订选购合同(选购合同可以是"合同、订单、传真、信函、电话"等),选购合同应说明选购产品的名称、型号

9、/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求,全部原材料、辅助材料的选购合同应经总经理或其授权代表批准。 6.1.4选购组选购原辅材料或服务时应遵循以下原则: a.优先采用合格供应商。 b.选购人员已明确产品的需求(包括产品名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求或服务)。 c.若以电话形式通知供应商,则应说明"品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或服务",并记录于电话记录中。 6.1.5由于产品技术要求更改,计划更改或供货履行备用条款更改,导致已被选购产品要求或需求更改,选购组主管负责与供应商沟通及落实选购条款的更改。 6.1.6选购人员应将供应商到货日期及质

10、量检验结果填写于"供应商供货质量记录表"。 6.2选购资料: 6.2.1品管部负责向选购组供应相关原料的技术标准或检验标准(如图纸或样品),并确认检验标准及技术标准的有效性; 6.2.2若供应与质量或质量体系有关的文件也应明确说明文件的有效版本; 6.2.3假如供应商需要,选购组负责供应给供应商的技术标准、检验标准等受控文件的分发,并掌握其有效性,确保本公司供应给供应商的技术标准、检验标准在有效范围。 6.3选购验证: 6.3.1若有需要在供应商处对供货进行验证,选购组负责与供应商协调并在相应的订货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件。 6.3.2合同要求时,选购组主管负责协调客户在供应商处对供货的验证。 6.3.3客户在对供应商物料的验证,不能免除公司供应合格产品的责任,即不可免除来料接收检验,也不能排解以后客户的拒收。 6.4对于服务性行业(如运输、修理服务等)对本公司供应的有偿服务,也应遵照相应的选购条款。 7报告和记录 7.1供应商调查评审表(fm740101) 7.2合格供应商名单(