环境因素识别、评价、目标、指标和管理方案程序

1、环境因素识别、评价和目标、指标及管理方案控制程序责任主控部门审核（主管领导）批准（管代）签字安全管理部 行政卫生保卫部日期1. 目的识别和评价公司活动、产品和服务过程中可能对其施加影响的环境因素，按照国家环境 保护法律法规和公司环境管理方针的要求，制订公司环境LI标、指标和管理方案，使其符合 QHSE体系的要求。2. 适用范围适用于公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别与评价和环境U标、指标以及管理方 案的制订与落实。3. 职责3.1安全管理部负责本程序的编制、修改和运行控制，负责汇总、编制公司施工现场产品制造 范圉内的环境因素识别排查表；参与公司环境因素识别、评价活动；落实、检查公司前方

2、生产区域内环境目标、指标和管理方案的实施情况。3.2行政卫生保卫部参与本程序的编制、修改和运行控制，负责汇总、编制公司办公、生活区 域的环境因素识别排查表；参与公司环境因素识别、评价活动；落实、检查公司办公、生 活区域的环境目标、指标和管理方案实施情况。3. 3企管部负责组织年度公司环境因素识别、评价和更新活动，编制公司环境U标、指标， 并将目标、指标分解下达至公司所属各单位。3.4公司各部室负责本部门环境因素的识别和排查。3.5项LI部、分公司环保负责人组织有关管理人员对本项LI部区域内的环境因素进行识别、排 查。针对公司下达的环境日标、指标，编制本项目部管理控制方案并组织实施。4. 工作程

3、序4.1环境因素识别识别的范围企业活动、产品和服务过程中的环境因素和可施加影响的环境因素。识别环境因素应考虑：（1）三种时态：a. 过去发生并遗留至今的环境因素。b. 现在正在发生影响的环境因素。c. 将来可能产生的环境因素。（2）三种状态a. 正常：指正常产生的环境因素，如施工机械的噪声。b. 异常：指非正常但可预见产生的环境因素，如施工机械检修。c. 紧急：不可预见何时发生且可能对环境造成较大影响的事故或紧急情况，如火灾。（3） 要考虑的八个方面：大气污染、水体污染、废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土地污染、原材料与能源 的使用、当地其它环境问题及社区问题。环境因素的识别方法环境因素识别

4、釆用工艺过程分析与现场排查、员工（主要指环保、材料、机械、技术、 生产、能源、行政方面管理人员）评议相结合的方法。识别环境因素时应贯彻产品生命周期 思想并体现污染预防。工艺过程分析法是根据各个工艺过程，对“输入”、“输出”（含排放）进 行全面分析，从而识别、排查出每个过程的环境因素。环境因素的识别步骤（1）公司QHSE体系内各部门、项目部、分公司每年一月份或项目部新开工程时，应进行 一次活动、产品和服务过程环境因素的识别与排查，并汇总、编制本部门、本单位环境因 素识别排查表，留底后分别报送公司安全管理部和行政卫生保卫部；（2）安全管理部负责活动和产品制造范围内的环境因素识别、排查和汇总工作；（

5、3）行政卫生保卫部对公司办公楼的环境因素进行识别、排查，汇总、编制公司办公、生活 区域的环境因素识别排查表；（4）企管部在各部门、各单位组织识别、评价的基础上，每年第一季度组织行政卫生保卫部、 安全管理部和项目部分公司等单位的代表进行环境因素的评价工作。4.2重要环境因素的评价及传递重要环境因素的评价依据（1）环境影响程度和规模；（2）发生的频次和影响时间；（3）控制情况；（4）相关方的要求；（5）对企业公众形象的影响程度。重要环境因素的评价方法专家评价法：III企管部召集具有初级职称以上（含初级）或环境管理体系的主管领导5-8 人根据本程序（42.1）所列评价依据对环境因素进行评价，会议记录

6、由企管部保存。安全管理部将专家评定的结果汇总，填写重要环境因素清单，报送管理者代表批准 后，传递至相关部门及项目部、分公司。项H部、分公司将重要环境因素清单与所建工程实际情况对照，确定本项目部、 分公司重要环境因素清单。4.3环境因素的更新当出现下列情况时，安全管理部在两周内组织对环境因素识别与评价，更新重要环境因 素。工作程序执行本程序4.2的规定。（1）管理评审提出要求时；（2）公司的产品制造和服务过程发生较大变化（如采用新工艺、新设备，开发新产品等）时;（3）有关法律、法规及其他要求发生变化时；（4）相关方提出合理抱怨或要求时。4.4安全管理部负责保存环境因素汇总、评价、更新的记录（记录

7、保存期为三年）。4.5.环境目标、指标和管理方案的制订目标、指标制订依据（1）符合公司管理方针；（2）体现环境污染的预防；（3）符合法律法规和其他要求；（4）已评价出的重要环境因素；（5）财力状况和生产经营的要求；（6）环保技术的可行性；（7）相关方的观点；（8）资源、能源的节约；（9）H标、指标的先进性与实施运行能力的有机结合。目标、指标和管理方案制定的要求：（1）满足企业生产、生活要求，数据要量化、具体；（2）口标、指标应适时不断更新，管理方案也应随之调整；（3）明确方案实施的监控部门、责任部门、负责人等；（4）明确资金投入额与工作量，确保方案实施；（5）明确方案完成的时间表。目标、指标和

8、管理方案的制定和审核：（1）企管部每年第一季度负责组织公司行政卫生保卫部、安全管理部和项II部、分公司等单 位，根据本程序制订依据，结合上一年度环境LI标、指标完成情况以及新的重要环境 因素和法律法规的要求，制定本年度口标、指标和管理方案，将忖标指标管理方案报公司最 高管理层（经理办公会）审议批准后执行。（2）项忖部、分公司根据公司下达的H标、指标和管理方案的要求，结合本项tl部、分公司 的实际情况，制定本单位L1标指标和管理方案，并报安全管理部和行政卫生保卫部进行审核 和备案。环境目标、指标和管理方案的实施和检查：（1）公司各相关部门和单位要为实现环境U标、指标和实施管理方案提供必需的人力、

9、物力、 财力和专项技术资源；（2）项目部、分公司应执行管理方案，实现本部门、本单位的目标、指标；（3）行政卫生保卫部、安全管理部每年二、三、四季度对环境LI标、指标和管理方案的实施 情况进行一次检查，并保留检查结果的记录。在十日内将检查中发现的问题传递给相关部门 和单位，如发现不符合，按相关程序执行。4.6目标、指标的评审与修订：企管部每年第一季度组织行政卫生保卫部、安全管理部等单位对环境管理忖标、指标进 行一次评审。4.7当出现下列惜况，企管部组织对环境U标、指标增加评审。（1）有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；（2）相关方提出要求时；（3）口标、指标完成有困难时；（4）生产经营和组织

10、机构变化较大时。4.8当评审结果要求进行环境口标、指标修订时，曲企管部在评审后两周内组织相关部门和 单位，就环境H标、指标的修订和更新进行研讨并予以确认，更新后的LI标、指标和管理方 案按本程序的规定审批。各相关部门、单位按修订和更新后的环境U标、指标修订管 理方案。5. 相关文件5.1记录控制程序（XXX-QHSE-02）5.2物资管理控制程序（XXX-QHSE-11）5.3工作过程环境保护控制程序（XXX-QHSE-19）5.4环境监测控制程序（XXX-QHSE-27）5.5XXX集团施工现场环境污染控制措施（第一部分）试行（市2001技字273号）5.6XXX市建筑工程施工现场管理办法（XXX市人民政府令第72号）5.7XXX市房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定（XXX市人民