整理2019年抚恤金一览表_2019年

1、2019 年度文化馆部门预算目录第一部分 部门概况一、主要职能及机构设置情况二、部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支预算总表（功能科目） 二、收入预算总表三、支出预算总表四、支出预算总表（政府预算支出经济分类）五、财政拨款收支预算总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、政府性基金支出预算表九、政府采购预算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 一、 2019 年部门预算情况说明二、重要事项说明1、机关运行经费支出情况 2、政府采购支出情况说明3、国有资产占用情况说明4、一般公共预算财政拨款“三

2、公”经费支出情况5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、主要职能及机构设置情况文化馆的主要职责一是组织群众文化活动，开展群众文艺 创作、培养文艺骨干、举办美术、摄影等艺术展览等群众文 化活动；二是进行非物质文化遗产普查、申报、传承和保护。五莲县文化馆为股级事业单位，隶属五莲县文化和旅游局， 内设业务部室五处，分别为艺术部、美术部、非物质文化遗 产办公室、少儿活动室、舞蹈排练室。隶属五莲县文化和旅 游局。属于二级预算单位。共有在职人员 15 人。 二、部门预算单位构成纳入本部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括五莲 县文化馆本身。本部门在职在编，事业

3、单位 15 人，离休人员 2 人，退休 人员 11 人，遗属 4人。第二部分2019年部门预算表01表收支预算总表单位:万元收入支出项目2019年预算项目2019年预算一、财政拨款（补助）214.17文化旅游体育与传媒支 出214.17一般公共预算214.17文化和旅游214.17经费拨款（补助）群众文化214.17上级转移支付政府性基金预算政府性基金收入上级转移支付国有资本经营预算国有资本经营预算收入上级转移支付二、财政专户管理的非税收 入教育收费医疗收费其他财政专户管理的非税 收入三、事业单位经营收入四、其他收入本年收入合计214.17本年支出合计214.17上级补助收入对附属单位补助支出

4、附属单位上缴收入上缴上级支出用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转一般公共预算结余政府性基金结余财政专户管理资金结余收入总计214.17支出总计214.1702表收入预算总表单位：万元单 位 代 码单位 名称总计财政拨款（补助）未纳入预算管理的非税收入事 业 单 位 经 营 收 入其/、他 收 入上 级 补 助 收 入附 属 单 位 上 缴 收 入用事 业基 金弥 补收 支差 额上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计教 育 收 费医 疗 收 费其他 财政 专户 管理 的非 税收入合计公共 预算 专项 结余政府 性基 金结 余财政 专户 资金 结余经费拨 款（补助）上 级 转

5、 移 支 付政府 性基 金收 入上级转移支付国有资 本经营 预算收入上级转移支付324五莲县文化馆214.17214.17214.1703表支出预算总表单位：万元科目编码基本支出事业单 位经营 支出对付 属单 位补 助支 出上缴 上级 支出类款项单位代码单位名称（科目）总计合计工资福利支出对个人 和家庭 的补助 支出商品和服务支出项目 支出结转下年*123456789102070109324文化旅游体育与传 媒支岀一文化和旅 游-群众文化214.17208.933.741.50004表支出预算总表（政府预算支出经济分类）单位：万元单位代码单位 名称（科 目）总 计机关 工资 福利 支出机关 商

6、品 和服 务支 出机关 资本 性支 出（一机关 资本 性支 出（二对事 业单 位经 常性 补助对事业 单位资 本性补 助对企 业补 助对企 业资 本性 支出对个 人和 家庭 的补 助对社 会保 障基 金补 助债务 利息 及费 用支 出债务 还本 支出转移 性支 出预备 费及 预留其他 支出)*12345678910111213141516324文化旅 游体育 与传媒 支岀一 文化和 旅游- 群众文 化214.17208.931.503.7405表财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目2019年预算项目2019年预算财政拨款（补助）214.17文化旅游体育与传媒支出214.17一般公共预算2

7、14.17文化和旅游214.17经费拨款（补助）群众文化214.17上级转移支付政府性基金预算政府性基金收入上级转移支付国有资本经营预算国有资本经营预算收 入上级转移支付本年收入合计214.17本年支出合计214.17上年结转对附属单位补助支出一般公共预算结余上缴上级支出政府性基金结余结转下年收入总计214.17支出总计214.1706表，般公共预算支出预算表单位：万元科目编码单位代码科目名称总计基本支出项目支出类款项小计工资福利 支出对个人和 家庭的补 助支出商品和服 务支出*1234562070109324文化旅游体育与传媒支岀一文化和旅游-群众文化214.17214.17208.933.

8、741.5007表，般公共预算基本支出预算表单位：万元项目2019年预算12工资福利支出208.93基本工资69.87津贴补贴31.66奖金伙食补助费绩效工资53.48机关事业单位基本养老保险缴费25.14职业年金缴费职工基本医疗保险缴费10.55公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费0.13住房公积金18.10医疗费其他工资福利支出商品和服务支出1.50办公费0.5印刷费0.2咨询费手续费水费0.2电费0.5邮电费取暖费物业管理费差旅费0.1因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附

9、加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助3.74离休费退休费退职（役）费抚恤金3.29生活补助救济费0.3医疗费补助0.15助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出合计214.1708表政府性基金支出预算表单位：万元科目编码单位代 码单位名称（科目）总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出对个人和家 庭补助支出商品服务 支出*1234562070109324文化旅游体育与传媒支岀一文 化和旅游-群众文化00000009表政府米购预算表单位：万元功能科目单位编码单位名称（科目）资金来源总计财政拨款（补助）财政 专户 管理 资金事业 单位 经营 收入苴/、他 收 入上级补助收入附

10、属 单位 上缴 收入用事 业基 金弥 补收 支差 额上年结转其他 资金 来源合计一般公共 预算政府性基 金预算国有 资本 经营 预算小 计一般 公共 预算 结余政府 性基 金结 余财政 专户 管理 资金 结余类款项*123456789101112131415162070109324文化旅游体 育与传媒支 出一文化和 旅游-群众 文化0说明：本单位无政府采购预算10表亠般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车 购置经费公务用车运 行维护费000000注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包

11、括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。第三部分2019年部门预算情况重要事项说明一、2019 年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2019 年收入总计 214.17 万元（其中本年收入 214

12、.17 万 元），比上年增加 10.31% ，包括：财政拨款收入 214.17 万 元，上年结转和结余 0 万元。2019 年支出总计 214.17 万元（其中本年支出 214.17万元），比上年增加 10.31%，包括：1、工资福利支出 208.93 万元，主要用于在职人员工资、保险发放等。2、商品和服务支出 1.50 万元，主要用于办公费、印刷费、 水电费、差旅费、维护费等日常运行经费。3、对个人和家庭补助支出 3.74 万元，主要用于遗属补助。2019 年支出预算 214.17 万元，比 2018 年预算数增加 20.01 万元，主要原因是新考录人员一名及工资增长。（二）财政拨款收入支出

13、预算总体情况2019 年财政拨款收入预算总计 214.17 万元，收入全部为 一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包 括一般公共预算财政拨款本年收入 214.17 万元、年初结转和 结余 0 万元。2019 年财政拨款支出预算总计 214.17 万元，支出具体 情况如下：1、工资福利支出 208.93 万元，主要用于在职人员工资、 保险发放等。2、商品和服务支出 1.50 万元，主要用于办公费、印刷费、 水电费、差旅费 . 。3、对个人和家庭补助支出 3.74 万元，主要用于遗属补助、 离退休保障金及老干部体检等。例如：文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众 文化（项）文

14、化馆基本支出（工资福利） 208.93 万元，主要 用于在职人员工资、保险发放等。文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文 化（项）文化馆基本支出（对个人和家庭的补助） 3.74 万元， 主要用于遗属补助、离退休保障金及老干部体检等。文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文 化（项）文化馆商品和服务支出 1.5 万元，主要用于办公费、 印刷费、水电费、差旅费 .（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 214.17 万元，比 上年预算数增加 20.01 万元，主要原因是新考录人员一名及 工资增长，支出具体情况如下：1、文化旅游体育与传媒支出（类

15、）文化和旅游（款）群 众文化（项），主要用于工资福利支出 208.93 万元，如在职 人员工资、保险发放等。比上年预算增加 26.83 万元，主要原 因是新考录人员一名及工资增长等。2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群 众文化（项），主要用于商品和服务支出 1.50 万元，如办公费、印刷费、水电费、差旅费。比上年减少 7.2 万元 , 原因是 需要节约资金支付一次性抚恤金所以减少了办公用品等支出 .3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群 众文化（项），主要用于对个人和家庭补助支出 3.74 万元， 比去年增加 0.38 万元, 如遗属补助和遗属人员增加、支付一次 性抚

16、恤金等。2019 年政府性基金支出预算为 0 万元（因本单位无政府 性基金预算拨款收入，所以没有使用政府性基金安排的支出）。（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 214.17 万元， 包括人员经费 212.67 万元，公用经费 1.5 万元，支出具体情 况如下：人员经费 212.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支 出等。公用经费 1.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电 费、邮电费、差旅费。（五）政府性基金预算收入支出

17、预算情况我单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府 性基金安排的支出。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2019 年度纳入运行经费支出 1.50 万元，办公费 0.5 万元， 印刷费 0.2 万元，水费 0.2 万元，电费 0.5 万元；差旅费 0.1 万元比 2018 年预算减少 7.2 万元。原因是减少了办公费等支 出，需要支付一次性抚恤金。（二）政府采购支出情况说明2019 年本部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货 物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金 额 0 万元。（三）国有资产占用情况说明。本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0

18、 辆、一般执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位 价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以 上大型设备 0 台（套）。（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因本部门无“三公经费”支出。（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管 理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨 款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。三、

19、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以

20、前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的 规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

21、十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位 （ 含参照公务员法 管理的事业单位 ） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 以及其他费用等。十六、文化旅游和传媒支出（类）：反映政府在文化、旅 游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。十七、文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、 艺术表演团体、文化艺术活动、对外