鸡鸭屠宰生产企业隐患排查治理全套资料

1、 1 隐患排查治理体系资料单位名称（盖章）：鸡鸭屠宰生产企业 2018 年 9 月 1 日 2 1. 隐患排查项目清单1.1 基础管理类隐患排查项目清单1.2 生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）1.3 生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）2. 隐患排查治理台帐及表格2.1 安全检查台账2.2 隐患排查治理汇总台帐2.3 隐患整改通知单2.4 隐患整改情况验收单2.5 隐患等级评审记录表2.6 重大隐患登记及销号表 3 第一部分隐患排查项目清单1. 基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查车间级别公司级每月 1 次每季度 1 次1 资质证照有企业法人营业执照，具备

2、企业法人条件2 管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。3 安全生产会议有制度文件， 明确会议频次、 内容、 参加人员等，并形成会议记录4 安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6 营业收入不超过1000 万的，按2% 提取安全生产资金投入7 安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9 新进从业人员、离岗6 个月以上或者换岗从业人员，以及采

3、用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24 学时。有三级教育培训记录。10 制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11 针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12 劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。13 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14 安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15 有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17 安全生产

4、检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 4 18 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19 所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。20 事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22 危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求23 有作业人员资格证明、作业票办理材料24 安全生产奖惩有制度文件，明确

5、考核办法、奖惩标准，并有相关记录25 事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容26 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。27 应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案， 经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（ aq/t9002）要求28 应急预案经专家评审或论证，有相关记录29 制定年度应急演练计划，每年至少开展1 次应急演练活动，有相关记录材料30 配备相应的应急救援器材及装备，有清单31 建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32 职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33 当对劳动者进行上岗前的职业卫

6、生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料34 对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料35 为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36 每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37 安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容38 定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39 对风险点进行公告警示。40 安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，

7、清晰明确，符合实际和技术标准要求41 通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知42 从业人员熟练掌握，落实规程要求 5 43 特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。44 有特种作业岗位种类、人员名册。45 特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46 相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包( 外包 ) 或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。 6 2. 现场类隐患排查项目清单（作业活动）风险点排查内容与标准日常检查综合性检查序号步骤危险源或潜在事件现有控制措施交接

8、班巡检车间级公司级编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/ 每日 3次每月 1次每季度 1次1 检维修机电维修作业47 准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、按规定使用专用工具及设备； 2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行； 2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态； 4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练48 酒后等身体不适情况下上岗作

9、业49 未对使用工具、设备进行检查50 作业中未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行51 未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电52 未按要求先检查后送电；检查不到位53 未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护54 未按要求接地或接地不良55 工具使用不当；未使用绝缘工具56 未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限57 作业后作业完成后未按规定，对现场进行清理2 检维修用火作业58 准备作业人员未持证上岗设备符合作业要求，安全装置保持完好1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行； 2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维对作业

10、人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、绝缘鞋， 电焊手套、 防护面罩、 护目镜等防护用制定应急预案，定期开展应急演练59 未按规定穿戴好本岗位的防护用品60 未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常61 作业区域附近有可燃易爆物品，未清 7 理或采取有效的安全措施护保养，确保设备处于良好状态； 4、落实安全生产责任，加强责任考核品62 现场消防器材准备不足63 焊接两个工件组对时，固定不牢靠。64 未使用套头式面罩或带护目镜65 电焊回路不与焊件直接相连66 电焊机手把线、地线绝缘皮破损67 更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内68 电焊把、焊条及焊接工件随意摆放69 气割橡胶

11、管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢70 开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快71 气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业72 未按规定开启、关闭相关阀门73 作业后作业后，工具设备未放回指定地点74 作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料， 打扫施工区域， 熄灭火种，切断电源后方可离开75 电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理76 未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方3 检维修临时用电77 作业前安装临时线路人员未持有电工作业证1、按规定使用专用工具及设备； 2、电动工具、电气设备等1、有作业审批制度及安全操作规程，并严格执行； 2、

12、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练78 未按规定办理作业证79 电工劳保用品穿戴不齐全80 临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 8 81 临时用电线路架空高度在装置内低于 2.5 米，道路低于5 米有漏电保护等安全装置护保养，确保设备处于良好状态； 4、落实安全生产责任，加强责任考核持证上岗82 暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7 米83 现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施84 现场临时用电未安装漏电保护器85

13、停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人86 电工工具绝缘不良87 电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志88 搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理89 设备未作保护接零或无漏电保护器90 作业后没有及时拆除临时用电设施或非电工拆除临时用电线路91 未对现场进行清理4 检维修高处作业92 作业前不按规定要求办理作业许可证所需工器具、防护器具符合要求1、有作业审批制度，制定施工方案并严格执行；2、作业过程中现场监护，及时制止违章违规行为； 3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、安全帽、安全绳、 安全

14、鞋等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练93 未确保个人防护用品完好并正确穿戴94 作业人员未进行安全教育95 未对使用工具进行全面检查，确保状态良好96 现场未设置安全警戒标志或警戒线97 作业中监护不足，监护人不到位98 作业人员未佩戴安全带99 作业人员未携带工具袋或工具未放入工具袋100 垂直分层中间未有隔离设施101 梯子或绳梯不符合安全要求，安装不牢固 9 102 出现工艺异常或设备故障时，继续作业103 作业后现场没有清理，拆架子板等5 检维修有限空间作业58 作业前不按规定要求办理作业许可证所需工器具、防护器具符合要求1、有作业审批制度，制定施工方案并严格执行；2、作业过

15、程中现场监护，及时制止违章违规行为； 3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态； 4、作业前进行吹扫、气体检测等措施对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、安全帽、 防毒面具、 安全鞋等劳动防护用品1、制定应急预案，定期开展应急演练；2、配备足够的呼吸器、灭火器、三角架、安全绳等应急器材59 未确保个人防护用品完好并正确穿戴60 作业人员未进行安全教育61 未对使用工具、设备、照明线路等进行全面检查，确保状态良好62 设备未经过置换、吹扫、蒸煮63 未按规定进行可燃、有毒有害气体分析，确保符合作业要求64 现场未配备足够的呼吸器、灭火器、三角架、安全绳等应急器材65

16、 现场未设置安全警戒标志或警戒线66 作业中监护不足，监护人不到位67 未采取强制通风或自然通风措施68 未按规定时间作业，超时作业69 未放置安全警示标志70 作业后现场没有清理10 3. 现场隐患排查项目清单（设备设施）风险点排查内容与标准日常检查综合性检查专业性检查季节性检查序号项目标准现有控制措施交接班巡检车间级公司级公司级公司级公司级编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/ 每日 3次每月 1次每季度 1次每半年 1次每季度 1次活动或节假日前1 生产设备氟利昂制冷机组1 整机整体完好，无破损、变形按规定安装1、 安全管理制度及操作规程，并严格执行； 2

17、、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练2 压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等设备完好3 安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损4 运转制冷机组运行正常，无异常响声、振动1、危险部位设置了安全防护罩； 2、采用了集中控制； 3、有压力、温度检测及温控连锁控制装置5 压力表、温度计正常，有效6 各按钮及指示灯正常，灵敏、有效7 管道、阀门完好无泄漏，按规定涂色、标示8 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况有漏电保护装置；按规定进行静电接地9 电气系统各元

18、件完好，安装牢固11 2 区域库房10 设备冷间内的动力及照明配电、控制设备宜集中布置在冷间外的穿堂或其他通风干燥场所，运行正常按规定建设1、 安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、 、定期进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品，现场配备防毒面具1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练11 电气线路穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，线路完好采取防低温及防潮措施12 温控装置温度测量、显示及记录系统( 装置 ) ，运行正常温控装置设置符合要求13 冷间门口冷间温度显示，正常14 温度传感器，运行正常。数量，设置安装高度符合要求

19、。3 生产设备清水泵15 整体基础牢固按规定安装牢固1、 有设备管理制度及安全操作规程，严格执行；2、定期巡检设备设施基础、零部件牢固，完好有效；3、 定期对设备进行维护，确保状态良好对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能维修时，佩戴防护手套、绝缘手套等相应防护用品1、 有紧急停机按钮； 2、配备急救药箱、纱布等应急物品；3、 制定应急预案，定期进行机械伤害、触电等事故演练16 泵体完好17 各螺栓完好，无松动破损18 运转设备运转情况良好，无异常噪音、震动等状况1、采取集中控制； 2、危险部位设置防护罩； 3、按规定进行静电接地；电机控制开关设有漏电保护器19 各控制按钮完好、灵敏、

20、可靠20 电气线路完好无破损21 安全装置旋转部位设置防护罩，保持完好22 电机防护，线路套管4 生产设备冷凝器23 整体无裂纹，壁厚符合要求按规定安装1、 安全管理制度及操作规程，并严格执行； 2、作业前，对1、对作业人员进行安全培训，提为职工配备防护服、防护手套等防1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练；3、 现场设置24 外观油漆光滑，无腐蚀、脱落12 25 支柱坚固，地面无沉降设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养高安全意识和操作技能； 2、作业人员持证上岗护用品，现场配备防毒面具洗眼器等应急器材26 法兰、阀门及管道完好，无泄露27 运行温度计、压力表完好指示准确1、设置压

21、力表、温度计等检测装置及安全阀等安全设施；2、设置超压报警装置28 设置冷凝压力超压报警装置及风机故障报警装置29 安全阀完好，无泄漏5 生产设备脱毛机30 整机整机完好，无破损、变形设备按规定进行安装1、 制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、 每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练31 支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损32 脱毛桶等内部结构完好、正常/ 33 运转转

22、盘运转正常，无卡阻现象采用了集中控制；电机完全隔离34 电动机运转正常，无异常震动、噪音35 皮带磨损符合要求，张力一致36 控制按钮完好，灵敏、有效37 安全装置危险部位安全防护装置良好危险部位设置安全防护装置38 漏电保护装置运行正常有漏电保护装置39 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况/ 40 按规定进行可靠的静电接地进行静电接地6 生产设备打油机41 整机整机完好，无破损、变形设备按规定进行安装1、 制定了检查、维护等管理制度及设备的安全对作业人员进行安全培训，为职工配备防护服、防护手1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练42 支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损4

23、3 转筒等内部结构完好、正常/ 13 44 运转转盘运转正常，无卡阻现象采用了集中控制；电机完全隔离操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、 每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测提高安全意识和操作技能套等防护用品45 电动机运转正常，无异常震动、噪音46 皮带磨损符合要求，张力一致47 控制按钮完好，灵敏、有效48 安全装置危险部位安全防护装置良好危险部位设置安全防护装置49 漏电保护装置运行正常有漏电保护装置50 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况/ 51 按规定进行可靠的静电接地进行静电接地7 生产设备鸡爪脱皮机52 整机整机完好，无破损、

24、变形设备按规定进行安装1、 制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、 每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练53 支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损54 减速机、电机、甩盘等结构设备、完好、正常/ 55 运转甩盘运转正常，无卡阻现象采用了集中控制；电机完全隔离56 电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音57 皮带磨损符合要求，张力一致58 控制按钮完好，灵敏、有效59 安

25、全装置危险部位安全防护装置良好危险部位设置安全防护装置60 漏电保护装置运行正常有漏电保护装置61 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况/ 62 按规定进行可靠的静电接地进行静电接地8 生真空63 整机整机完好，无破损、变形按规定进行1、 安全管理对作业为职工1、 设置急停14 产设备包装机64 安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损安装制度及操作规程，并严格执行； 2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套等防护用品按钮； 2、有应急预案，定期演练65 内部各结构完好66 运转设备运转平稳，无异常1、采用了集中控制

26、； 2、抽真空、加热采取自动控制67 抽真空、加热装置运行良好68 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效69 管路完好，无泄漏、堵塞70 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况有漏电保护装置；按规定进行静电接地71 电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固72 按规定进行可靠的静电接地9 生产设备宰杀链条73 整机整机完好，无破损、变形设备按规定进行安装1、 制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、 每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用

27、品1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练74 安装牢固可靠，吊杆、斜支及螺母连接牢固，无裂纹、破损75 链条、链条齿、挂架、轨道等结构完好、正常/ 76 运转运转正常，速度平稳，无卡阻现象1、采用了集中控制； 2、有超载保护装置77 减速机运转正常，无异常震动、噪音78 链条、链条齿结合符合要求79 调速、张紧装置正常，可靠80 控制按钮完好，灵敏、有效81 安全装置危险部位安全防护装置良好危险部位设置安全防护装置82 漏电保护装置运行正常有漏电保护装置83 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况/ 84 按规定进行可靠的静电接地进行静电接地10 生掏脏85 整机整机完好，无破损、变形设

28、备按规定1、 制定了检对作业为职工1、 设置急停15 产设备链条86 安装牢固可靠，吊杆、斜支及螺母连接牢固，无裂纹、破损进行安装查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、 每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套等防护用品按钮； 2、有应急预案，定期演练87 链条、链条齿、挂架、轨道等结构完好、正常/ 88 运转运转正常，速度平稳，无卡阻现象1、采用了集中控制； 2、有超载保护装置89 减速机运转正常，无异常震动、噪音90 链条、链条齿结合符合要求91 调速、张

29、紧装置正常，可靠92 控制按钮完好，灵敏、有效93 安全装置危险部位安全防护装置良好危险部位设置安全防护装置94 漏电保护装置运行正常有漏电保护装置95 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况/ 96 按规定进行可靠的静电接地进行静电接地11 生产设备浸烫机97 整机整机完好，无破损、变形设备按规定进行安装1、 制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、 每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练98

30、支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损99 喷头、管路等内部结构完好、正常/ 100 运转蒸汽系统正常，减压阀、安全阀、压力表完好采用了集中控制；水位，温度自动控制，数字显示；蒸汽系统有减压阀、安全阀、压力表101 鼓风机等设备运转正常，无异常震动、噪音102 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效103 安全装置危险部位安全防护装置良好危险部位设置安全防护装置16 104 漏电保护装置运行正常有漏电保护装置定进行检测105 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况/ 106 按规定进行可靠的静电接地进行静电接地12 生产设备离心泵107 整体基础牢固按规定安装牢固1、 有设备管理制度及安全

31、操作规程，严格执行；2、定期巡检设备设施基础、零部件牢固，完好有效；3、 定期对设备进行维护，确保状态良好对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能维修时，佩戴防护手套、绝缘手套等相应防护用品1、 有紧急停机按钮； 2、配备急救药箱、纱布等应急物品；3、 制定应急预案，定期进行机械伤害、触电等事故演练108 泵体完好109 各螺栓完好，无松动破损110 运转设备运转情况良好，无异常噪音、震动等状况1、采取集中控制； 2、危险部位设置防护罩； 3、按规定进行静电接地；电机控制开关设有漏电保护器111 各控制按钮完好、灵敏、可靠112 电气线路完好无破损113 安全装置旋转部位设置防护罩，保持

32、完好114 电机防护，线路套管13 生产设备强制喷淋机115 整机整机完好，无破损、变形设备按规定进行安装，采用封闭式箱体式结构1、 制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、 每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练116 支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损117 各管道完好，无泄露通道通畅/ 118 运转蒸汽系统正常，安全阀、压力表完好采用了集中控制；水温、水量自动控制11

33、9 喷淋正常，无异常震动、噪音120 搅拌运转正常121 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效122 安全装置危险部位安全防护装置良好危险部位设置安全防护装置123 漏电保护装置运行正常有漏电保护装置17 124 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况/ 125 按规定进行可靠的静电接地进行静电接地14 生产设备螺旋预冷机126 整机整机完好，无破损、变形设备按规定进行安装1、 制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、 每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备

34、防护服、防护手套等防护用品1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练127 支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损128 内部结构部件，完好/ 129 轴承等润滑部位润滑良好/ 130 运转电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音采用了集中控制；驱动采取采用变频器调速131 螺旋推进运转平稳132 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效133 安全装置危险部位安全防护装置良好危险部位设置安全防护装置134 漏电保护装置运行正常有漏电保护装置135 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况/ 136 按规定进行可靠的静电接地进行静电接地15 生产设备分割链条137 整机整机完好，无破损、变

35、形设备按规定进行安装1、 制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、 每月对设备进行全面对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练138 安装牢固可靠，吊杆、斜支及螺母连接牢固，无裂纹、破损139 链条、链条齿、挂架、轨道等结构完好、正常/ 140 运转运转正常，速度平稳，无卡阻现象1、采用了集中控制； 2、有超载保护装置141 减速机运转正常，无异常震动、噪音142 链条、链条齿结合符合要求143 调速、张紧装置正常，可靠144 控制按钮完好，灵敏、有效18

36、 145 安全装置危险部位安全防护装置良好危险部位设置安全防护装置检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测146 漏电保护装置运行正常有漏电保护装置147 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况/ 148 按规定进行可靠的静电接地进行静电接地16 生产设备刷盘机149 整机整机完好，无破损、变形设备按规定进行安装1、 制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、 每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、 设置急停按钮； 2

37、、有应急预案，定期演练150 支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损151 内部结构完好、正常，筛面正常/ 152 管路完好，无泄露/ 153 运转运转正常，无异常震动、噪音采取了集中控制154 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效155 安全装置危险部位安全防护装置良好危险部位设置安全防护装置156 漏电保护装置运行正常有漏电保护装置157 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况/ 158 按规定进行可靠的静电接地进行静电接地17 生产设备清洗机159 整机整体完好，无破损、变形按规定安装1、 安全管理制度及操作规程，并严格执行； 2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养

38、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练160 各附属设完好，安装牢固161 管道、过滤器等完好，正常162 运转设备运转平稳，无异常声响1、转动部位设置了安全防护罩； 2、采用了集中控制163 喷淋管路保持通畅，无过多杂物164 转动部位安全防护罩齐全，完好165 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效19 166 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况有漏电保护装置；按规定进行静电接地167 电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固168 按规定进行可靠的静电接地18 生产设备网带清洗机169 整机整体完好，无

39、破损、变形按规定安装1、 安全管理制度及操作规程，并严格执行； 2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练170 各附属设完好，安装牢固171 网带、管道等结构完好，正常172 运转电机、减速器运转平稳，无异常声响1、转动部位设置了安全防护罩； 2、采用了集中控制173 网带运转平稳，正常174 转动部位安全防护罩齐全，完好175 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效176 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况有漏电保护装置；按规定进行静电接地177 电气

40、系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固178 按规定进行可靠的静电接地19 生产设备传送带179 整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、 安全管理制度及操作规程，并严格执行； 2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练180 支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损181 输送网带、托辊、转筒等完好，无破损182 减速机油位在刻度范围内183 运转设备及传送系统运转正常1、危险部位设置了安全防护罩； 2、采用了集中控制； 3、有机械联锁控制装置184 机

41、槽、卡盖等完好，密闭、无泄漏185 制动装置有效，可靠186 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效187 电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接188 电气线路完好，无破损、裸露等情况20 地20 生产设备罗茨鼓风机189 环境风机设置环境符合设备使用说明书所按规定进行安装1、 有设备管理制度及安全操作规程，严格执行；2、定期巡检设备设施基础、零部件牢固，完好有效；3、 定期对设备进行维护，确保状态良好决对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能佩戴防噪声耳麦等防护用品1、 有紧急停机按钮； 2、配备急救药箱、纱布等应急物品；3、 制定应急预案，定期进行机械伤害、触电等事故演

42、练故190 整体地基牢固，表面平整191 整体完好，无损坏192 设备安装完整，螺栓、螺母齐全，各零部件灵活好用193 运转设备运转情况良好，无异常噪音、震动等状况1、按规定安装，线路套管；2、危险部位设置防护罩； 3、按规定进行静电接地194 各控制按钮完好、灵敏、可靠195 布线规范，套管到位，且无破皮漏电现象196 转动部位防护措施到位21 生产设备污水泵（排污泵）197 整体基础牢固按规定安装牢固1、 有设备管理制度及安全操作规程，严格执行；2、定期巡检设备设施基础、零部件牢固，完好有效；3、 定期对设备进行维护，确保状态良好对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能维修时，佩戴防

43、护手套、绝缘手套等相应防护用品1、 有紧急停机按钮； 2、配备急救药箱、纱布等应急物品；3、 制定应急预案，定期进行机械伤害、触电等事故演练198 泵体完好199 各螺栓完好，无松动破损200 运转设备运转情况良好，无异常噪音、震动等状况1、采取集中控制； 2、危险部位设置防护罩； 3、按规定进行静电接地；电机控制开关设有漏电保护器201 各控制按钮完好、灵敏、可靠202 电气线路完好无破损203 安全装置旋转部位设置防护罩，保持完好204 电机防护，线路套管22 生产设施污水池205 整体池体完好，无破损1、按规定建设；2、护栏扶手焊接牢固，高度满足要求1、 定期巡检罐基础牢固情况，发现隐患

44、及时上报整改； 2、每日进行巡检，发现故障及时修复/ 按照公司和部门年度教育培训计划，积极参加教育培有应急预案，定期演练206 爬梯、平台爬梯、平台护栏扶手、横杆等设置规范、牢固21 设置安全警示标识训23 生产设备溶气装置207 整机整机完好，无破损、变形按规定安装，储气罐设置压力表、安全阀等安全附件1、 安全管理制度及操作规程，并严格执行； 2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练208 支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损209 储气罐，

45、管路、阀门完好无泄露210 运转设备运转正常1、危险部位设置了安全防护罩； 2、采用了集中控制211 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效212 泵、电机等附属设备运转正常，无异常震动、噪音213 压力表正常214 电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地215 电气线路完好，无破损、裸露等情况24 生产设备潜水泵216 整体基础牢固按规定安装牢固1、 有设备管理制度及安全操作规程，严格执行；2、定期巡检设备设施基础、零部件牢固，完好有效；3、 定期对设备进行维护，确保状态良好对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能维修时，佩戴防护手套、绝缘手套等相应防护用品1、 有紧急停

46、机按钮； 2、配备急救药箱、纱布等应急物品；3、 制定应急预案，定期进行机械伤害、触电等事故演练217 泵体完好218 各螺栓完好，无松动破损219 运转设备运转情况良好，无异常噪音、震动等状况1、采取集中控制； 2、危险部位设置防护罩； 3、按规定进行静电接地；电机控制开关设有漏电保护器220 各控制按钮完好、灵敏、可靠221 电气线路完好无破损222 安全装置旋转部位设置防护罩，保持完好223 电机防护，线路套管25 生产设备搅拌罐224 本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固按规定安装1、 制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，1、作业人员经三级教育，考核合格为职工配备安全

47、帽、手套等防护用1、 设置急停按钮； 2、现场配备灭火器、药品等225 支脚筒或支架稳固226 各传动机构、工作装置、制动器等均紧固可靠22 227 各机械润滑部位润滑良好并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、 每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养后上岗； 2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能品228 安全装置开式齿轮、皮带轮等部位防护罩完好1、采取集中控制； 2、危险部位设置了安全防护罩；3、设备有过载保护等装置229 过载保护装置、 电气与机械联锁装置等应完好、可靠230 运转电气控制系统运行良好。各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确231 电机运转平稳

48、，无异常震动、噪声232 搅拌装置运转良好，无异常情况233 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况有漏电保护装置；按规定进行静电接地234 电动机和电器元件的接线牢固235 按规定进行接地，接地线应连接可靠26 生产设备刮泥机236 整机整体完好，无破损、变形按规定安装1、 安全管理制度及操作规程，并严格执行； 2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练237 各附属设完好，安装牢固238 电刷、刮泥板等结构完好，正常239 运转设备运转平稳，无异常声响1

49、、转动部位设置了安全防护罩； 2、采用了集中控制； 3、行走机构有限位装置240 行走结构正常，行走平稳241 转动部位安全防护罩齐全，完好242 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效243 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况有漏电保护装置；按规定进行静电接地244 电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固245 按规定进行可靠的静电接地27 生产设备锅炉246 基础表面无裂纹、无明显沉降1、采取集中控制； 2、有压力表、安全阀、温度计等安全装置；2、电气设备旋转部1、 制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作为职工配备防护服

50、等防护用品1、 有紧急停车装置； 2、现场配备灭火器、药品等；3、制定应急预案，定期进行演247 设备主体内外部完好、保暖层无破损248 给油位正常、润滑良好23 249 水泵运转正常、无杂音、无异响位设置防护装置前，对设备进行点检；3、 每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测技能；作业人员持证上岗练250 安全附件压力表 / 水位表灵敏，指示正确251 安全阀到压起跳、复位正常，无介质252 故障报警装置正常工作253 连锁装置正常工作254 运转天然气系统运行正常255 自动上水装置灵敏，可靠256 风机运转正常257 燃烧机正常运行258 蒸汽管道蒸汽管道

51、、阀门密封完好，无腐蚀259 260 蒸汽管道保温层无破损261 烟道通常、无堵塞262 电力线路完好，无破损28 生产设备分汽包263 整体无裂纹，壁厚符合要求按规定安装1、 安全管理制度及操作规程，并严格执行； 2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能； 2、作业人员持证为职工配备防护服、防护手套等防护用品，现场配备防毒面具1、 设置急停按钮； 2、有应急预案，定期演练；3、 现场设置洗眼器等应急器材264 支柱坚固，地面无沉降265 分离器、管道等结构不仅完好，无泄露266 运行液位计完好指示准确1、设置液位计等检测装置及安

52、全阀等安全设施；2、设置超压报警装置267 运行正常，无漏水、漏气、异音等现场268 安全阀完好，无泄漏24 上岗29 生产设备软化水设备269 整机整机完好，无变形、破损等现象按规定安装1、 制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、 每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品有紧急停止装置270 所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠271 管路、阀门等完好，无泄漏272 运转设备运转正常，无异常情况采用了集中控制273 控制控制系统

53、正常，各按钮灵敏、有效274 显示仪表灵敏、准确275 电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地276 电气线路完好，无破损、裸露等情况30 生产设备燃气设施277 管道管道完好，无锈蚀、损坏等现象按规定安装，管道、阀门等按规定涂色、标识1、 每月对设备进行全面检查；2、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/ 1、 现场配备灭火器、药品等； 2、制定应急预案，定期进行演练278 管道按规定进行涂色、标识279 安全装置检测报警等装置完好1、设置可燃气体报警装置及压力表、安全阀等安全装置；2、有联锁控制装置280 安全联锁装置完好

54、，有效281 设置必要的安全警示标志，清晰、完好31 生产设备液化气炉282 整体炉体各部件应齐全完整1、按规定设置安装，安全距离符合要求；1、 制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执对作业人员进行安全培训，提高安全意识配备防护服、防护鞋防护手套、护目镜等1、 有紧急停车装置； 2、制定应急预案，定期进行演练283 通风及燃料管道无缺损、泄漏284 运转运转正常运转1、采用了集中控制； 2、285 烟道完好，保持通畅25 286 电气设备运转良好炉坑等危险部位设置防护装置，设置温度计等检测装置；3、电气设备静电接地；有漏电保护装置行；2、作业前，对设备进行点检；3、 每月对设

55、备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养和操作技能防护用品287 供风系统运转良好288 水冷系统应保持畅通，无堵塞、无泄漏289 周围严禁堆放易燃易爆物品290 安全防护装置安全防护罩或网、保险装置、信号装置、安全标识应齐全、完好291 各种仪器仪表、指示信号、操作开关等应配置齐全，并清晰、灵敏、可靠292 凡产生尘毒危害的设备应配置防尘、防毒设施，并确保其完好、有效293 电气设备接地线应连接可靠32 供配电供配电设施294 变压器油标油位指示清晰，油色透明无杂质，且不漏油，变压器油应定期进行绝缘测试1、按规定建设安装，设置漏电保护装置、过载保护装置等1、 制定了检查、维护等管理制度

56、及设备的安全操作规程，并严格执行； 2、 每天，对电气设备进行点检；3、 每月对电气设备进行全面检查；4、 每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能； 2、电工持证上岗； 3、重要部位置设“小心触电”等警示标志为作业人员配备防护服、绝缘眼镜、口罩、绝缘鞋等防护用品1、 有紧急断电装置； 2、有应急预案，定期进行应急演练295 绝缘和接地故障保护完好可靠296 瓷瓶、套管清洁，无裂纹、无破损297 变压器运行过程中， 内部无异常响声或放电声298 应有符合规定的警示标志和遮拦299 低压电气线路线路的安全距离符合要求300 线路的导电性能和机械

57、强度符合要求301 线路的保护装置齐全可靠302 线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象303 电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求304 线路相序、相色正确、标志齐全、清晰305 线路排列整齐、 无影响线路安全的障碍物26 306 配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求307 pe线可靠308 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。309 插座接线正确，并配有漏电保护器。310 保护装置齐全，与负载匹配合理。311 外露带电部分屏护完好。312 线路编号清晰、识别标记齐全。33 消防设施消防设施313 灭火器灭火器应设置在位置

58、明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散按规定设置、安装1、 制定了检查、维护等管理制度；2、 每周对设备设施进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无无314 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁315 灭火器配置数量不符合要求316 消防通道厂区内应设置消防车道317 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4.0m。供消防车停留的空地，其坡度不宜大于 3% 318 消防车道与厂房（仓库）、民用建筑之间

59、不应设置妨碍消防车作业的障碍物319 消防水消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内消防用水量的要求320 补水量应经计算确定，且补水管的设计流速不宜大于2.5m3/s 321 消防水池的补水时间不宜超过48h 322 消防水池的保护半径不应大于150.0m 323 消防用水与生产、生活用水合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施27 34 区域厂区324 总体要求厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象按规定建设1、 有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养无无1、 现场配备灭火器等应急器材； 2、有应急预案，定期进行应急演练325 厂区道路厂区双向主干道宽度不小于5

60、m ， 单向主干道宽度不小于3m ，且为环形；转弯半径：轻型车为 6m ，重型车为 12m ；路面排水良好326 厂区门口、 危险路段需设置限速标牌和警示标志327 厂区道路应有明显的人、车分隔线328 厂区主干道占道率小于5329 其他要求厂区照明灯布局合理，无照明盲区，照明灯具 100完好330 厂区建（构）筑物耐火等级应符合要求35 区域车间331 总体要求车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应设置安全标志按规定建设1、 有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养无无1、 现场配备灭火器等应急器材； 2、有