重大安全风险清单[共20页]

1、山西忻州神达台基麻地沟煤业有限公司重大安全风险清单 山西忻州神达台基麻地沟煤业有限公司（章）2017年签字审批表序号姓 名职 务签 字序号姓 名职 务签 字1范金发董事长11张日军调度中心主任2鲁占发矿 长12李 刚安监科长3徐振荣生产副矿长13陈新宙技术科长4朱建国安全副矿长14郭孝文地测科长5郭永孝机电副矿长15张瑞华机电科长6周庆前总 工 程 师16白 洁通防科长7赵建翔通风副矿长17苗 成综合科长8尹 杰行政副矿长18杨正兵综采队长9李振清通 风 副 总19冯日宏机掘队长10陶志清机 电 副 总20冯利敬机运队长重大安全风险清单（采掘）序号危险因素重大安全风险描述风险地点管控措施责任单

2、位责任人分管矿领导组织领导时限1顶板未检查超前支护或检查不到位，不能及时发现超前支护存在的问题，超前支护区域发生顶板来压或下沉，发生顶板冒落、巷道片帮造成人员伤亡13203综放工作面、两巷及超前1.工作面两巷超前支护、支护强度符合设计要求。2.必须使用完好支柱和顶梁，支柱、顶梁损坏、影响正常使用时必须及时跟换。3.支护施工时，支起的单体要及时用硬练级相互连接，防倒伤人。4.支护过程中随时观察支柱与顶梁状态，发现顶梁歪斜等问题时必须立即停止操作进行处理。5.超前支护段巷道顶板压力显现、下沉量大时，根据实际情况，加大支护强度。6.支回柱要严格遵循“先支后回”的原则，支柱要支在实底上，单体液压支柱支

3、护要求横竖成排，直线偏差不超过100mm。液压支柱要用防倒绳连接成整体。7.两顺槽遇巷道超高，端头支架不能接顶时必须构筑假顶，假顶用锚索梁配合木料支护，制定专项过超高段安全技术措施。综采队陶志清徐振荣鲁占发全年2顶板初次来压时及周期来压时，支架状态不好，顶板下沉，将支架顶梁与掩护梁连接销压断造成支架散架，或将支架压至无行程造成死架，煤壁片帮、冒顶造成人员伤害。13203工作面液压支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察支架控制器的压力显示和煤壁的压力显现情况，保证工作面支架初撑力合格率符合规定要求，检查发现连续10架以上支架压力超过规定时，必须采取局部快速推进或降架泄液等措施，快速避

4、开压力。综采队陶志清徐振荣鲁占发全年3顶板顶板遇地质构造带，顶板破碎、易发生冒顶、片帮，造成人员伤害13204回风顺槽掘进工作面褶曲：距开口510m560m、920m1000m段； 13204运输顺槽掘进工作面褶曲：距开口320m380m、820900m段 1、掘进队要根据现场实际和技术条件编制施工安全技术措施，并组织员工贯彻学习。 2、构造前、后10米范围采区补打加强锚索加密支护方法。 3、在锚网支护基础上，架工字钢棚加强支护。 4、加强顶板超前支护管理，使用好前探梁等临时支护措施。 5、根据顶板情况缩小循环进度。 6、过构造带期间，机掘队安排管理人员现场跟班、矿领导带班要盯住关键工序和关键

5、部位。机掘队冯日宏徐振荣鲁占发全年4顶板锚杆拉拔力、锚索预紧力达不到规定值，容易发生漏顶和冒顶事故，造成人员伤亡掘进工作面1. 作业队组严格按支护设计打锚杆、锚索支护。2. 技术科对锚杆拉拔力、锚索预紧力进行抽查，并严格进行考核。机掘队冯日宏徐振荣鲁占发全年重大安全风险清单（通风）序号危险因素重大安全风险描述风险地点管控措施责任单位责任人分管矿领导组织领导时限1瓦斯空班、脱岗、假检、漏检及记录不完善，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等13203综放面、13204回风顺槽、13204运输顺槽及切眼掘进1、瓦检员每班对采掘工作面及其回风流中瓦斯和二氧化碳浓

6、度检测两次（低瓦斯矿井），对综采工作面上隅角瓦斯、一氧化碳、氧气等气体浓度检测两次（低瓦斯矿井），对二采区回风巷、回风流中的机电硐室、临时停风地点、盲巷栅栏处及本班没有人员工作的采掘工作面及其回风巷瓦斯和二氧化碳浓度检测一次。2、瓦检员必须严格遵守检查次数和检查时间间隔的规定，要求每班检查两次（低瓦斯矿井）的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数。3、每次检查完毕后，瓦检员必须及时填写原始记录手册及牌板，做到牌板、原始记录手册、班报“三对口”，字迹工整、清晰，无虚填假签，杜绝空班、漏检、假检。4、单位定期对瓦检员进行业务知识的培训和实践操作考核。5、分管领导对瓦检员检查操作情况

7、进行抽查，每发现一次空班、假检、漏检，对瓦检员进行相应处理。通防科李振清赵建翔鲁占发全年2通风通风机突然停电停风，未及时采取措施，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等13204回顺顺槽13204运输顺槽及切眼1、主要通风机突然停风时，瓦检员必须立即通知调度指挥中心切断井下电源，责令各区域作业人员撤至进风大巷中。2、局部通风机停风时，立即切断供风巷道中的一切电气设备的电源。将风筒与局扇断开。将停风区域内所有人员撤至全风压风流中，并向调度指挥中心汇报，同时在停风区域入口处设置警标。3、对停风的独头巷道，瓦检员每班在栅栏处至少检查1次 。如果发现栅栏内侧1m处瓦斯浓度超过3或其它有害气体超过

8、允许浓度时，必须在24小时内封闭该巷。4、单位定期对瓦检员进行专业培训。5、风机停风时，跟班队长、安检员对瓦检员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦检员进行相应处理。机电科机掘队通防科张瑞华冯日宏李振清郭永孝徐振荣赵建翔鲁占发全年3瓦斯瓦斯管理措施不到位，易使工作面上隅角瓦斯积聚，造成采煤工作面瓦斯事故13203综放工作面上隅角1.制定采煤工作面回采期间通风瓦斯管理专项设计及措施。2.回采前，对煤层瓦斯含量进行测定，编制瓦斯等级鉴定报告后方可采煤。3通防科应制定综采工作面测风制度，并监督测风员按照制度执行。保证工作面风流畅通，配风符合

9、要求，现场发生变化时，及时调整风量。4.健全完善监测监控系统，实时监测上隅角、回风流中的瓦斯情况，发现异常，及时处理并汇报。5.严格执行瓦检工巡回检查制度，安排专职瓦检工检查采煤工作面瓦斯，严禁空班漏检。6.严格执行矿领导下井跟班作业，严格落实瓦斯管理情况。7.通防科瓦斯组长每日检查采煤工作面通风瓦斯执行情况，发现异常及时处理。通防科综采队李振清陶志清赵建翔徐振荣鲁占发全年4通风掘进工作面贯通后，如不及时调整通风系统易导致通风系统紊乱，造成采区内回采工作面、独立硐室及其他掘进工作面风量减小，瓦斯积聚，导致安全事故13204回风顺槽与二采区辅运巷贯通（材料绕道）1、制定工作面贯通通风系统调整措施

10、。2、按照质量标准，优化巷道布置，认真搞好通风工作，确保回采工作面和掘进工作面独立通风。3、力求通风系统简单，确保进风流与回风流不发生短路。4、完善矿井通风系统，确保通风系统稳定、可靠、合理。5、根据通风系统需要，及时构筑调节设施。6、根据配风计算基础方案，合理调整工作面供风量。7、跟班领导及时掌控掘进进度。8、现场瓦斯检查员、安全员加强现场检查。通防科掘进队李振清冯日宏赵建翔徐振荣鲁占发全年13204回风顺槽与二采区回风巷贯通（回风绕道）13204运输顺槽与二采区回风巷贯通（回风绕道）5煤尘矿井综合防尘工作过程中如果存在防尘设施损坏不及时维护等问题，容易造成粉尘浓度超标，引起尘肺病发生或煤尘

11、浓度达到爆炸下限浓度，容易导致煤尘爆炸事故。矿井采区大巷及所有联络巷防尘1.矿井每年应制定综合防尘措施，预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。2.矿井应每周至少检查1次，煤尘隔爆设施的安装地点、数量及安装质量是否符合要求。3.必须建立各级领导综合防尘齐抓共管责任制。4. 井下所有的转载点、装载点、卸载点，必须有完善的喷雾装置，采区进回风 道、主要进风大巷、回采工作面两顺槽、掘进头必须有净化风流水幕，各队组应配合通防科维护使用好这些防尘设施，做到灵敏可靠，并对所管辖巷道按周期冲尘。5强化现场检查考核，确保防尘设施齐全可靠，正常使用。通防科李振清赵建翔徐振荣郭永孝鲁占发全年13203综放面

12、综采队陶志清13204回风顺槽13204运输顺槽及切眼掘进机掘队冯日宏主运巷二采区主运巷机运队李长民6防灭火密闭后，采空区遗煤存在自燃发火风险已封闭的13201、13202采空区1、工作面封闭前，及时由通防科编制封闭措施，并报相关领导审阅。2、回撤结束后，通防科及时组织人员进行一次全方位防尘、喷洒阻化剂工作。3、防尘、喷洒阻化剂工作，经验收合格后，由通防科委派专人按规程规定及时封闭。4、工作面封闭前后，由通防科委派专职瓦检员按规定进行气体检测。5、工作面封闭一月待压力稳定后，由通防科对密闭墙及周边进行观察加固，并派专人进行现场监督、指导、验收。6、瓦斯员要严格执行自燃发火预测预报制度，每周检查

13、一次封闭区内其他情况，若发现CO、水温增加，氧气浓度降低或出现其它异常现象，应立即汇报、处理，预测预报结果要及时报矿通防科、矿总工程师审阅。通防科李振清赵建翔鲁占发全年已封闭的古空区（回风巷密闭）7防灭火13203综放工作面采空区遗煤及工作面浮煤易出现自燃发火13203综放面采空区、上隅角1、通防科管理人员和技术员定期对瓦检员思想和业务操作进行考核。2、通防科管理人员和瓦检员要监督瓦检员对综采工作面上隅角一氧化碳检查的情况进行监督，如发现瓦检员未按规定执行，对瓦检员进行处理。3、按设计或作业规程要求向采煤工作面供风，必须定期进行测定和调节工作面风量，防止因风量过大造成采空区漏风。4、瓦斯员要严

14、格执行自燃发火预测预报制度，在采空区上隅角、工作面回风流及防火闭处必须设置预测预报观测站，若发现CO、水温增加，氧气浓度降低或出现其它异常现象，应立即汇报、处理，预测预报结果要及时报矿通防科、矿总工程师审阅。5、严格执行防灭火设计、防灭火措施。6、工作面由通防科委派专职瓦检员对采面气体进行检测。重大安全风险清单（机电）序号危险因素重大安全风险描述风险地点管控措施责任单位责任人分管矿领导组织领导时限1机电“雨季三防”期间，防雷设施不合格，易造成大面积停电，导致安全事故。地面变电所1、雨季“三防”前制定防止地面变电所停电的安全技术措施2、雨季“三防”前聘请有资质的检测单位对供电设备、线路、防雷装置

15、进行检测，并出具报告3、雨季“三防”前机电科对全线路的杆塔进行检查4、配电工经培训合格后持证上岗，并严格执行操作规程5、矿领导在雨季“三防”期间安排专人值班，发现问题及时向调度室汇报处理机电科张瑞华郭永孝鲁占发全年2机电井下中央变电所、采区变电所、及各采区配电点未按照停送电制度等规定操作，造成设备损坏并导致井下大面积停电事故；检修设备时未按照规定进行专人停送电造成人员、设备事故。井下中央变电所、采区变电所及各采区配电点1、矿制定井下供电管理规定2、所有用电点负荷增减，须提前办理工作票3、检修设备前办理停送电工作票4、各队组在施工前要有供电设计5、各队组要严格按供电设计施工6、施工后按要求调整整

16、定值7、设备运行符合要求方可收工完成8、电器设备定期保养、维护，确保完好机电科张瑞华郭永孝鲁占发全年3机电电气设备检查、检修，保养维护不到位，易造成电器失爆，如果遇到瓦斯超限可能引起瓦斯爆炸，造成重大安全事故。井下所有电气设备1、加强电气设备入井管理，管理组检查并发放防爆设备合格证后方可入井2、设备使用单位要加强日常管理，每月对所有设备进行一次防爆检查3、机电管理加强日常检查，确保井下电气设备完好4、队组严格执行台台开盖检查，杜绝电气设备失爆发生5、使用单位要实行设备包机制管理，确保台台电气设备责任到人6、电气设备进行检修或安装时要严格按要求检修或安装，不得造成电气设备失爆7、系统内各级领导干

17、部定期上岗，主要检查各项规定、制度执行情况，协调解决设备运行中存在的隐患问题机电科张瑞华郭永孝鲁占发全年重大安全风险清单（运输）序号危险因素重大安全风险描述风险地点管控措施责任单位责任人分管矿领导组织领导时限1运输无轨胶轮车运人车辆，驾驶员不遵守规定，超速、强行强会、未检查车辆完好情况或检查不到位，车辆状况不完好导致事故发生辅运大巷1. 机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿发放的入井车辆操作证。2. 机动车驾驶员在行驶中，保持不低于30m的安全车距，严禁强行强会，要礼貌行车，会车时要关闭远光灯，改用近光灯或视宽灯（公司规定）。3. 车辆在行驶途中发生故障时，机动车驾驶员应立即打开危险报警

18、闪光灯，并将车辆停靠在巷道右侧进行修复，同时在来车方向50100m设置危险警示牌，不得妨碍其它车辆通行。4. 机动车驾驶员在井下主要运输巷道内行驶速度不得超过30km/h,其他巷道车速不得超过20km/h，会车速度不得超过5km/h；行驶到巷道交叉点、转弯及前方有车辆、人员或视线有障碍时，都必须鸣号减速，速度不得超过10km/h；经过巷道施工地段或遇有行人时，将远光灯改用近光灯，并做到“一慢、二看、三通过”，在施工人员指挥下或靠巷道右侧停车确认安全后方可通行。5. 防爆车辆驾驶员必须按规定路线驾驶车辆，不得随意更改路线6.机动车驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、灯光电气装置、发

19、动机、底盘部分，发现问题及时处理并填写维修记录后方可驾驶。7.机动车驾驶员检查车辆无“四漏”（漏油、漏气、漏水、漏电）情况，并确保“四足（油足、气足、水足、电足）”后方可驾驶。8.机动车驾驶员必须每日对入井车辆进行日常检查，并做点检记录。机电科张瑞华郭永孝鲁占发全年2运输综采工作面搬家期间支架及“四超”车辆、大件运输可能会造成伤人等重大安全事故13203综采工作面安装1. 编制支架运输管理办法及大件设备、“四超”车辆管理规定。2. 分管领导组织相关部门召开现场，分析运输情况，制定专项措施3. 岗位操作人员持证上岗，规范操作4. 定期对设备进行检修维护，加强日常管理，做好相应的检修维护保养记录。5. 装拉起吊期间，起吊点要牢靠，岗位操作人员站在安全距离外进行操作，现场要有专人指挥、专人警戒。6. 管理人员定期对设备、环境、岗位人员操作行为进行监督检查，并做好记录。机电科张瑞华郭永孝鲁占发全年3运输综采工作面开关车，未检查设备列车之间的连接装置或检查不到位，设备列车固定不牢固、可靠，造成设备列车脱节、损坏电缆、跑车，造成人员伤亡和财产损失。13203回风顺槽1.综采维修钳工在每次拉移列车前必须检查设备列车之间的连接装置情况，发现隐患，及时