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文档简介

1、公司ems程序文件：不合格、纠正预防措施控制程序 公司ems程序文件：不合格、改正预防措施控制程序之相关制度和职责，公司ems程序文件范本:不合格、改正与预防措施控制程序十三.不合格、改正与预防措施控制程序1.目的与适用范围为了改正、预防不合格项的发生,特制定本程序。本程序适用于公司环境管. 公司ems程序文件范本:不合格、改正与预防措施控制程序 十三.不合格、改正与预防措施控制程序 1.目的与适用范围 为了改正、预防不合格项的发生,特制定本程序。 本程序适用于公司环境管理体系中不合格项的改正与预防工作。 2.引用标准和文件 iso14000:1996环境管理体系规范及使用指南 iso1400

2、0:1996环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 3.职责 3.1推行办负责监督落实各单位改正预防措施的执行状况。 3.2各单位负责预防措施的制定和实施。 4.程序 4.1不合格项的调查/确定 4.1.1通过对各单位的日常监督、审核及内部审核/管理评审,发现不合格或潜在不合格。 4.1.2对不合格的发现,应合计以下原因: a.对环境方针的符合状况; b.策划过程的符合状况; c.实施与运行的符合状况; d.存在的潜在事故; e.社区埋怨; f.不合格项的跟踪状况。 4.1.3必要时,运用统计技术确定产生不合格的原因。 4.2不合格分类 依据不合格项的发生状况,可分为: a.不符合iso14

3、000标准; b.不符合环境体系文件的要求; c.实施过程无效,未达到预期效果。 4.3改正、预防措施的制定 4.3.1推行办确定不合格事实,并形成“不合格项报告,下发有关单位。 4.3.2相关单位接到“不合格项报告后,针对性地制定改正/预防措施,并将其反馈到推行办。 4.3.3改正、预防措施中应明确产生不合格的原因,并确定整改方法、期限、责任人,同时合计到经济性和可行性,并对潜在不合格提出控制要求。 4.3.4措施应切合实际状况,并能消除不合格产生的影响,且便于继续改善。 4.4改正和预防措施的实施 责任单位依据改正和预防措施中具体要求,组织实施。 4.5整改状况的跟踪 4.5.1推行办对改正和预防措施执行状况进行跟踪检查,以验证其效果。 4.5.2依据整改的具体状况,推行办可对改正和预防措施执行状况提出建议或写出报告,上报管理责任者。 4.5.3关于改正和预防措施执行不利的单位和个人,推行办给予响应的处罚。

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